тыс. руб.
|
Наименование показателя
|
Рз
|
Пр
|
ЦСР
|
Сумма
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
|
|
7 543,58
|
1 943,10
|
1 947,60
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
|
3 452,36
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
01
|
04
|
0020000
|
3 452,36
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
04
|
0020400
|
3 452,36
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
01
|
06
|
|
815,44
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
01
|
06
|
0020000
|
815,44
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
06
|
0020400
|
815,44
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01
|
13
|
|
3 275,78
|
1 943,10
|
1 947,60
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
01
|
13
|
0010000
|
1 287,10
|
1 409,90
|
1 414,40
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|
01
|
13
|
0013801
|
1287,10
|
1409,90
|
1 414,40
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
01
|
13
|
0020000
|
1 988,68
|
533,20
|
533,20
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
13
|
0020400
|
1455,48
|
|
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
01
|
13
|
0020402
|
533,20
|
533,20
|
533,20
|
|
Национальная оборона
|
02
|
|
|
532,70
|
548,10
|
549,20
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
02
|
03
|
|
532,70
|
548,10
|
549,20
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
02
|
03
|
0010000
|
532,70
|
548,10
|
549,20
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета
|
02
|
03
|
0013601
|
532,70
|
548,10
|
549,20
|
|
Национальная экономика
|
04
|
|
|
32 567,21
|
18 403,60
|
17 228,60
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
04
|
05
|
|
24 967,48
|
18 403,60
|
17 228,60
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
04
|
05
|
0020000
|
2 335,60
|
2 335,60
|
2 335,60
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления
|
04
|
05
|
0020403
|
2 335,60
|
2 335,60
|
2 335,60
|
|
Государственная поддержка сельского хозяйства
|
04
|
05
|
2600000
|
18 414,38
|
11 983,00
|
11 983,00
|
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2600102
|
396,00
|
238,00
|
238,00
|
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, федеральные
|
04
|
05
|
2600901
|
2 905,90
|
|
|
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2600902
|
544,79
|
500,00
|
500,00
|
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства за счет средств федерального бюджета
|
04
|
05
|
2601001
|
216,00
|
|
|
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2601002
|
19,99
|
550,00
|
550,00
|
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2601102
|
|
65,00
|
65,00
|
|
Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, федеральные
|
04
|
05
|
2601201
|
2 599,48
|
|
|
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2601202
|
6 016,35
|
9 194,00
|
9 194,00
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку племенного животноводства, федеральные
|
04
|
05
|
2601301
|
1132,12
|
|
|
|
Поддержка племенного животноводства за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2601302
|
1090,00
|
1 020,00
|
1 020,00
|
|
Предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока за счет средств федерального бюджета
|
04
|
05
|
2601401
|
58,00
|
|
|
|
Предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2601402
|
100,00
|
150,00
|
150,00
|
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2602002
|
|
40,00
|
40,00
|
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2602102
|
|
50,00
|
50,00
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку начинающих фермеров
|
04
|
05
|
2602801
|
2 560,74
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, федеральные
|
04
|
05
|
2603001
|
690,00
|
|
|
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2603002
|
85,00
|
85,00
|
85,00
|
|
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета
|
04
|
05
|
2603102
|
|
91,00
|
91,00
|
|
Региональные целевые программы
|
04
|
05
|
5220000
|
4 217,50
|
4 085,00
|
2 910,00
|
|
Целевая программа Калининградской области "Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-2016 годов"
|
04
|
05
|
5226100
|
3 347,50
|
3 215,00
|
2 910,00
|
|
Целевая программа Калининградской области "Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на 2012-2014 годы"
|
04
|
05
|
5226600
|
870,00
|
870,00
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
04
|
09
|
|
7 599,73
|
|
|
|
Региональные целевые программы
|
04
|
09
|
5220000
|
7 599,73
|
|
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
|
04
|
09
|
5221008
|
7 599,73
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
|
|
203 309,47
|
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
05
|
01
|
|
37 262,69
|
|
|
|
Региональные целевые программы
|
05
|
01
|
5220000
|
37 262,69
|
|
|
|
Целевая программа Калининградской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" на 2013-2015 г.
|
05
|
01
|
5227700
|
37 262,69
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
|
166 046,78
|
|
|
|
Федеральные целевые программы
|
05
|
02
|
1000000
|
142 585,41
|
|
|
|
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2012 г.
|
05
|
02
|
1004581
|
3 387,52
|
|
|
|
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года
|
05
|
02
|
1004599
|
139 197,89
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
05
|
02
|
5210000
|
2 147,66
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
|
05
|
02
|
5210300
|
2 147,66
|
|
|
|
Региональные целевые программы
|
05
|
02
|
5220000
|
21 313,71
|
|
|
|
Строительство общегородских канализационных очистных сооружений производительностью 25000 м/сутки в г. Черняховске по ул. Калининградской"
|
05
|
02
|
5225403
|
20 110,57
|
|
|
|
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой 15 ШРП в г. Черняховске
|
05
|
02
|
5225844
|
993,14
|
|
|
|
Целевая программа Калининградской области "Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской области на 2012-2016 годы"
|
05
|
02
|
5226500
|
210,00
|
|
|
|
Образование
|
07
|
|
|
340 506,55
|
171 284,96
|
176 138,96
|
|
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
|
20 800,51
|
960,60
|
960,60
|
|
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
0790000
|
17 943,76
|
|
|
|
Реализация национальных проектов Калининградской области
|
07
|
01
|
0790093
|
17 943,76
|
|
|
|
Детские дошкольные учреждения
|
07
|
01
|
4200000
|
1 656,75
|
960,60
|
960,60
|
|
Обеспечение полномочий Калининградской области по предоставлению услуг по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Калининградской области
|
07
|
01
|
4200200
|
960,60
|
960,60
|
960,60
|
|
Оказание услуг по дошкольному образованию в муниципальных дошкольных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах компенсирующей и комбинированной направленности
|
07
|
01
|
4200300
|
696,15
|
|
|
|
Мероприятия в области образования
|
07
|
01
|
4360000
|
1 200,00
|
|
|
|
Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования
|
07
|
01
|
4362701
|
1200,00
|
|
|
|
Общее образование
|
|
|
|
303 831,41
|
167 836,26
|
172 589,96
|
|
Резервные фонды
|
07
|
02
|
0700000
|
1 445,64
|
|
|
|
Резервный фонд Правительства Калининградской области
|
07
|
02
|
0700191
|
1445,64
|
|
|
|
Детские дома
|
07
|
02
|
4240000
|
49 870,96
|
49 870,96
|
49 870,96
|
|
Обеспечение полномочий Калининградской области по предоставлению услуги по воспитанию и содержанию детей в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)
|
07
|
02
|
4240001
|
49 870,96
|
49 870,96
|
49 870,96
|
|
Мероприятия в области образования
|
07
|
02
|
4360000
|
40 823,70
|
|
|
|
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
07
|
02
|
4361204
|
14 555,00
|
|
|
|
Подвоз учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям
|
07
|
02
|
4361205
|
3 430,00
|
|
|
|
Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета
|
07
|
02
|
4362101
|
20 961,77
|
|
|
|
Модернизация региональных систем общего образования за счет средств, предусмотренных на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области
|
07
|
02
|
4362193
|
1876,93
|
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
07
|
02
|
5200000
|
194 316,88
|
117 965,30
|
122 719,00
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
|
07
|
02
|
5200901
|
3 591,40
|
|
|
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах
|
07
|
02
|
5204100
|
184 649,88
|
117 965,30
|
122 719,00
|
|
Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях
|
07
|
02
|
5204200
|
6 075,60
|
|
|
|
Региональные целевые программы
|
07
|
02
|
5220000
|
17 374,23
|
|
|
|
Регион. ЦП Субсидии на реконструкцию спортивного зала Гимназии N 2 по ул. Пионерской в г. Черняховске - Областные
|
07
|
02
|
5225194
|
17 374,23
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
07
|
07
|
|
5 884,00
|
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
07
|
07
|
4320000
|
3 233,00
|
|
|
|
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
|
07
|
07
|
4320201
|
3 203,00
|
|
|
|
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета
|
07
|
07
|
4320203
|
30,00
|
|
|
|
Региональные целевые программы
|
07
|
07
|
5220000
|
2 381,00
|
|
|
|
ЦП "Развитие детского отдыха в КО в 2011-2016 годах, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья"
|
07
|
07
|
5228100
|
2 381,00
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
07
|
07
|
7950000
|
270,00
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
07
|
07
|
7950000
|
270,00
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования
|
07
|
09
|
|
9 990,62
|
2 488,10
|
2 588,40
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
07
|
09
|
5200000
|
9 990,62
|
2 488,10
|
2 588,40
|
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах
|
07
|
09
|
5204100
|
3 940,62
|
2 488,10
|
2 588,40
|
|
Поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
|
07
|
09
|
5204502
|
6 050,00
|
|
|
|
Культура, кинематография
|
08
|
|
|
7 973,40
|
500,00
|
500,00
|
|
Культура
|
08
|
01
|
|
7 663,40
|
500,00
|
500,00
|
|
Библиотеки
|
08
|
01
|
4420000
|
5 340,40
|
|
|
|
Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы специалистам муниципальных библиотек
|
08
|
01
|
4420001
|
632,10
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
4429900
|
4 708,30
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
01
|
4500000
|
1400,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
|
08
|
01
|
4508500
|
1400,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Региональные целевые программы
|
08
|
01
|
5220000
|
123,00
|
|
|
|
Областная целевая программа "Развитие культуры Калининградской области (2007-2013)"
|
08
|
01
|
5220200
|
123,00
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
08
|
01
|
7950000
|
800,00
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
08
|
01
|
7950000
|
800,00
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08
|
04
|
|
310,00
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
08
|
04
|
0020000
|
310,00
|
|
|
|
Центральный аппарат
|
08
|
04
|
0020400
|
310,00
|
|
|
|
Социальная политика
|
10
|
|
|
40 404,51
|
39 049,81
|
40 006,71
|
|
Социальное обслуживание населения
|
10
|
02
|
|
7 823,10
|
8 548,50
|
9 505,40
|
|
Учреждения социального обслуживания населения
|
10
|
02
|
5080000
|
7 823,10
|
8 548,50
|
9 505,40
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания населения
|
10
|
02
|
5080001
|
7 823,10
|
8 548,50
|
9 505,40
|
|
Социальное обеспечение населения
|
10
|
03
|
|
1 828,60
|
|
|
|
Федеральные целевые программы
|
10
|
03
|
1000000
|
526,00
|
|
|
|
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года"
|
10
|
03
|
1001199
|
526,00
|
|
|
|
Региональные целевые программы
|
10
|
03
|
5220000
|
1 302,60
|
|
|
|
ЦП Калининградской области "Социальное развитие села до 2012 г."
|
10
|
03
|
5222512
|
1094,00
|
|
|
|
Областная целевая программа "Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений" (опл. на организацию паллиативного ухода)
|
10
|
03
|
5223830
|
208,60
|
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
10
|
04
|
|
28 101,05
|
27 616,81
|
27 616,81
|
|
Социальная помощь
|
10
|
04
|
5050000
|
484,24
|
|
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
10
|
04
|
5050502
|
484,24
|
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
10
|
04
|
5200000
|
27 616,81
|
27 616,81
|
27 616,81
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
10
|
04
|
5201002
|
3 658,10
|
3 658,10
|
3 658,10
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства
|
10
|
04
|
5201302
|
2 496,31
|
2 496,31
|
2 496,31
|
|
Закон Калининградской области от 28.12.2006 г. N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (субвенции на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям)
|
10
|
04
|
5201305
|
21462,40
|
21 462,40
|
21 462,40
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10
|
06
|
|
2 651,76
|
2 884,50
|
2 884,50
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
10
|
06
|
0020000
|
2 160,00
|
2 160,00
|
2 160,00
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части деятельности органов управления
|
10
|
06
|
0020404
|
2 160,00
|
2 160,00
|
2 160,00
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
10
|
06
|
5200000
|
491,76
|
724,50
|
724,50
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
10
|
06
|
5201303
|
491,76
|
724,50
|
724,50
|
|
Физическая культура и спорт
|
11
|
|
|
1 300,00
|
|
|
|
Массовый спорт
|
11
|
02
|
|
1 300,00
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
11
|
02
|
7950000
|
1 300,00
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
11
|
02
|
7950000
|
1300,00
|
|
|
|
Средства массовой информации
|
12
|
|
|
505,10
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства
|
12
|
02
|
|
505,10
|
|
|
|
Средства массовой информации
|
12
|
02
|
4440000
|
505,10
|
|
|
|
Поддержка муниципальных газет
|
12
|
02
|
4440201
|
505,10
|
|
|
|
Всего расходов
|
|
|
|
634 642,50
|
231 729,57
|
236 371,07
|
