Приложение N 1. Уточнение расходов городского бюджета на 2002 год

Приложение N 1

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 29 января 2003 г. N 46

Уточнение расходов городского бюджета на 2002 год

                                                              в тыс. руб.

N	Наименование показателей	Уточ. бюдж. на 2002 г.	В том числе		Изме- нения	В том числе		Уточ. бюд. на 2002 г.	В том числе
			текущий	раз- вития		теку- щий	раз- вития		теку- щий	раз- вития
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Доходы
1000000	Налоговые доходы	1682708			40300			1723008
1010000	Налоги на прибыль, доход	1131600			40300			1171900
1010100	налог на прибыль организаций	267600						267600
1010202	налог на доходы физических лиц	864000			40300			904300
1010212	налог на доходы физ. лиц, удерживаемый предприятиями	830000			40300			870300
1010222	налог на доходы физ. лиц, удерживаемый налог. орган.	34000						34000
1020000	Налоги на товары и услуги, регистрац. и лиценз. сборы	228900						228000
1020200	акцизы	33800						33800
1020400	лицен. и регистрац. сборы	200						200
1020700	налог с продаж	194900						194900
1030100	Единый налог	107000						107000
1040000	Налоги на имущество	176608			15908			176608
1040100	физических лиц	9200						9200
1040200	предприятий	166608			15908			166608
1040300	перех. в порядке наследов., дарения	800						800
1050000	Пл-жи за испол. природн.ресурсов	1400						14000
1050500	плата за воду	400						400
1050702	земельный налог	13600						13600
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	24600						24600
1400100	Госпошлина по делам, рассмат. судами	13200						13200
1400500	Местные налоги и сборы	11400						11400
1400502	сбор на содерж. милиции	1700						1700
1400503	налог на рекламу	9700						9700
2000000	Неналоговые доходы	210900			16400			227300
2010000	Доходы от имущ., нах. в гос. собст.	182000			16400			198400
2010200	Доходы от сдачи им-ва, наход. в гос. соб.	178100			16400			194500
2010202	арендная плата за земли	83600			16400			100000
2010240	доходы от сдачи имущества комитетом в аренду	94500						94500
2010800	Платежи от гос. и мун. организаций	3900						3900
2030000	Прочие поступл. от имущ-ва, наход-ся в муниц. соб-ти	3400						3400
2040000	Дох. от прод. земли и немат. актив.	1500						1500
2060000	Административные платежи	4000						4000
2070000	Штрафные санкции	20000						20000
	Итого собственных доходов	1893608			56700			1950308
4200000	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	28717			983			29700
	Итого доходов	1922325			57683			1980008
	Взаиморасчеты с областью	55250						55250
	Дотации из обл. бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	74230						74230
	Дотации на частич. возмещ. расх. в связи с повыш. тариф. ставки первого разр. ЕТС	16990						16990
	Дотации на возмещ. убытков от содержания объектов жил. - коммун. хоз-ва, перед. в ведение органов местного самоуправления	5285			27426			32711
	Дотации на частичн. возмещ. расходов, связанных с предоставлен. субсидий населению на оплату жилья и ком. услуг	2097			613			2710
	Субв. из обл. бюджета на выплату рег. надб.	86600			-7540			79060
	Субв. из обл. бюджета на выпл. опеки, патроната	15118						15118
	Субв. из обл. бюджета на реализ. Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"	39			3			42
	Субв. из обл. бюджета на реализ. Закона РФ "О реабилитации жертв политическ. репрессий"	2728						2728
	Субвенция на авансирование расходов по проведению Всероссийской переписи населения	629						629
	Субвенция на реконструкцию жилого дома по ул. Октябрьской	10000						10000
	Субсидии на реализацию ФЗ "О соц. защите инвалидов"	13370						13370
	Субсидии на возмещ. льгот по оплате жил.-ком. услуг гражданам, подверг. радиац. возд. Чернобыльской АЭС, "Маяк", Семипалатинский полигон	4932						4932
	Субсидии на возм.льгот по оплате жил.-ком. услуг военносл., сотрудн. милиции, ОВД, налог. полиции	18066			2563			20629
	Финансовая помощь из областного бюджета, всего	305334			23065			328339
	Всего доходов	2227659			80748			2308407
	II. Расходы
100	Гос. управление	163800	155976	7824				163800	155976	7824
105	Архив	211	211					211	211
500	Правоохранительная деят-ть	25690	25497	193				25690	25497	193
700	Пром-ть, энергетика и стр-во	92889	7334	85555	-1884	-1228	-656	91005	6106	84899
800	Расходы земельного налога	1506	1506		-500	-500		1006	1006
900	Охрана окружающей среды	630	565	65				630	565	65
1000	Транспорт	43652	43652		290	290		43942	43942
1200	Жилищно-коммун. хозяйство	798113	674409	123704	96688	99157	-2469	894801	773566	121235
1300	Предупр. и ликв. последствий ЧС	15341	14051	1290				15341	14051	1290
1400	Образование	704323	678579	25744	-3126	-3397	271	701197	675182	26015
1500	Культура и искусство	33101	31564	1537	-215	-215		32886	31349	1537
1600	Периодическая печать	2224	2224					2224	2224
1700	Здравоохранение и ФиС	324645	293187	31458	-4323	-4323		320322	288864	31458
	здравоохранение	298113	266655	31458	-4323	-4323		293790	262332	31458
	физическая культура и спорт	26532	26532					26532	26532
	в т.ч. ФК "Балтика"	25000	25000					25000	25000
1800	Социальная политика	100401	97723	2678	2690	2690		103901	100413	2678
1803	Молодежная политика	24636	23485	1151		151	-151	24636	23636	1000
1900	Обслуживание долга	19656	19656		-6350	-6350		13306	13306
2300	Моб. подготовка экономики	946	946					946	946
3000	Прочие расходы	23532	23384	148	-3505	-3505		20027	19879	148
	фонд непредвиденных расходов	389	389					389	389
	перепись населения	2253	2253					2253	2253
	Совет ветеранов	519	519					519	519
	общество инвалидов	152	152					152	152
	компьютеризация	2983	2983		-515	-515		2468	2468
	военкомат	1694	1546	148				1694	1546	148
	выборы	2554	2554		-150	-150		24404	2404
	обесп. деят-ти к-та мун. имущ.	105	105					105	105
	компенсация р-ов на рем. аренд. нежилых помещ.	3000	3000		-2440	-2440		560	560
	обеспеч. деят-ти пресс-центра	314	314					314	314
	обеспеч. деят-ти муницип. заказа	180	180					180	180
	ремонт административного здания	2892	2892					2892	2892
	переход на казнач. исп. бюджета	5000	5000		-400	-400		4600	4600
	прочие	1497	1497					1497	1497
3130	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	31717	31717		983	983		32700	32700
	Итого расходов	2407013	2125666	281347	80748	83753	-3005	2487761	2209419	278342
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	179354						179354
	III. Источники покрытия дефицита
	в том числе:
1	Изменение остатков средств бюджета на счетах:	24947						24947
	- остатки на счетах на начало года	24947						24947
	- остатки на счетах на конец года
2	Государственные и муниципальные ценные бумаги	-2683						-2683
	- получение средств
	- погашение основной суммы задолженности	2683						2683
3	Кредиты, полученные от кредитных организаций	146090						146090
	- получение средств	203090						203090
	- погашение основной суммы задолженности	57000						57000
4	Поступление от продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-ти	11000						11000
	Итого источников внутреннего покрытия дефицита	179354						179354