Приложение N 3. Прогнозная оценка бюджета отдела физической культуры и спорта Комитета по социальным вопросам мэрии города Калининграда на 2001 год

Приложение N 3

к программе

Прогнозная оценка бюджета отдела физической культуры и спорта
Комитета по социальным вопросам мэрии
города Калининграда на 2001 год

Наименование расходов	Сумма финансирования	Основание
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" Отделение гребли - заработная плата, премиальный фонд, налоги - приобретение горюче-смазочных материалов Нормы расходов моторами ГСМ: "Нептун 23" 8 л\ч + "Эвинруд" 3 л\ч х 2 шт = 14 литров\час 14л х 3 ч\д х 24д х 8мес. х 9руб - оплата электроэнергии - аренда спортивных сооружений в зимнее время - реконструкция эллинга для хранения лодок - проведение спортивно - массовых мероприятий - подведения электроснабжения для административно - бытового здания - приобретение угля на период осенне - зимнего сезона - приобретение материалов для ремонта материальной части и инвентаря - приобретение материальной части (весла, лодки, спортивный инвентарь) - летняя оздоровительная компания - изготовление плота для спуска лодок на воду - изготовление причального пирса - оплата проектов на электроснабжение, продление технических условий Итого	420000 руб 73000 руб 6000 руб 50000 руб 145000 руб 25000 руб 70000 руб 3560 руб 6000 руб 50000 руб 40000 руб 40000 руб 60000 руб 6000 руб 994560 руб	Согласно штатного расписания Согласно технических характеристик и расценок АЗС города Договор с ТОО "Харвест" Договор со 150 ЦМФП Смета ООО "Спецмонтажстрой" по календарному плану Смета ООО "Висма" Согласно розничных цен Согласно розничных цен Согласно розничных цен Постановление мэра
Отделение гребно - парусного спорта - заработная плата, премиальный фонд, налоги - приобретения микроавтобуса на 15 посадочных мест - приобретение горюче-смазочных материалов - аренда спортивных сооружений в зимнее время - приобретение материалов для ремонта материальной части и инвентаря - приобретение материальной части (яхты, ялы, спортивный инвентарь) - летняя оздоровительная компания - средства связи Итого	222198 205000 70000 руб 50000 руб 6000 руб 80000 руб 40000 руб 50000 руб 723198 руб	Согласно штатного расписания Согласно расценок ЗАО "Балтмоторс - групп" Согласно технических характеристик Договор со 150 ЦМФП Согласно розничных цен Согласно розничных цен Постановление мэра Согласно цен ЗАО "Президент"
Стадион " Красная звезда" - заработная плата, премиальный фонд, налоги - благоустройство территории стадиона - хозяйственные нужды - устройство дренажа вокруг футбольного поля - устройство системы полива футбольного поля - строительство спортивно - оздоровительного комплекса - строительство детской площадки Итого	120000 руб 15000 руб 25000 руб 45000 руб 17000 руб 65000 руб 8000 руб 295000 руб	Согласно штатного расписания Согласно розничных цен Согласно розничных цен Предварительная смета Предварительная смета Смета РМЗ Предварительная смета
Городской туристский клуб: - заработная плата, премиальный фонд, налоги - приобретение методической и специальной литературы - обслуживание оргтехники - приобретение туристского инвентаря - приобретение хозяйственных товаров - приобретение канцтоваров - проведение массовых туристских мероприятий и экспедиций Итого	31200 руб 1000 руб 1000 руб 10000 руб 1000 руб 1000 руб 30000 руб 75200 руб	Согласно штатного расписания Согласно розничных цен Согласно действующих расценок Согласно розничных цен Согласно розничных цен Согласно розничных цен Согласно календарного плана
Городской спортивный клуб инвалидов - заработная плата, премиальный фонд, налоги - проведение спортивно - массовых мероприятий - оплата коммунальных расходов - аренда спортивных сооружений - приобретение спортивного инвентаря - приобретение канцтоваров Итого	82800 руб 25000 руб 5000 руб 30000 руб 10000 руб 3000 руб 155800 руб	Согласно штатного расписания Согласно календарного плана Договор МП "Теплосеть", ЖЭУ - 12 Договор 150 ЦМФП Согласно розничных цен Согласно розничных цен
Спортивные мероприятия по календарному плану Спортплощадки по месту жительства Строительство велосипедных дорожек на улицах города и велосипедной трассы в ПКиО "Центральный" Итого	450000 руб 250000 руб 150000 руб 3093758 руб	Согласно календарного плана и норм расходования Договор ОАО РМЗ Согласно сметы дорожно - транспортного управления
Городские учреждения Балтийский район Московский район Ленинградский район Октябрьский район Центральный район Итого по отрасли физкультура и спорт	100000 руб 63000 руб 100000 руб 50000 руб 100000 руб 3506758 руб