Приложение N 3. Проект бюджета фонда занятости населения по Калининградской области

Приложение N 3

Проект бюджета фонда занятости населения
по Калининградской области

                                                        тыс. руб.

      /---------------------------------------------------------\

      |              Доходы, всего                  |   66700,0 |

      |                  в т.ч.                     |           |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - переходящий остаток 1999 г.              |      -    |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - страховые взносы                         |   52050,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - иные поступления                         |    6100,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - дотация из областного бюджета            |     300,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - мобилизация просроченной задолженности   |    8200,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    Расходы, всего,                          |           |

      |    в т.ч.:                                  |   64216,3 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - отчисления в ФСЗ 20%                     |   10410,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - программы активной политики,             |           |

      |    в т.ч.                                   |   13155,8 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    профобучение                             |   12600,8 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    профориентация                           |      23,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    общественные работы                      |      12,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    временная занятость подростков           |     120,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    мероприятия по работе с безработными     |           |

      |    женщинами                                |     100,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    молодежная практика                      |     200,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - программа материальной поддержки         |           |

      |    безработных, в т.ч.:                     |   31050,4 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    выплата пособий (с оплатой банковских    |           |

      |    и почтовых услуг)                        |   27506,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    материальная и иная помощь               |      10,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    оплата временной нетрудоспособности      |     134,4 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    досрочные пенсии                         |    3400,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - программы информационного обеспечения,   |           |

      |    в т.ч.                                   |    1480,1 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    АИС "Занятость"                          |     460,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    эксплуатационные расходы                 |     860,1 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |    информационная поддержка                 |     160,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - заработная плата основного персонала     |    3800,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - заработная плата МОП                     |     500,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - начисления на заработную плату           |    1698,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - коммунальные услуги                      |    1600,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - командировочные расходы                  |      42,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - приобретение инвентаря и оборудования    |     150,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |  - местные налоги                           |      30,0 |

      |---------------------------------------------+-----------|

      |   Остаток (будет направлен на погашение     |           |

      |   задолженности по пособиям за 1996-98 г.г. |    2483,7 |

      \---------------------------------------------------------/