Приложение N 1. Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда на 2004 г.

Приложение N 1

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 17 ноября 2004 г. N 330

Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на 2004 г.

	План решение N 291 от 19.10.2004 г.	Изменения	Уточненный план	Краткие пояснения
Приложение 7. Перечень муниципальных программ Калининграда (тыс. руб.)
Муниципальные программы, всего:	78617,0	+41757,8	120374,8	Уточнение бюджета. Решение городского Совета депутатов N 296 от 19.10.2004 г.
7. Программа "Развитие станции скорой медицинской помощи города Калининграда"	2027,0	+25,0	2052,0
15. "Развитие системы образования в Калининграде"	36449,0	+1485,0	37934,0
18. Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда	16275,0	+900,0	17175,0
20. Программа "Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2004-2006 гг." ("Мой дом")	-	+39347,8	39347,8	Решение городского Совета депутатов N 179 от 23.06.2004 г.
Приложение 8. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)
Инвестиционная программа, всего, в том числе:	284348,9	+3500,0	287848,9
I. Комитет строительства и транспорта	162934,0	+3500,0	166434,0	Перераспределение бюджетных средств на усиление несущих конструкций главного фасада ж/д N 5,7 по ул. 9 Апреля (вторая захватка) и на разработку инженерных изысканий в строительстве водохранилища
1. Отдел развития	12900,0	-882,3	12017,7
Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора на острове Октябрьский	11800,0	-605,0 -277,3	10917,7
2. Отдел строительства:	3260,0	+277,3	3537,3	Перераспределение бюджетных ассигнований на разработку инженерных изысканий в строительстве водохранилища, так как в план было включено погашение кредиторской задолженности по сданному объекту
Разработка инженерных изысканий, водохозяйственные расчеты и разработка технологического проекта строительства водохранилища	-	+277,3	277,3
3. УКС мэрии:	47251,8	+605,0	47856,8	Перераспределение бюджетных ассигнований на основании протокола совещания по усилению несущих конструкций главного фасада ж/д N 5, 7 по ул. 9 Апреля (вторая захватка)
Реконструкция жилого дома по ул. 9-е апреля, 5-7 (проектирование)	2450,0	+605,0	3055,0
9. Детский дом "Надежда"	-	+3500	3500	Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы
Приложение 9. Капитальный ремонт
Капитальный ремонт, всего, в т.ч. по отраслям:	258372,9	-4599,4	253773,5
1. Образование	39705,2	+190,6	39895,8
Городские учреждения	8618,3	+100,0	8718,3
Управление образования	8318,3	+100,0	8418,3
Лицей N 23	340,0	+100,0	440,0	Увеличение бюджетных ассигнований на основании уведомления управления образования администрации Калининградской области на реализацию областной целевой программы "Развитие образования на 2003-2005 гг."
Октябрьский район	3312,7	+97,0	3409,7	Увеличение бюджетных ассигнований за счет экономии текущих статей по образовательным учреждениям района
МДОУ д/с N 7	-	+97,0	97,0
Центральный район	7017,6	-6,4	7011,2	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет экономии средств на изготовление проектно-сметной документации
МДОУ д/с N 51	30	-6,4	23,6
II. Культура, искусство и кинематография	2416,8	+5,0	2421,8	Распоряжение мэра от 18.10.2004 г. N 897 (уведом. N 777 от 21.10.2004 г.)
Городские учреждения	2307,2	+5,0	2312,2
Централизованная библиотечная система	600,0	+5,0	605,0
VI. Жилищное хозяйство, всего, в т.ч.:	73314,4	+205,0	73519,4
Ленинградский район:	21957,0	-	21957,0	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспреде- лении бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
Ремонт кровель:	6764,7	-631,8	6132,9
- Мягкие кровли (Бесселя 2, А. Невского 133, Московский пр. 107-109, Зарайская 7-9, Согласия 21, Согласия 25 (2п)) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Зарайская 11-17) - 69,0	1510,0	-332,5 -5,0	1172,5
- Шиферные кровли (А. Невского 46, 1812 года 67, Орудийная 49-51, Барнаульская 1-3, ул. А. Невского, д. 1796, Лесопильная 73-79, Фрунзе 97-101) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Орудийная 14, Знойная 1-7, 1812 года 67, Артиллерийская 10-12, Горького 100, Златоустовская 7, Ленинградская 13-15) - 393,0	2905,7	-108,4	2797,3	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
- Черепичные кровли (Стрелковая 6, Гагарина 19-39, Больничная 21-25, Глинки 66, Загородная 5-13) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Гагарина 147-151, Береговая 28, Толстого 10, Невского 58, Краснокаменная 42) - 339,0	1871,0	-185,9	1685,1
Ремонт м/п швов (А. Невского 133, Московский пр. 64-70, Буткова 4, 4а-8а, Сибирякова 58-60, Калязинская 10-20, Еловая 67-69, Макарова 1-9) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Еловая аллея 65, Московский пр. 92 кв. 38, Чувашская 2 кв. 56, Ефремова 3 кв. 106) - 103,0	1286,0	-51,2	1234,8	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
Замена водораспределительного устройства (Нарвская-Зеленая; Больничная 7; Больничная 26-26а; Белокаменная 26а)	145,0	-110,0	35,0	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
Ремонт антенн	50,0	-20,0	30,0
Ремонт внутридомовых систем:	2166,8	-61,2	2105,6	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
- Канализация (Фрунзе 53-67; Горького 199 (п. 1); 9 Апреля 10-12; Рокоссовского 10; А. Невского 48; Баграмяна 12; Московский пр. 19; Красноярская 4), в том числе ремонт канализации ж/д N 4-8 ул. Ефремова по распределению депутата Калашниковой А.А. - 578,0	1153,0	-35,8	1117,2
- Горячее водоснабжение и отопление (Аксакова 78-88, Ленинский пр. 20-26 (отопление) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности 301,6 (Горького 203, Гайдара 93) - 75,0	301,6	-25,4	276,2
Общестроительные работы: (Московский пр. 100-110; Ефремова 5 кв. 44; Московский пр. 111; Московский пр. 100 кв. 32; Орудийная 60 кв. 4, 5; Озерная 5 кв. 16; Л. Толстого 11 кв. 3, 2; Зеленая 26; Серова 18; Томская 26 кв. 8; Ленинский пр. 77 кв. 2; Еловая 65; Краснокаменная 25с кв. 3; Орудийная 42а кв. 5; Горького 191 кв. 5, 7; Тельмана 6 кв. 2, 3; Малоярославская 11 кв. 3) пер. Северный 4 кв. 7; Орудийная 27 кв. 3; Лесная 87 кв. 4; - в т.ч. погашение кредиторской задолженности - 415,0	4141,0	-28,0 -378,8	3734,2	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
Электромонтажные работы (Нарвская-Зеленая; Колхозная 25-37; Томская 21; Гагарина 40-42; Черепичная 19-19в; Артиллерийская 10-12) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (9 Апреля 98) - 60,0	445,0	-207,7	237,3	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
Непредвиденные объекты	1038,8	+447,5 +1041,2	2527,5	Решение главного распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований в результате экономии от выполненных работ
Московский район:	12671,3	+205,0	12876,3
Ремонт кровель: (Дзержинского 155, Типографская 3-7, Красноармейская 1-5, Батальная 67а, Батальная 71, Б. Хмельницкого 16-22, пер. Малый 23-27, Машиностроительная 62, У. Громовой 15-25) в т.ч. ремонт подвалов, крыш: Мукомольная 3-59 - (распределение депутата Иванова В.К.) - 218,0 ул. Емельянова 46-56, 66-72 - (распределение депутата Гана Е.В.), ремонт кровли и перекрытия кв. 2 д. 112 по ул. Судостроительной	3466,0	+205,0	3671,0	Выделение средств из фонда непредвиденных расходов по распоряжению мэра от 11.10.2004 г. N 866-р
Октябрьский район:	11255,2	-	11255,2	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
Ремонт кровли, всего в том числе:	4398,8	-109,9	4288,9
- Мягкие кровли Алданская 11-13; Воздушная 21/31; Карташова 6а-е; Воздушная 12-22. в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Карташова 6а-е; Воздушная 12-22) - 301,9	1961,6 809,5	-21,1	1940,5 788,4
- Шиферные кровли Карташова 95; Аральская 18; Д. Донского 3а-в; Толстого 40; Тихоненко 14; пер. Сухумский 6; Колесная 6; Бурыхина 39; Сухумская 16. в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Карташова 95; Д. Донского 3а-в; Толстого 40; Тихоненко 14; пер. Сухумский 6; Колесная 6; Сухумская 16) - 999,1	1698,8 129,4	-33,2	1665,6 96,2	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ
- Ремонт кровли: замена шифера на металлопластик по ул. Сестрорецкая, 11 (распределение депутата Мусевич А.И.)	400,0	-55,6	344,4
Замена отопительного оборудования	148,8	+58,9	207,7	Решение главного распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований в результате экономии от выполненных работ
Строительство пандуса и капитальный ремонт деревянных полов инвалиду ВОВ, проживающему по адресу Балтийское шоссе 104, кв. 42	-	+51,0	51,0
VII. Коммунальное хозяйство, всего, в т.ч.:	106966,0	-5000,0	101966,0
Объекты комитета строительства и транспорта:	96450,0	-5000,0	91450,0	Обращение распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов за счет экономии от выполненных работ
Дорожные покрытия, всего, в т.ч.:	78175,2	-5000,0	73175,2
- Октябрьский район:	36450,0	-8691,5	27758,5
Ремонт моста по проспекту Победы через ручей Воздушный	4486,0	-768,1	3717,9
пр. Победы	1100,0	-172,0	928,0
пр. Победы (перенос контактной сети троллейбуса (вторая очередь) и покраска опор)	-	+401,0	401,0	Решение распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований в результате экономии от выполненных работ
пр. Победы (перенос сетей связи (вторая очередь))	-	+191,9	191,9
пр. Победы (ремонт подземных инженерных коммуникаций)	-	+347,2	347,2
ул. Саратовская	2000,0	+16,2	2016,2
пр. Мира	20000,0	-8707,7	11292,3	Перераспределение бюджетных средств в пределах утвержденной сметы расходов за счет экономии от выполненных работ на текущий ремонт и кап. ремонт других объектов дорожных покрытий
- Ленинградский район:	20288,2	+3609,9	23898,1	Решение распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований в результате экономии от выполненных работ
ул. Островского	7500,0	+1804,4	9304,4
пр. Московский, в т.ч.:	6050,0	+1805,5	7855,5
- сопутствующие работы (инженерные сети, благоустройство)	2200,0	+41,0	2241,0
- капитальный ремонт (3-я очередь)	-	+1373,0	1373,0
- перенос контактной сети (транспортная развязка)	-	+335,1	335,1
- капитальный ремонт трамвайных путей	-	+56,4	56,4
Тротуары:	5487,0	+81,6	5568,6	Решение распорядителя о перемещении бюджетных ассигнований в результате экономии от выполненных работ
ремонт тротуарного полотна по ул. Бородинской	-	+81,6	81,6
Ленинградский район	1850,0	-	1850,0
Капитальный ремонт объектов благоустройства	450,0	-76,3	373,7	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы
Оборудование площадок для сбора твердо-бытовых# отходов, в т.ч. кредиторская задолженность - 47,0	480,0	+76,3	556,3