Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 31 июля 2017 г. N 403 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Сведения

о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня 2015 г., 3 февраля, 25 июля 2016 г., 6 апреля, 31 июля 2017 г.

Таблица 1

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) **								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Предшествующий период	Предшествующий отчетному год	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	0	00	00	01	Цель государственной программы: формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области	Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области	тыс. тонн	30,86	40,22	41,09	42,1	42,12	42,13	42,14		Агентство по рыболовству Калининградской области
2	13	0	01	00	02	Задача 1: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	Степень выполнения мероприятий государственной программы	процентов	100	100	100	100	100	100	100		Агентство по рыболовству Калининградской области
3	Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства" (далее - подпрограмма 1)
4	13	1	00	00	05	Цель подпрограммы 1: достижение устойчивого функционирования прибрежного рыболовства в Калининградской области	Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства	тыс. тонн	31	33	40	42	42	42	42		Агентство по рыболовству Калининградской области
5	13	1	01	00	06	Задача 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	процентов	85	90	95	100	100	100	100		Агентство по рыболовству Калининградской области
6	13	1	01	01	07	Основное мероприятие задачи 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	тонн	22950	24300	35428	37428	37428	37428	37428		Агентство по рыболовству Калининградской области
7	13	1	02	0	08	Задача 2: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки (нарастающим итогом)	млн. рублей	176,6	313,2	639,2	1034,2	1362,2	1690,2	2018,2		Агентство по рыболовству Калининградской области
8	13	1	02	01	09	Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем мощностей суточной первичной переработки	тонн	335	465	600	795	795	795	795		Агентство по рыболовству Калининградской области
9	13	1	03	0	10	Задача 3: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота	процентов	32	44	52	52	52	52	52		Агентство по рыболовству Калининградской области
10	13	1	03	01	11	Основное мероприятие задачи 3: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	Общие промысловые мощности - объем трюмов	тонн	800	800	800	800	800	800	800		Агентство по рыболовству Калининградской области
11	Подпрограмма "Развитие аквакультуры" (далее - подпрограмма 2)
12	13	2	00	00	12	Цель подпрограммы 2: устойчивое производство продукции аквакультуры (рыбоводства)	Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году	процентов	130	130	135	135	170	190	210		Агентство по рыболовству Калининградской области
13	13	2	01	00	13	Задача 1: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов Калининградской области	процентов	0,3	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5		Агентство по рыболовству Калининградской области
14	13	2	01	01	14	Основное мероприятие задачи 1: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	тонн	80	80	60	70	80	90	100		Агентство по рыболовству Калининградской области
15	13	2	02	00	15	Задача 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	млн. рублей	18	12,5	30	0	30	30	30		Агентство по рыболовству Калининградской области
16	13	2	02	01	16	Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области	тонн	80	80	90	80	80	130	140		Агентство по рыболовству Калининградской области
17	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
18	13	0	01	01	03	Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Количество штатных единиц	единиц	6	0	7	8	8	8	8		Агентство по рыболовству Калининградской области
19	13	0	01	02	04	Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Количество штатных единиц	единиц	0	3	3	3	3	3	3		Агентство по рыболовству Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа.

ППГП - подпрограмма государственной программы.

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Таблица 1а

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) **								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Предшествующий период	Предшествующий отчетному год	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	13	0	00	00	17	Цель государственной программы: формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области	Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	млн. банок	31	31	60	70	70	70	70		Агентство по рыболовству Калининградской области
2	13	0	00	00	18		Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного рыболовства	тыс. тонн	16,5	18	18	18	18	18	18	18

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа.

ППГП - подпрограмма государственной программы.

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" за счет средств областного бюджета

Таблица 2

N п/п	Код*					Государственная программа, подпрограмма, задачи, основное мероприятие	Объем финансирования
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Предшествующий период	Предшествующий отчетному год	Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Плановый период
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	0	00	00	044	Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	74520,5	3983,2	114481,59	98221,0	57669,0	53113,0	53113,0
					017		-	88 624,0	-	-	-	-	-
2	13	1	00	00	044	Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства"	58100,0	0	99806,69	87100,0	46370,0	41630,0	41630,0
					017		0	83 624,0	-	-	-	-	-
3	13	1	02	00	044	Задача 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	12000,0	0	15000,0	0	0	0	0
					017		0	17000,0	-	-	-	-	-
4	13	1	02	01	044	Основное мероприятие: поддержка рыбодобывающих организации, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	12000,0	0	15000,0	0	0	0	0	-
					017		-	17000,0	-	-	-	-	-
5	13	1	03	0	044	Задача 2: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	36800	0	82938,74	87100,0	46370,0	41630,0	41630,0	-
					017		-	62812	-	-	-	-	-
6	13	1	03	02	044	Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	36800	0	82938,74	87100,0	46370,0	41630,0	41630,0
					017		-	62812	-	-	-	-	-
7	13	1	04	0	044	Задача 3: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	9300	0	1867,95	0	0	0	-	-
					017		-	3812	-	-	-	-	-
8	13	1	04	03	044	Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	9300	0	1867,95	0	0	0	-
					017		-	3812	-	-	-	-	-
9	13	2	00	00	044	Подпрограмма "Развитие аквакультуры"	7992,26	0	3900,0	0	0	0	0	-
					017		0	3800,0	-	-	-	-	-
10	13	2	05	00	044	Задача 1: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	2100,0	0	3900,0	0	0	0	0	-
					017		-	2400,0	-	-	-	-	-	-
11	13	2	05	01	044	Основное мероприятие: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	2100,0	0	3900,0	0	0	0	0	-
					017		0	2400,0	"	"	~	-	"	_
12	13	2	06	00	044	Задача 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	5892,26	0	0	0	0	0	0	-
					017		0	1400,0						-
13	13	2	06	02	044	Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	5892,26	0	0	0	0	0	0	-
					017		0	1400,0
14	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
15	13	0	01	00	044	Задача 1: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	8428,2	3983,2	10774,9	11238,9	11416,9	11600,9	11600,9
					017		-	1200,0	-	-	-	-	-
16	13	0	01	01	044	Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	8428,2	3983,2	8914,9	9061,0	9239,0	9423,0	9423,0
					017		-	1200,0	-	-	-	-	-
17	13	0	01	02	044	Основное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"		-	1860,0	2177,9	2177,9	2177,9	2177,9
					017		-	1200,0	-	-	-	-	-

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа.

ППГП - подпрограмма государственной программы.

ЗГП - задача государственной программы.

ОМ - основное мероприятие.

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.