Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечень основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Туризм"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 28 августа 2017 г. N 460 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечень основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Туризм"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2014 г., 8 февраля, 19 октября 2016 г., 6 апреля, 28 августа 2017 г.

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	00	00	00	01	Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии	Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания	млрд руб.	1,3	1,45	1,65	5,2	6,3	7,5	9,0	11,1	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
2	14	00	00	00	02	Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии	Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (туристические фирмы, гостиницы, рестораны)	млн руб.	-	-	-	96,2	110,3	126,5	145,2	166,9	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3	14	00	00	00	03	Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	-	-	-	468,0	883,6	963,8	1213,0	1421,3	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
4	14	00	01	00	04	Задача 1: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области на внутреннем и мировом туристских рынках	Количество туристов	тыс. чел.	550,0	600,0	650,0	1154,2	1322,7	1517,4	1742,4	2002,7	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
5	14	00	01	01	05	Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	300,0	330,0	370,0	807,8	945,2	1105,9	1293,9	1513,8	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
6	14	00	01	02	06	Основное мероприятие 2: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма" услуг по информированию туристов	Количество туристов	тыс. чел.	500,0	600,0	650,0	-	-	-	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
7	14	00	01	03	07	Основное мероприятие 3: поддержка субъектов предпринимательской деятельности	Количество граждан, занятых в сфере туризма	тыс. чел.	4,6	4,7	5,0	5,3	7,0	10,0	10,0	10,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
8	14	00	02	00	08	Задача 2: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области	Номерной фонд коллективных средств размещения	номеров	7760	7800	7850	7900	8000	8200	8500	9000	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
9	14	00	02	01	09	Основное мероприятие 1: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров Калининградской области	Протяженность дорог	км	-	-	2,6	-	-	-	-	-	Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
10	14	00	02	02	10	Основное мероприятие 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность	Площадь благоустроенных территорий и объектов	кв. м	-	-	2350	4500	4500	4500	4500	4500	Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
11	14	00	02	03	11	Основное мероприятие 3: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований	Количество "точек" притяжения туристов	ед.	92	105	110	-	-	-	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
12	14	00	02	04	12	Основное мероприятие 4: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка	Количество "точек" притяжения туристов	ед.	-	-	-	115	120	126	130	135	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
13	14	00	03	00	13	Задача 3: эффективное управление и финансирование государственной программы	Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы	%	95,0	96,0	97,0	98,0	98,5	99,0	99,5	100	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
14	14	00	03	01	14	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области	Количество штатных единиц	ед.	15	15	15	-	-	-	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
15	14	00	03	02	15	Основное мероприятие 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Количество штатных единиц	ед.	-	-	-	15	35	35	35	35	Министерство по культуре и туризму Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.