Приложение N 1. Исполнение бюджета Калининграда по состоянию на 01.10.2003 г.

Приложение N 1

к решению

городского Совета

депутатов Калининграда

от 10 декабря 2003 г. N 469

Исполнение бюджета Калининграда по состоянию на 01.10.2003 г.

NN	Наименование показателей	Утверждено на 2003 г.	Уточнен- ный план на 9 месяцев	Исполне- ние на 1.10.03г.	% испол- нения
	I Доходы
1000000	Налоговые доходы	1982500	1467590	1427828	97
1010000	Налоги на прибыль, доход	1363500	1005000	987865	98
1010100	налог на прибыль организаций	311700	220000	174409	79
1010200	налог на доходы физических лиц	1051800	785000	813456	104
1020000	Налоги на товары и услуги, регистрац. и лиценз. сборы	183000	136600	106370	78
1020200	акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отд. видам мин. сырья, производимым на территории РФ	17000	12600	14890	118
1020400	лицен. и регистрац. сборы			8
1020700	налог с продаж	166000	124000	91472	74
1030000	Налоги на совокупный доход	170800	123500	128800	104
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения#	79500	63500	94266	148
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	91300	60000	34534	58
1040000	Налоги на имущество	222000	168220	148261	88
1040100	налог на имущество физических лиц	9500	6800	5684	84
1040200	налог на имущество предприятий	212300	161300	142332	88
1040300	налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	200	120	245	204
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	13500	8240	9812	119
1050100	плата за недра			15
1050500	плата за пользование водными объектами	800	640	660	103
1050700	земельный налог за земли городов и поселков	12700	7600	9137	120
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	29700	26030	46720	179
1400100	государственная пошлина	13000	12200	26251	215
1400500	Местные налоги и сборы	16700	13830	20469	148
1400501	курортный сбор			1
1400502	сбор на содерж. милиции	1700	1230	1710	139
1400503	налог на рекламу	15000	12600	12396	98
1400505	сбор за право торговли спирт. напитками и пивом			4
1400540	прочие местные налоги			6358
2000000	Неналоговые доходы	251500	169410	195302	115
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций	232600	156260	183544	117
2010200	доходы от сдачи в аренду имущ., наход. в мун. соб.	227000	151800	178188	117
2010201	арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения			23
2010202	арендная плата за земли городов и поселков	112000	64800	78743	122
2010203	арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения			-13
2010243	пр. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц. собственности	115000	87000	99235	114
2010300	Проценты, полученные от размещения в банках временно свободных средств бюджета			243
2010800	Платежи от гос. и мун. организаций	3000	2500	1583	63
2011000	Доходы от продажи квартир			305
2019000	прочие поступления от использования муниц. имущества	2600	1960	2592	132
2012000	Доходы от продажи оборудован. и др. материальн. ценностей			512
2013000	Средства от распоряжения и реализации кофискованного# и иного имущества, обращенного в доход государства			121
2060000	Административные платежи и сборы	3900	2550	1878	74
2070000	Штрафные санкции	15000	10600	9775	92
2090000	Прочие неналоговые доходы			105
	Итого собственных доходов	2234000	1637000	1623130	99
4200000	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	26582	23619	19373	82
	Итого доходов	2260582	1660619	1642503	99
	Субвенции на выплату региональной надбавки работникам организаций бюджетной сферы	85270	61210	61210	100
	Субвенции на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи	23940	16814	16672	99
	Субвенции на дополнительное финансирование учреждений образования	15768	11564	11564	100
	Субвенция на возмещение расходов по проведению всероссийской переписи населения 2002 года	763	763	763	100
	Субвенция на реализацию закона РФ "О статусе Героев Советского Союза"	10	10	10	100
	Субвенция на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	1143	1143	1143	100
	Субвенция на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"	30717	21272	21272	100
	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов"	3345	2682	2682	100
	Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах"	24493	17263	17263	100
	Субсидии на финансирование подпрограммы "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилого фонда" в составе ФЦП "Жилище"	50000	40000	15000	38
	Субсидии на реализацию областной программы инвестиций и капитального ремонта	1836	1836	1836	100
	Дотации на частичн. возмещ. расходов, связанных с предоставлен. субсидий населению на оплату жилья и ком. услуг	3118	3118	3118	100
	Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	23947,2	23947	23947	100
	Взаимные расчеты	5763	5763	5763	100
	Финансовая помощь от бюджетов других уровней, всего	270113,2	207385	182243	88
	Всего доходов	2530695,2	1868004	1824746	98
	II Расходы
106	Гос. управление	209757	162024	144911	89
105	Архив	452	361	339	94
500	Правоохранительная деят-ть	34452	26634	24194	91
700	Пром-ть, энергетика и стр-во	278354	214926	177491	83
800	Расходы земельного налога	4300	1775	1059	60
900	Охрана окружающей среды	1006	732	607	83
1000	Транспорт	42900	38780	38440	99
1100	Развитие рыночное инфраструктуры	2800	1847	631	34
1200	Жилищно-коммун. хозяйство	700529,2	596272	577450	97
1300	Предупр. и ликв. последствий ЧС	10496	8605	6763	79
1400	Образование	869166	651455	587864	90
1500	Культура и искусство	42945	31664	28336	89
1600	Периодическая печать	3172	2360	2272	96
1700	Здравоохранение и ФиС	372465	262981	241396	92
1800	Социальная политика	114627	83851	67880	81
1803	Молодежная политика	31966	26616	24867	93
1900	Обслуживание долга	19319	13796	13139	95
2300	Моб. подготовка экономики	1214	973	607	62
3000	Прочие расходы	31593	12154	6759	56
3003	Бюджетные ссуды		50000	50000	100
3130	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	32582	28119	22001	78
	Итого расходов	2804095,2	2215925	2017006	91
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-273400	-347921	-192260
	III Источники покрытия дефицита	273400	347921	192260
	в том числе
1	Изменение остатков средств бюджета на счетах:	0	33538	9985
	- остатки на счетах на начало года	33538	33538	33538
	- остатки на счетах на конец года	33538		23553
2	Государственные и муниципальные ценные бумаги	-1831	0	0
	- получение средств
	- погашение основной суммы задолженности	1831
3	Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	50000	50000	65000
	- получение средств	50000	50000	75000
	- погашение основной суммы задолженности			10000
4	Кредиты, полученные от кредитных организаций	148231	198919	73977
	- получение средств	228971	278819	289300
	- погашение основной суммы задолженности	80740	79900	215323
5.	Поступления от продажи земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков	7000	6349	4652
6.	Поступление от продажи имущества, находящегося в муниципальной соб- ти	70000	59115	38646
	Итого источников внутреннего покрытия дефицита	273400	347921	192260