Приложение N 1. Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда на 2004 г.

Приложение N 1

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 19 октября 2004 г. N 291

Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на 2004 г.

Отрасли, объекты	План решение N 261 от 22.09. 2004 г.	Измене- ния	Уточненный план	Краткие пояснения
Приложение 8. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)
Инвестиционная программа, всего, в том числе:	287045,4	+250,4	287295,8
I Комитет строительства и транспорта	165510,8	+250,4	165761,2
4. Спец. УКС	30299,0	+250,4	30549,4
Разработка проектно-сметной документации по строительству станции обезжелезивания в пос. Чкаловск	318,0	+98,0	416,0	Выделение средств из фонда непредвиденных расходов по распоряжению мэра от 01.09.2004 г. N 810-р
Проектные работы "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления в пос. Лермонтово г. Калининграда"	-	+152,4	152,4	Выделение средств из фонда непредвиденных расходов по распоряжению мэра от 23.10.2004 г. N 837-р
Завершение строительства и ввод газопровода высокого и низкого давлений в пос. Лермонтовский	1700,0	-689,1	1010,9	Решение распорядителя бюджетных средств о перераспределении ассигнований по объектам, так как в план было включено погашение кредиторской задолженности по сданному объекту
Газопровод высокого давления по ул. Мира-Борзова	-	+689,1	689,1
5. Отдел эксплуатации и ремонт дорожной сети	65900,0	-	65900,0
Проектные работы по выполнению капитального ремонта моста через ручей Парковый по ул. Правая Набережная	112,0	+0,65	112,65	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований на проектные работы по мосту через ручей Парковый по Пр. Набережной, так как проектирование мостового перехода переносится на 2005 г.
Проектирование мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя	188,0	-0,65	187,35
Приложение 9. Капитальный ремонт
Капитальный ремонт, всего, в т.ч. по отраслям:	257397,3	-797,4	256599,9
I. Образование, в т.ч.:	38612,4	+1092,8	39705,2
Городские учреждения	8346,3	+272,0	8618,3	Увеличение бюджетных ассигнований произведено на основании распоряжений мэра из фонда непредвиденных расходов
Управление образования	8120,3	+198,0	8318,3
МОУ ДОД ДООЛ "Чайка"	300,0	+198,0	498,0	Ремонт столовой лагеря (распоряжение мэра от 31.08.2004 г. N 723-р за счет фонда непредвиденных расходов)
Отдел культуры	100,0	+74,0	174,0
Детская музыкальная школа имени Р. Глиэра	70,0	+74,0	144,0	Ремонт учебного класса по распоряжению мэра от 13.08.2004 г. N 687-р за счет фонда непредвиденных расходов мэра
Балтийский район	8356,3	+222,6	8578,9	Увеличение бюджетных ассигнований произведено на основании обращения главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов
МОУ СОШ N 3	164,0	+60,0 +62,0	286,0	за счет экономии средств по расчетам за водоснабжение
МОУ СОШ N 39	690,0	+9,5	699,5	за счет экономии средств по расчетам за уголь
Детский дом "Надежда"	1980,0	+91,1	2071,1	На разработку проектной документации на капитальный ремонт за счет экономии средств по питанию детей
Ленинградский район	7200,6	+204,5	7405,1	Увеличение бюджетных ассигнований произведено на основании обращения главного распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований за счет текущих расходов
МДОУ N 68	105,0	+78,0	183,0	Замена дверей
МОУ N 2	750,0	+102,0	852,0	Ремонт спортзала за счет перераспределения средств со статьи "Питание" в связи с уменьшением числа детей-льготников и дней посещения учреждений
Школа-Интернат N 1	120,0	+24,5	144,5	Ремонт отопительного котла в связи с экономией по статье "Текущий ремонт здания"
Октябрьский район	2919,0	+393,7	3312,7	Увеличение бюджетных ассигнований произведено на основании обращения главного распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований за счет текущих расходов
МОУ СОШ N 47	170,0	+150,0	320,0	Изготовление проектно-сметной документации на проведение электромонтажных работ
МДОУ N 73	60,0	+10,5	70,5	Замена входных дверей здания детского сада, пришедших в негодность
МОУ Дом детского творчества	-	+25,1	25,1	Замена оконных блоков
Детский дом "Янтарик"	-	+199,7	199,7	Ремонт дымоходов, замена дверных проемов, ремонт пожарной лестницы
МДОУ N 27	180,0	+1,4	181,4	Ремонт крыльца здания
Детская школа искусств	50,0	+7,0	57,0	Ремонт дымохода
II. Здравоохранение, в т.ч.:	25360,5	+508,2	25868,7
Городские учреждения	16787,5	+60,4	16847,9	Обращение распорядителя бюджетных средств за счет перемещения бюджетных ассигнований с текущих расходов в пределах утвержденной сметы
Детская инфекционная больница N 4	875,0	+15,0	890,0	на установку металлической двери в отделение реанимации и интенсивной терапии
Центр восстановительного лечения	644,0	+44,1 +1,3	689,4	В связи с экономией по статье "продукты питания" из-за уменьшения дето-дней по болезни детей и в связи с уточнением объема капитального ремонта (закладка оконных проемов, ремонт крыльца, навеса к нему)
Балтийский район	373,0	+90,0	463,0
Детская поликлиника N 4	200,0	+90,0	290,0	Обращение получателя бюджетных средств за счет перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов (экономия по статьям медикаменты - 34,0 т.р., мягкий инвентарь - 6,0 т.р., хозяйственные расходы 20,0 тыс. руб. ремонт коммунального хозяйства 30,0 тыс. руб.) для погашения задолженностей по капитальному ремонту за 2003 год фирмам: "Атлант-Вест" - 8,0 тыс.руб, "ГирСтрой - 21,0 тыс. руб., "Медтехника" - 29,0 тыс.руб., "Элен - 32,0 тыс. руб.#
Ленинградский район	3247,0	+5,5	3252,5	Увеличение бюджетных ассигнований произведено на основании обращения главного распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований за счет текущих расходов на установку окна в поликлинике
Поликлиника N 8	1358,0	+5,5	1363,5
Октябрьский район	1245,0	+352,3	1597,3	Обращение главного распорядителя бюджетных средств за счет перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов
Городская больница N 1	250,0	+140,3	390,3	Ремонт дымовой трубы
Городская больница N 6	145,0	+5,0	150,0	Ремонт кровли
Детская больница N 3	850,0	+207,0	1057,0	Укладка тротуарной плитки, замена окон
Культура, искусство и кинематография	2177,0	+239,8	2416,8
Городские учреждения	2077,0	+230,2	2307,2	Распоряжение мэра от 02.09.2004 г. N 742 на ремонт туалетов в помещении муниципального учреждения культуры по ул. Бакинская 9-13 за счет фонда непредвиденных расходов
МУК "Симфонический оркестр"	-	+230,2	230,2
Октябрьский район	100	+9,6	109,6	Обращение главного распорядителя бюджетных средств на ремонт кровли (распоряжение мэра от 02.09.2004 г. N 742 за счет фонда непредвиденных расходов) и погашение кредиторской задолженности кооперативу "Монтаж"
ДК "Машиностроитель"	100	+9,6	109,6
Молодежная политика	2200,0	+137,8	2337,8
Городские учреждения	821	-30,2	780,8	Обращение распорядителя бюджетных средств за счет перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов (экономия в связи с проведением открытого конкурса по размещению муниципального заказа) на текущие расходы по ремонту фасада здания в МУ СРЦН "МОСТ"
МУ СРЦН "МОСТ"	821	-30,2	790,8
Балтийский район	456,0	+168,0	624,0	Обращение получателя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований со статьи "продукты питания" в связи с уменьшением количества детей против плана в летнем лагере
Объединение подростковых клубов	200,0	+168,0	368,0
VI. Жилищное хозяйство, всего, в т.ч.:	71089,4	+2225,0	73314,4
Объекты ЖКХ всего, из них по видам работ:	4172,0	-	4172,0
Капитальный ремонт жилого фонда (МУ "Муниципальные общежития")	1652,0	+20,0	1672,0	Обращение распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы в связи с возобновлением с 15.02.2004 г. деятельности муниципального учреждения "Муниципальные общежития", на обслуживание приняты общежития от МУП "РЭО ОМС", в том числе по ул. Горького, 50, где планировался капремонт лифта
Капитальный ремонт лифтового оборудования ("МУП РЭО ОМС")	20,0	-20,0	-
Ленинградский район	21384,0	+573,0	21957,0
Ремонт квартир NN 2, 3 ж/д по ул. Потемкина, 6	-	+573,0	573,0	Распоряжение мэра от 24.09.2004 г. N 820-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Московский район, всего в т.ч.:	12955,3	-284,0	12671,3	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований внутри утвержденной сметы расходов произведено в связи с предполагаемой реконструкцией чердачного помещения под жилье подрядной организацией "Мегаполис", выигравшей тендер на ремонт кровли по ул. Клары Назаровой 39-45. С этого объекта исключаются средства в сумме 454 тыс. руб. и направляются 170 тыс. руб. на ремонт кровли и перекрытия кв. 2 д. 112 по ул. Судостроительной в связи с произошедшим обрушением части потолка. В связи с решением Московского районного суда и необходимостью производства ремонта кровли не только подъезда N 266, а всего дома по ул. Емельянова 258-268. Общая стоимость работ составляет 480 тыс. руб. Администрация Московского района вносит предложение о проведении конкурса на указанные работы и заключение договора с подрядной организацией на условиях оплаты расходов за выполненные работы в течение первого квартала 2005 года в сумме 230 тыс. руб.
Ремонт кровель: (Дзержинского 155, Типографская 3-7, Красноармейская 1-5, Батальная 67а, Батальная 71; Б. Хмельницкого 16-22, пер. Малый 23-27, Машиностроительная 62, У. Громовой 15-25) в т.ч. ремонт подвалов, крыш: Мукомольная 3-59(распределение депутата Иванова В.К.) - 218,0 Кл. Назаровой 39-45, ремонт кровли и перекрытия кв. 2 д. 112 по ул. Судостроительной# Емельянова 266, ремонт кровли по ул. Емельянова 258- 268,#	3750,0	-284,0 -454,0 +170,0 -250,0 +250,0	3466,0
Октябрьский район, всего в т.ч.:	9608,2	+1647,0	11255,2
Ремонт трансформаторных подстанций в поселке им. А. Космодемьяновского	-	+327,0	327,0	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в связи с ликвидацией аварийной ситуации. за счет уменьшения расходов по статье трансферты населению на основании уведомления комитета по финансам и контролю мэрии "О перемещении бюджетных назначений" от 10.09.04 г. N 603
Реконструкция внутридомовых систем отопления (ул. Белинского, 38; ул. Глазунова,7-7а; ул. Глазунова,9; Красносельская, 36-36а, 38-38а, 40-40а), ул. Глазунова, 11 ул. Красносельская, 56	500,0	+228,2	728,2	Перемещение бюджетных ассигнований за счет уменьшения расходов по статье трансферты населению на основании уведомления комитета по финансам и контролю мэрии "О перемещении бюджетных назначений" от 10.09.04 г. N 603
Замена отопительного оборудования	130,0	+18,8	148,8	Перемещение бюджетных ассигнований за счет уменьшения расходов по статье трансферты населению на основании уведомления комитета по финансам и контролю мэрии "О перемещении бюджетных назначений" от 10.09.04 г. N 603
Аварийные работы: - аварийный ремонт черепичной кровли ул. Бурыхина, 40-42 ул. Воздушная, 30 ул. Сухумская, 18 - аварийный ремонт шиферной кровли ул. Алтайская, 11 - аварийный ремонт внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения ул. Свободная, 4,6,8 ул. Свободная, 28,30,32	385,4	+1000,0 +195,0 +79,0 +164,0 +194,3 +171,8 +195,9	1385,4	Перемещение бюджетных ассигнований за счет уменьшения расходов по статье трансферты населению на основании уведомления комитета по финансам и контролю мэрии "О перемещении бюджетных назначений" от 10.09.04 г. N 603
Восстановление жилого дома после пожара по ул. Толстого, 22	844,1	+73,0	917,1	Перемещение бюджетных ассигнований на основании распоряжения мэра от 09.09.2004 г. N 782-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Центральный район, всего в т.ч.:	12771,0	+289,0	13060,0
Ремонт кровель:	7611,1	-395,2	7215,9
- Шиферная кровля: пер. Беланова 7-13; Беланова 26-2г; Носова 2-8; ул. Комсомольская 46-52; Советский пр-кт 33-37; Леонова 26-32; Борзова 60-64; Ломоносова 96; непредвиденные расходы - в т.ч. ул Красная, 5	2795,0 419,9 312,9 359,9 263,0 368,6 490,3 460,4 110,0 10,0 -	+1,3 -46,5 +31,6 -124,0 -0,6 - - -138,0 -0,2 -10,0 +289,0	2796,3 373,4 344,5 235,9 262,4 368,6 490,3 322,4 109,8 - 289,0	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных средств внутри утвержденной сметы расходов по статье капитальный ремонт за счет экономии от выполненных работ. Выделение средств из фонда непредвиденных расходов по распоряжению мэра от 14.09.2004 г. N 797 -р.
- Черепичная кровля: Леонова 12-12а; Коммунальная 31; Чернышевского 72 а - 72 б; непредвиденные расходы	923,0 280,0 181,7 411,3 50,0	-153,0 -102,7 - -0,3 -50,0	770,0 177,3 181,7 411,0 -	Экономия бюджетных средств от выполненных работ перераспределяется внутри утвержденной сметы расходов по статье капитальный ремонт.
- Мягкая кровля Комсомольская 63-65; Щорса 1-3; Захарова 19-25; ул. Мира 10 (3 подъезда); Сафронова 3; Беланова 71-75; Леонова 32а; Красная 117-117б; Красная 37-39; Каштановая аллея 166-172; Беланова 77-85; пр. Мира 64; Леонова 58-60 непредвиденные расходы ул. Горбунова, 14-22	3893,1 230,0 230,4 179,3 510,0 198,4 80,0 36,0 280,1 288,6 358,2 130,0 575,0 367,1 430,0	-243,5 +199,7 - - -11,7 - - - - - -1,3 - -63,1 -367,1 -	3649,6 429,7 230,4 179,3 498,3 198,4 80,0 36,0 280,1 288,6 356,9 130,0 511,9 - 430,0	Перераспределение бюджетных средств внутри утвержденной сметы расходов по статье капитальный ремонт за счет экономии от выполненных работ.
Системы отопления водоснабжения и канализации: Леонова 34; пер. Зоологический 2-4; Чекистов 114-120; Зоологическая 1-7; Г. Димитрова 28-34; К. Маркса 100-118а,б,в; Черняховского 28-30; Красная 272; Яналова 18-20а; пр. Мира 58-60; Леонова 2; Захарова 19-25; Комсомольская 63-65; Щорса 1-3	1141,1 46,7 151,0 247,8 130,2 148,6 200,0 51,0 20,2 50,2 55,8 13,1 26,5	-13,1 -4,3 -2,2 - - -0,2 - - -0,5 - - -5,9 -	1128,0 42,4 148,8 247,8 130,2 148,4 200,0 51,0 19,7 50,2 55,8 7,2 26,5	Экономия бюджетных средств от выполненных работ перераспределяется внутри утвержденной сметы расходов по статье капитальный ремонт
Утепление стен (ремонт фасадов): Борзова 103 кв. 86, 69; Борзова 102; Беланов 99; Борзова 98 кв. 1, 5, 8, 12, 17, 19; Чкалова 66-68; Жиленкова 16; Ставропольская 18-20; Комсомольская 76 кв. 9, 10	1740,6 98,0 116,6 278,3 180,0 220,0 569,7 180,0 98,0	-7,4 - - -4,2 - -2,8 -0,4 - -	1733,2 98,0 116,6 274,1 180,0 217,2 569,3 180,0 98,0	Экономия бюджетных средств от выполненных работ перераспределяется внутри утвержденной сметы расходов по статье капитальный ремонт
Замена газового оборудования:	229,0	+47,0	276,0	Перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы за счет
- замена газовых котлов	116,5	+3,5	120,0	экономии от выполненных работ.
- замена газовых плит и колонок, установка газового счетчика (согласно льготной очереди)	112,5	+43,5	156,0
Прочие работы: ремонт и смена чердачных и межэтажных перекрытий, дверных и оконных блоков, электропроводки, ремонт полов, ремонт и замена котелкового отопления, замена участков трубопровода, ремонт кровли, ремонт отмостки, капитальный ремонт квартир, замена водоподъемного устройства, разработка проектно-сметной документации, заказ технических заключений, замена подключающих насосов, ремонт балконов, - в т.ч. ремонт лифтового оборудования - 20,0 Постройка к дачному домику по ул. Ломоносова, покупка стоительных материалов, оконных блоков.	978,3	+657,7	1636,0	Перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы за счет экономии от выполненных работ.
VII. Коммунальное хозяйство, всего, в т. ч.:	111716,0	-5000,0	106716,0
Объекты комитета строительства и транспорта:	101200,0	-5000,0	96200,0
- Октябрьский район	41200,0	-5000,0	36200,0	Обращение распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов на текущий ремонт (дорожное покрытие) в связи с тем, что кап. ремонт производиться не будет из-за задержки финансирования (кредит БИН банка)
ул. Кутузова	8014,0	-5000,0	3014,0
Другие отрасли, в т.ч.	4062,14 -1,0		4061,14
Управление	4002,14 -1,0		4001,14
Администрации районов	726,4	-1,0	725,4
Октябрьский район	22,0	-1,0	21,0	Уменьшение бюджетных ассигнований по решению главного распорядителя бюджетных ассигнований - остаток средств от капитального ремонта