Приложение. Исполнение бюджета города Калининграда за 2003 год

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 23 июня 2004 г. N 188

Исполнение бюджета города Калининграда за 2003 год

Раздел	Наименование главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств	Утвержденный план на 2003 год	Уточненный план на 2003 год	Исполнение за 2003 год	% исп. к утвержд. плану	% исп. к учточ- нен. плану
1	2	3	4	5
	I Доходы
1000000	Налоговые доходы	2023500	2023500	2029263	100	100
1010000	Налоги на прибыль, доход	1404500	1404500	1424679	101	101
1010100	налог на прибыль организаций	311700	311700	237636	76	76
1010102	налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта РФ	187020	187020	140836	75	75
1010110	налог на прибыль, зачисляемый в местный бюджет	124680	124680	96800	78	78
1010200	налог на доходы физических лиц	1092800	1092800	1187043	109	109
1020000	Налоги на товары и услуги, регистрац. и лиценз. сборы	183000	183000	142318	78	78
1020200	акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отд. видам мин. сырья, производимым на территории РФ	17000	17000	19839	117	117
1020400	лицен. и регистрац. сборы			8
1020700	налог с продаж	166000	166000	122471	74	74
1030000	Налоги на совокупный доход	170800	170800	188872	111	111
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения#	79500	79500	136332	171	171
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	91300	91300	52540	58	58
1040000	Налоги на имущество	222000	222000	198227	89	89
1040100	налог на имущество физических лиц	9500	9500	7348	77	77
1040200	налог на имущество предприятий	212300	212300	190568	90	90
1040300	налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	200	200	311	156	156
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	13500	13500	13013	96	96
1050100	платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)			92
1050500	плата за пользование водными объектами	800	800	929	116	116
1050700	земельный налог	12700	12700	11992	94	94
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	29700	29700	62154	209	209
1400100	государственная пошлина	13000	13000	34143	263	263
1400500	Местные налоги и сборы	16700	16700	28011	168	168
1400502	сбор на содерж. милиции	1700	1700	1729	102	102
1400503	налог на рекламу	15000	15000	17998	120	120
1400540	прочие местные налоги и сборы			8284
2000000	Неналоговые доходы	251500	251500	286602	114	114
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	232600	232600	268712	116	116
2010200	доходы от сдачи в аренду имущ., наход. в мун. соб.	227000	227000	260912	115	115
2010201	арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения			-312
2010202	арендная плата за земли городов и поселков	112000	112000	129007	115	115
2010203	арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения			-20
2010243	пр. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц. собственности	115000	115000	132237	115	115
2010300	Проценты, полученные от размещ. в банках временно свобод. ср-в б-та			453
2010800	Платежи от гос. и мун. организаций	3000	3000	2166	72	72
2011000	Доходы от продажи квартир			1427
2012031	Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений			598
2019000	прочие поступления от использования муниц. имущест#	2600	2600	3156	121	121
2019031	поступления от деятельности отдела муниц. заказа	200	200	203	102	102
2019032	платежи за выдачу разрешений на размещение рекламы	1400	1400	1120	80	80
2019033	платежи за распостранение# рекламы на объектах муниципальной собственности	1000	1000	1833	183	183
2060000	Административные платежи и сборы	3900	3900	2546	65	65
2070000	Штрафные санкции	15000	15000	15055	100	100
2090000	Прочие неналоговые доходы			289
	Итого собственных доходов	2275000	2275000	2315865	102	102
4200000	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	26286	26286	22348	85	85
	Итого доходов	2301286	2301286	2338213	102	102
	Взаимные расчеты	5763	5722	5722	99	100
	Субвенции на выплату региональной надбавки работникам организаций бюджетной сферы	85270	77670	77670	91	100
	Субвенции на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи	23940	18740	18578	78	99
	Субвенции на дополнительное финансирование учреждений образования	15768	15768	15360	97	97
	Субвенция на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	1143	1143	1143	100	100
	Субвенция на возмещение расходов по проведению всероссийской переписи населения 2002 года	763	763	763	100	100
	Субвенция на реализацию закона РФ "О статусе Героев Советского Союза"	46	46	46	100	100
	Субвеция# на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"	30717	30717	30717	100	100
	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов"	3345	3345	3345	100	100
	Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах"	25053	25053	25053	100	100
	Субсидии на финансирование подпрограммы "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилого фонда" в составе ФЦП "Жилище"	50000	50000	50000	100	100
	Субсидии на реализацию областной программы инвестиций и капитального ремонта	1836	1836	1836	100	100
	Дотации на частичн. возмещ. расходов, связанных с предоставлен. субсидий населению на оплату жилья и ком. услуг	4531,4	4531	4531	100	100
	Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	23947,2	23947	23947	100	100
	Дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки первого разряда ЕТС		8117	8117		100
	Финансовая помощь от бюджетов других уровней, всего	272122,6	267398	266828	98	100
	Всего доходов	2573408,6	2568684	2605041	101	101
II Расходы
106	Гос. управление	205096,5	205469	201261	98	98
105	Архив	452	452	430	95	95
500	Правоохранительная деят-ть	34452	34930	33620	98	96
700	Пром-ть, энергетика и стр-во	285890	286078	263329	92	92
800	Расходы земельного налога	1885	1885	1556	83	83
900	Охрана окружающей среды	1006	1069	1010	100	94
1000	Транспорт	51900	51900	51900	100	100
1100	Развитие рыночное# инфраструктуры	2085	2085	1172	56	56
1200	Жилищно-коммун. хозяйство	841622	852226	825295	98	97
1300	Предупр. и ликв. последствий ЧС	10433	10292	9137	88	89
1400	Образование	863196	853591	816865	95	96
1500	Культура и искусство	42945	42870	41711	97	97
1600	Периодическая печать	3198,5	3199	3199	100	100
1700	Здравоохранение и ФиС	369785	369075	348821	94	95
1800	Социальная политика	147155,6	149368	144445	98	97
1900	Обслуживание долга	15519	15519	15393	99	99
2300	Моб. подготовка экономики	1214	1214	927	76	76
3000	Прочие расходы	31608	15379	14159	45	92
	фонд непредвиденных расходов	19000	489		0	0
	Выборы	300	300	278	93	93
	туризм	88	88	88	100	100
	совет ветеранов	636	677	677	106	100
	общество инвалидов	190	190	190	100	100
	информатизация	1517	1517	1268	84	84
	военкомат	2377	2411	2387	100	99
	Обесп. деят-ти к-та мун. имущ.	605	605	458	76	76
	Компенсация р-ов на рем. аренд. нежилых помещ.	810	810	667	82	82
	Обеспеч. деят-ти пресс-центра	320	320	320	100	100
	Обеспеч. деят-ти муницип. заказа	180	180	146	81	81
	членские взносы в Союз балтийских городов	70	70		0	0
	Софинансирование федеральной целевой программы "Развитие налоговых органов (2002-2004)" на территории Калининграда	1500	1500	1500	100	100
	перепись	15	26	19	127	73
	Переход на казнач. исп. бюджета	4000	4000	3965	99	99
	Прочие расходы		2196	2196		100
3130	Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления	32286	32286	27416	85	85
	Итого расходов	2941728,6	2928887	2801646	95	96
Превышение доходов над расходами (дефицит)		368320	360203	196605	53	55
	III Источники покрытия дефицита	368320	360203	196605	53	55
	в том числе
1	Изменение остатков средств бюджета на счетах:	0	0	25258
	- остатки на счетах на начало года	33538	33538	33538
	- остатки на счетах на конец года	33538	33538	8280
2	Государственные и муниципальные ценные бумаги	-1831	-1831	0
	- получение средств
	- погашение основной суммы задолженности	1831	1831
3	Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	50000	50000	50000
	- получение средств	50000	50000	75000
	- погашение основной суммы задолженности			25000
4	Кредиты, полученные от кредитных организаций	179331	171214	-24940
	- получение средств	260071	260071	321960
	- погашение основной суммы задолженности	80740	88857	346900
5	Поступления от продажи земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков	8320	8320	8829
6	Поступление от продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-ти	132500	132500	137458
	Итого источников внутреннего покрытия дефицита	368320	301883	137776