Приложение N 3. Экономические расчеты по организации занятости и оздоровлению детей в загородных лагерях (лето 2003 года)

Приложение N 3

к постановлению

Мэра г. Калининграда

от 30 апреля 2003 г. N 964

Экономические расчеты
по организации занятости и оздоровлению детей в загородных лагерях
(лето 2003 года)

                                                                 в рублях

Наименование лагеря	1 смена	2 смена	3 смена	Всего	Общие затраты на содержание	Роди- тельская плата	Средства за счет бюджета	Сумма привлеченных средств
"Юность" г. Светлогорск	160	160	160	480	2016000	806400	826000	383600
им. В.Терешковой г. Светлогорск	320	320	320	960	4032000	1612800	1216000	1203200
"Чайка" пос. Ульяновка	80	80	80	240	970000	-	970000	-
Д/дом "Факел" лаг. "Олимп" пос. Ветрово	50	50	50	150	778000	-	778000	-
"Юность" пос. Волочаевка	120	120	120	360	1296000	423360	672000	200640
Итого	730	730	730	2190	9092000	2842560	4462000	1787440

     Длительность смены - 21 день

     Полная стоимость путевки с учетом расходов на содержание:

     лагерь  "Юность"  г.  Светлогорск,  лагерь   им.   В.Терешковой   г.

Светлогорск - 4200 рублей

     в т.ч. родительская плата - 1680 рублей

     Полная стоимость путевки в лагерь "Юность" (пос. Волочаевка) -  3600

рублей

     в т.ч. родительская плата - 1200 рублей

2. По отделу по делам молодежи (По разделу 1803 "Молодежная политика)

Формы отдыха детей и подростков	Июнь (колич. лагерей /чел)	Июль (колич. лагерей /чел)	Август (колич. лагерей /чел)	Всего, в том числе по соц. защите	Стои- мость путевки (руб)	Затраты на содерж. тыс.руб	Род. плата тыс. руб.	Расходы за счет бюджета на питание тыс.руб	Привлеченные средства тыс. руб.
									Соц. защита	ФСС
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (при подростковых клубах)
Балтийский	6/131	6/122	6/150	403/50	1418,0	571,5	113,0	121,3	27,0	310,2
Ленинградский (в том числе лагерь для трудных подростков)	11/225	11/225	11/150	600/100	1418,0	850,8	131,2	245,7	60,8	413,1
Московский, в том числе Лагерь для трудных подростков	7/160 20	7/140 -	7/105 -	405/90 20/20	1418,0	574,3 28,4	91,2 -	140,9 22,0	38,4 6,4	303,8 -
Октябрьский	5/94	5/94	5/94	282/40	1418,0	399,9	71,0	97,5	19,2	212,2
Центральный	9/150	8/145	8/145	440/150	1418,0	623,9	75,2	171,3	65,6	311,8
Итого	760	726	644	2130/430	1418,0	3020,4	481,6	776,7	211,0	1551,1

     Длительность смены (время пребывания) - 18 дней

     Полная стоимость путевки - 1418 рублей, их них

     родительская плата - 320 рублей

Заработная плата воспитателей

Балтийский Ленинградск. Московский Октябрьский Центральный	6 11 7 5 9	6 11 7 5 8	6 11 7 5 8	18 33 21 15 25	1636,4 1636,4 1636,4 1636,4 1636,4		29,5 54,0 34,37 24,6 40,9		29,5 54,0 34,37 24,6 40,9
Итого	38	37	37	112			183,37		183,37

Загородные оздоровительные лагеря

Формы отдыха детей и подростков	Июнь (чел)	Июль (чел)	Август (чел)	Всего	Стои- мость путевки (руб)	Затраты на содерж. тыс.руб	Род. плата тыс. руб.	Расходы за счет бюджета на питание тыс.руб	Привлеченные средства тыс. руб.
Творческий лагерь КВН		60		60	4072,0	244,3	-	244,3	-
Палаточные лагеря: - "Скаутский" "Волонтерский ИМКА-лагерь"	60		60	60 60	1098 786,7	65,9 47,2	16,5 11,8	49,4 32,7	2,7
- военно- патриотичес- кий; - 4 спортивных; - Волонтер- ские: "Равный- равному" и "Лагерь- интенсив"; - творческий "Янтарный венок"; - "Школа лидерства"	237	237	237	711	6258	4449,4	1112,4	3263,7	-
Итого	297	297	297	891		4801,3	1139,3	3586,0	-

Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан

Районы	июнь	июль	август	Расходы за счет бюджета тыс. руб.
Балтийский	30	30	25
Ленинградский	40	40	35
Московский	40	40	30
Октябрьский	30	30	20
Центральный	36	36	30
ССМ	90	90	78
Итого:	266	266	218	458,3

Количество бригадиров

Районы	июнь	июль	август	Расходы за счет бюджета тыс. руб.
Балтийский	3	3	3
Ленинградский	4	4	4
Московский	4	4	3
Октябрьский	3	3	2
Центральный	4	4	3
ССМ	9	9	8
Итого:	27	27	23	68,0

     Затраты на проведение летней оздоровительной кампании всего:

     8844,67 тыс. руб.

     Родительская плата: 1620,9 тыс. руб.

     Привлеченные средства (соц.защита, ФСС): 1762,1 тыс. руб.

     Расходы за счет бюджета города: 5072,37 тыс. руб.

3. По отделу физической культуры и спорта
(по разделу 1402 "образование")

Формы отдыха детей и подростков	Июнь (чел)	Июль (чел)	Всего за лето чел.	Общие затраты на содержание	Род. плата	Расходы по бюджету	Ожидаемые привлеченные средства (соцстрах)
Летний спортивно - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием МОУДО ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" Наб. ген. Карбышева, 22 а (школа N 25)	50	50	100	134800	25000	28800	81000

     Длительность пребывания в лагере: 18 дней

     Полная стоимость путевки - 1348 руб. из них

     родительская плата - 250 руб.

Формы отдыха детей и подростков	Июнь (чел)	Июль (чел)	Август (чел)	Всего за лето чел.	Общие затраты на со- держание	Компенсация стоимости путевок (25% родительская плата)	Расходы по бюджету	Ожидаемые привлеченные средства (соцстрах)
Приобретение путевок в летний спортивно - оздоровительный загородний лагерь г. Зеленоградск, ГУДО ДСООЛ им. Л.Голикова (МОУДОД СДЮСШОР по силовым видам спорта)	-	-	20 чел.	20 чел.	106000	26500	65300	40700

     Время пребывания: 21 день

     Полная стоимость путевки в лагерь им. Л. Голикова - 5300 руб.

     из них родительская плата 25% - 1325 руб.

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании

а) пешеходные, водные, горные, учебно-тренировочные туристские походы;

б) походы выходного дня детей-инвалидов;

Спортивные праздники, посвященные Дню защиты детей; Дню молодежи; Дню города, Дню физкультурника.

Начальник отдела

физической культуры и спорта мэрии

В.А. Белоус