Приложение. Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда на 2002 г.

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 15 января 2003 г. N 4

Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда
на 2002 г.

	План (решение N 457 от 18.12.02 г.)	Изменения в план	Уточнен- ный план	Краткие пояснения
Приложение 7. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)
Инвестиционная программа, всего, в т.ч.:	95062	- 40	95022
1. Здравоохранение, всего, в т.ч.:	18915	- 30	18885
Реконструкция БСМП	16800	- 258	16542	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Реконструкция инфекционной больницы	815	- 122	693	Реконструкция инфекционной больницы планировалась с участием обл. администрации, но выделение средств запланировано на 2003 г. За счет гор. бюджета оплачена проектно-сметная документация. Конкурс на размещение мун. заказа не проведен, выполнение работ будет в 2003 г. Объект, переходящий на 2003 г.
Московский район	300	+ 350	650	Обращение главного распорядителя бюджетных средств за счет пересмотра расходов в пределах смет учреждений
Детская поликлиника N 5	300	+ 350	650
2. УКС мэрии	10000	+ 4000	14000
Жилой дом ул. Октябрьская, 31-37	-	+ 10000	10000	Решение областной администрации о дополнительном выделении средств на расходы, связанные с расселением жильцов аварийного дома на "Острове"
Погашение задолженности прошлых лет	10000	- 6000	4000	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г., средства направлены на зарплату работникам бюджетной сферы и ДТУ на расчеты за выполненные работы по капитальному ремонту дорожных покрытий
3. СпецУКС	23400	+ 4100	27500
Строительство газопроводов, вкл. п. Северная гора	4000	- 1108	2892	Выполнен объем работ на сумму 2892 тыс. руб. Сумма снята с газификации пос. Лермонтовский
Газификация улицы Лефорта	-	+ 452	452	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г. Постановление мэра N 985 от 08.04.2002 г.
Скотомогильник	1000	- 1000	-	Работы не начинались, не определено место, объект, переходящий на 2003 год. Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Строительство канализ. коллектора на "Острове"	1400	- 1400	-	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г. Работы не начинались, объект переходящий на 2003 год
Обследование жилых домов на "Острове"	-	+ 156	156	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г. По распоряж. мэра N 267, 985 за счет фонда непредвиденных расходов
Реконструкция ЦВС	6000	+ 7000	13000	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г. Перераспределение финансовых средств с МУП "Водоканал" в связи с изменением заказчика
4. УЖКХ	16730	- 9340	7390
Строительство кладбищ в поселке Сазоновка	15000	- 10000	5000	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г. Выполнение работ составило только 5 млн. руб.
Приобретение техники	1730	+ 660	2390	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г. Техника МП "Чистота"
Приложение 8. Капитальный ремонт (тыс. руб.)
Капитальный ремонт, всего, в т.ч. по отраслям:	150418, 2	+ 9913	160331,2
Образование, в т.ч.:	20792, 5	- 948,3	19844,2	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
городские учреждения, из них:	6270	- 271	6541
- детский сад N 16	40	- 30	10
- детский сад N 19	80	- 10	70
- детский сад N 31	70	- 20,3	49,7
- детский сад N 36	100	+ 14	114
- детский сад N 46	120	- 5,1	114,9
- детский сад N 71	-	+ 45	45
- детский сад N 105	30	+ 5	35
- детский сад N 110	110	+ 48,1	158,1
- детский сад N 121	50	+ 17	67
- детский сад N 124	170	+ 51,1	221,1
- детский сад N 127	100	+ 68,9	168,9
- детский сад N 130	70	+ 0,3	70,3
- лицей N 23	100	+ 1	101
- лицей N 35	80	+ 92	172
- лицей N 38	200	+ 2	202
- школа N 52	-	+ 10	10
- социально- педагогический колледж	170	- 60	110
- дворец творчества детей и юношества	250	- 50	200
- СДЮШОР N 1	60	- 60	0
- СДЮШОР N 2	590	- 163,2	426,8
- СДЮШОР N 4	50	- 50	0
- СДЮШОР N 5	50	- 33	17
- СДЮШОР N 7	50	- 40	10
- СДЮШОР N 8	50	- 50	0
- СДЮШОР N 10	350	+ 211,2	561,2
- СДЮШОР N 11	-	+ 29	29
- станция юных техников	50	- 40	10
- спорткомплекс "Юность"	150	+ 8	158
- детский оздоровительно- образовательный лагерь "Юность"	1150	- 212	938
- детский спортивно- оздоровительный лагерь им. В. Терешковой	150	+ 55	205
Балтийский район, всего, в том числе:	3500	+ 400	3900	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- школа N 27	-	+ 20	20
- школа N 42	320	+ 300	620
- школа N 45	115	+ 7	122
- школа N 46	50	+ 43	93
- вечерняя школа N 3	50	+ 25	75
- детский дом "Надежда"	1100	- 25	1075
- детский сад N 99	320	+ 30	350
Ленинградский район	4343	- 782	3561	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
школа N 2	220	- 7	213
школа N 7	250	- 36,9	213,1
школа N 8	370	- 178,6	191,4
школа N 13	280	- 110	170
школа N 30	205	+ 54,5	259,5
школа N 24	160	+ 18,5	208,5
школа N 25	205	+ 28	233
школа N 31	155	+ 27	182
школа N 33	205	- 27	178
школа N 36	175	+ 47,6	222,6
школа N 44	205	- 5,1	199,9
вечерняя школа N 2	155	- 154	1
детско-юношеский центр	210	- 100	110
- детский сад N 11	30	- 20	10
- детский сад N 19	85	- 63,2	21,8
- детский сад N 68	60	- 50	10
- детский сад N 76	35	- 20	15
- детский сад N 101	85	- 50	35
Московский район, всего, в том числе:	2502	- 92,5	2409,5	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- школа N 26	133	- 45	88
- школа N 12	90	- 12,5	77,5
- школа N 15	30	- 15	15
- школа N 29	90	- 20	70
Октябрьский район, всего, в том числе:	1670, 5	+ 156,7	1827,2	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- школа N 9	260	+ 40	300
- школа N 53	427	+ 23	450,0
- детский сад N 79	67, 5	+ 41,0	108,5
- детский дом	-	+ 52,7	52,7
Центральный район, всего, в том числе:	2507, 5	- 368	2139,5	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- гимназия N 1	64	+ 115	179
- школа N 4	48	+ 80	128
- школа N 10	25	+ 65	90
- школа N 11	101	+ 100	201
- школа N 20	5	+ 20	25
- школа N 40	82	+ 60	142
- школа N 43	211	+ 70	281
- школа N 50	82	+ 100	182
- школа N 51	10	+ 30	40
- школа-интернат N 3	20	+ 100	120
- интернат для слабовидящих детей	142	+ 260	402
- детский сад N 30	-	+ 44,5	44,5
- детский сад N 47	-	+ 15	15
- детский сад N 66	1381	- 1062	319
- детский сад N 95	2	+ 20	22
- детский сад N 119	-	+ 35	35
- детский сад N 122	34	+ 20	54
2. Здравоохранение, в т.ч.:	13134, 0	+ 536,5	13670,5
городские учреждения:	9773	+ 446,0	10219	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г. Обращение управления здравоохранения за счет пересмотра расходов на капитальный ремонт в пределах смет учреждений
- психиатрическая больница	600	+ 48	648,0
- стоматологическая поликлиника N 2	235	+ 4	239
- станция скорой медицинской помощи	680	+ 346	1026
- инфекционная больница	1035	+ 50	1085
- детская инфекционная больница N 4	115	+ 114	229
- детская больница N 1	250	- 50	200
- дом сестринского ухода	76	- 16	60
- многопрофильная больница	5900	- 50	5850
Московский район, всего, в том числе:	585	+ 126,5	711,5	Распоряжение мэра от 19.06.2002 г. N 431-р на ремонт МУЗ "Родильный дом" за счет фонда непредвиденных расходов
- родильный дом N 3	235	+ 126,5	361,5
4. Культура	1323	- 16	1307
Учреждения отдела культуры (Дом искусств)	1323	- 48	1275	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Октябрьский район	-	+ 32	32	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
ДК "Машиностроитель"	-	+ 32	32	Обращение администрации Октябрьского района за счет пересмотра расходов на капитальный ремонт в пределах смет учреждений
5. Молодежная политика	812	- 150	662	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мост"	200	- 99	101
Московский район	150	- 51	99	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- подростковый клуб пос. Борисово	150	- 51	99
6. Жилищное хозяйство, всего, в том числе:	52000	+ 103	52103
- объекты УЖКХ	14920	- 1392	13528	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- модернизация лифтов	5400	- 1392	4008
Балтийский район	4400	- 1133	3267	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Теплоснабжение МУ ЖКХ "Прибрежный" (ремонт котельной, ремонт ГРП)	2294	- 1472	822
Ремонт систем пожаротушения и дымоудаления	130	- 130	0
Герметизация швов	268	- 144	124
Водоснабжение: строительство ВПУ для п. Суворово - Чайковское	10	- 10	0
Догазификация жил. массива МУ ЖЭУ "Янтарь"	70	- 27	43
Ремонт лифтов	130	+ 196	326
Выборочный ремонт жилых домов, квартир, общежитий	189	+ 117	306
Ремонт мягкой кровли	1014	+ 337	1351
Ленинградский район	9000	- 617	8383	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Ремонт шиферных кровель: Госпитальная, 16а - Озерова, 40	1115	- 350	765
Электромонтажные работы: Колхозная, 25-37, Еловая аллея, 65	160	- 114	46	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Ремонт системы пожаротушения и дымоудаления Озерная, 2, 4	153	- 153	0
Московский район	2500	1264	3750	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- непредвиденные аварийные работы	400	+ 640	1040
- ремонт кровли жилых домов	750	+ 200	950
- сантехнические работы	75	+ 60	135
- ремонт межпанельных швов	800	+ 350	1150
- ремонт сети водоснабжения ул. Емельянова, 66-72	-	+ 14	14	Распоряж. мэра от 08.08.02 г. N 575-р за счет фонда непредвиденных расходов
Октябрьский район	5800	- 633	5167	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Ремонт мягкой кровли пр. Победы, 142, 94	103	- 103	0
Ремонт мягкой кровли Балтийское шоссе, 116	240	- 240	0
Ремонт мягкой кровли пр. Победы, 144-а	290	- 290	0
Центральный район	7000	- 538	6462	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
Ремонт шиферной кровли Комсомольская, 46-52, 7-13, Шота Руставели	1010,6	- 375,2	1173,2
Ремонт черепичной кровли	1516,2	- 80	1436,2
Ремонт фасадов	649,6	- 40,1	609,5
Смена и ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации	881,1	- 42,7	838,4
- замена лифтов: Гайдара, 29, 29а, 15	650, 6	- 650,6	-
- ремонт наружных стен дома N 19 по ул. Щорса	-	+ 650,6	650,6
7. Коммунальное хозяйство, всего, в том числе:	55147	- 3594	51553	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- Балтийский район теплотрасса п. Прибрежное	1200	- 594	606
- ДТУ, всего	46250	- 3000	47947
8. Другие отрасли	5305	- 58	5247	Уточнение бюджета, решение гор. Совета от 25.12.2002 г.
- управление	4275	- 58	4217