Приложение N 1. Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда на 2004 г.

Приложение N 1

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 15 декабря 2004 г. N 352

Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на 2004 г.

	План решение N 330 от 17.11.2004 г.	Изменения	Уточненный план	Краткие пояснения
Приложение 7. Перечень муниципальных программ Калининграда (тыс. руб.)
Муниципальные программы, всего:	120374,8	+800,0	121174,8	Уточнение бюджета. Решение городского Совета депутатов N 337 от 1.12.2004 г.
Целевая программа "Компьютеризация поликлиники"	552,0	+500,0	1052,0
Целевая программа "Онкология"	800,0	+300,0	1100,0
Приложение 8. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)
Инвестиционная программа, всего, в том числе:	284348,9	+6768,6	291117,5
I. Комитет строительства и транспорта	166434,0	+7000,0	173434,0
УКС мэрии	47251,8	+7000,0	54251,8
9. Детский дом "Надежда"	1000,0	+7000,0	8000,0	Средства федерального бюджета га# реализацию федеральной адресной инвестиционной программы
X. Администрация Октябрьского района	2025,6	+214,4	2240,0
10. Школа N 21	285,6	+214,4	500,0	Уведомление строительного комитета администрации Калининградской области на разработку проектно-сметной документации (спортзал)
XI. Администрация Центрального района	2452,0	-445,8	2006,2
Разработка проектно-сметной документации и оборудование отдельных входов в подростковые клубы	774,0	-445,8	328,2	Перемещение бюджетных ассигнований с инвестиционной программы в связи с тем, что на основании технического заключения "Калининграджилкоммунпроект" и пожарно-технического заключения оборудовать отдельный вход в подростковый клуб "Отвага" (ул. Красная, 125) технически невозможно. В подростковый клуб "Дружба" (ул. Красная, 105) оборудование отдельного входа нецелесообразно, так как теряется полезная площадь клуба. Средства направляются на капитальный ремонт здания п/к "Факел" (ул. Пугачева, 26а)
Приложение 9. Капитальный ремонт
Капитальный ремонт, всего, в т.ч. по отраслям:	254873,5	+8459,7	263333,2
1. Образование	39895,8	+2499,6	42395,4
Городские учреждения	8718,3	+506,0	9224,3
Управление образования	8418,3	+506,0	8924,3	Обращение распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных средств за счет экономии экономических статей по текущему содержанию в пределах утвержденной сметы расходов
МОУ лицей N 35	200,0	+100,0	300,0	Ремонт кабинетов
МОУ СОШ N 52	850,0	+150,0	1000,0	Ремонт туалетов, заделка межпанельных швов
МДОУ д/с N 130	70,0	+180,0	250,0	Санитарно-оздоровительные мероприятия по предписанию СЭС
МДОУ д/с N 105	402,0	+26,0	428,0	Погашение кредиторской задолженности перед ООО "Гирс-строй"
ЦБ управления образования	-	+50,0	50,0	Аварийная ситуация (замена труб, замена унитаза, косметический ремонт)
Балтийский район	8578,9	+737,4	9316,3	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований за счет экономии средств по смете на текущее содержание
МОУ СОШ N 3	286,0	+170,4	456,4	Ремонт крыши левого крыла пристройки
МОУ Лицей N 17	654,0	+30,0	684,0	Установка металлических дверей в компьютерный класс и библиотеку
МОУ СОШ N 48	333,0	+360,0	693,0	Ремонт раздевалки
ДЮЦ	500,0	+177,0	677,0	В здании ДК "Янтарь" ведутся ремонтные работы, в связи с этим кружки временно не работают, поэтому за счет экономии средств по заработной плате средства перераспределяются на проведение кап. ремонта
Ленинградский район	7405,1	+1184,0	8589,1	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований за счет других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов
МОУ СОШ N 2	852,0	+170,0	1022,0	Замена окон в актовом зале
МОУ СОШ N 7	320,0	+65,0	385,0	Замена окон
МОУ СОШ N 8	230,0	+125,0	355,0	Ремонт пола в столовой, умывального помещения и коридоров подвала
МОУ СОШ N 24	400,0	+100,0	500,0	Замена дверей на запасные выходы и на лестничные клетки согласно предписанию пожарной инспекции
МОУ СОШ N 25	345,0	+130,0	475,0	Ремонт водопроводной системы, санузлов
МОУ ВОШ N 2	180,0	+34,0	214,0	Замена входной двери
МДОУ N 76	190,0	+100,0	290,0	Ремонт кровли
МДОУ N 42	70,0	+200,0	270,0	Ремонт группового помещения
МДОУ N 111	150,0	+150,0	300,0	Ремонт группового помещения
МДОУ N 68	183,0	+50,0	233,0	Ремонт ограждения котельной
МДОУ N 87	50,0	+60,0	110,0	Ремонт системы водоснабжения
Октябрьский район	3409,7	+53,0	3462,7
МДОУ д/с N 7	97,0	+53,0	150,0	Увеличение бюджетных ассигнований за счет экономии текущих статей по образовательным учреждениям района на капремонт котельной
Центральный район	7011,2	+19,2	7030,4	Увеличение бюджетных ассигнований за счет экономии текущих статей по образовательным учреждениям района на капремонт котельной
МДОУ д/с N 18	-	+19,2	19,2
II. Здравоохранение	27241,7	+191,3	27433,0
Управление здравоохранения	16847,9	-89,0	16758,9
Городские учреждения	16847,9	-89,0	16758,9	Обращение распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов
Больница скорой медицинской помощи	522,0	-200,0	322,0	На частичную оплату инвестиционной программы нового хирургического корпуса для оплата# проектно-сметной документации на реконструкцию корпусов больницы
Станция скорой медицинской помощи	7375,0	+54,0	7429,0	Оборудование поста для охраны Центральной подстанции за счет экономии средств по ГСМ
Детская больница N 1	100,0	+37,0	137,0	Перераспределение произведено ля# оплаты капитальных работ по устранению дефектов пола и стен, для установки входной металлической двери за счет экономии средств на текущее содержание
Детская молочная кухня	456,0	+20,0	476,0	Замена двери запасного выхода за счет экономии средств по статье "Питание" (приобретение молока)
Балтийский район Роддом N 2	463,0 173,0	+166,0 +166,0	629,0 339,0	Погашение кредиторской задолженности за проведенный капитальный ремонт гинекологического отделения и котельного оборудования за счет экономии средств по заработной плате в связи с наличием вакантных ставок и экономии бюджетных средств по медикаментам в связи с приобретением их за счет средств фонда ОМС
Ленинградский район	4625,5	+91,3	4716,8	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований за счет других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов
Детская поликлиника N 1	79,0	-2,2	76,8	Экономия средств перераспределяется в пределах сметы
Поликлиника N 8	2736,5	+20,0	2756,5	Замена окон
Женская консультация	300,0	+13,5	313,5	Ремонт санузла
Детская поликлиника N 6	554,0	+60,0	614,0	Замена входной двери
Октябрьский район	1597,3	+23,0	1620,3	Перераспределение бюджетных ассигнований на ремонт кровли в пределах утвержденной сметы
Городская больница N 6	150,0	+23,0	173,0
IV. Культура, искусство и кинематография	2421,8	-	2421,8	Постановление мэра г. Калининграда N 1201 от 19.05.04 г. "О ликвидации МУК "Клуб "Октябрьский"
Городские учреждения	2312,2	-	2312,2
МУК Клуб "Октябрьский"	55,0	-55,0	-
МУК "Симфонический оркестр"	230,2	+55,0	285,2
V. Молодежная политика	2487,8	+442,2	2930,0
Октябрьский район	79,0	-3,6	75,4	Остаток средств после выполненного капитального ремонта перераспределяется в пределах утвержденной сметы расходов
Объединение подростковых клубов	79,0	-3,6	75,4
Центральный район	226,0	+445,8	671,8
Капитальный ремонт подростковых клубов	226,0	+445,8	671,8	Увеличение бюджетных ассигнований производится с инвестиционной программы "разработка проектно-сметной документации и оборудование отдельных входов в подростковые клубы" Здание п/к "Факел" ул. Пугачева, 26а нуждается в кап. ремонте
Подростковый клуб "Факел"	-	+445,8	445,8
VI. Жилищное хозяйство, всего, в т.ч.:	74619,4	+376,6	74996,0
Балтийский район:	10198,9	+4,8	10203,7	Увеличение бюджетных ассигнований по распоряжению мэра от 04.11.2004 г. N 940-р за счет фонда непредвиденных расходов
Ремонт кровли:	6010,0	-	6010,0	Перемещение бюджетных ассигнований внутри утвержденной сметы расходов за счет экономии от выполненных работ
- Черепичная кровля пер. Тбилисский 1-3; пер. Тбилисский 5-11; ул. Тихорецкая 5-7; ул. Дарвина 12-16; ул. Баумана 32-34	1800,0	-92,0 -40,0 -52,0	1708,0
- Шиферная кровля ул. Летняя 8; ул. Суворова 37-39; ул. Батальная 31-37; ул. Киевская 30; ул. Фабричная 5-7; ул. Батальная 39-45; ул. П. Морозова 10-26	960,0	-24,0 -50,0 -5,0 -68,0 +99,0	936,0	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований внутри утвержденной сметы расходов по статье капитальный ремонт за счет экономии от выполненных работ
- Мягкая кровля ул. Коммунистическая 58 а-г; ул. П. Морозова 13-15; ул. Книжная 2а-б; ул. Печатная 31-41; ул. Эльблонгская 1-7; ул. Садовая 1; ул. Л. Иванихиной 1-3-5; ул. Ленинский пр. 96-100; ул. Толстикова 39-43; ул. Киевская 95-95а; ул. Тихорецкая 43; ул. Тихорецкая 39-41; ул. Великолугская# 8-14	3250,0 -	+116,0 +116,0	3366,0	Перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы за счет экономии от выполненных работ
Ремонт и замена инженерного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры:	1430,0	+28,0	1458,0
- Центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение ул. Коммунистическая 58 а-г; ул. Летняя 50-56; ул. Дарвина 6 (задвижки); ул. Киевская 95-101; ул. Чаадаева 13-39; ул. Тобольская 27-33; ул. Батальная 62-86; ул. Батальная 26; ул. Альпийская 31; ул. Л. Иванихиной 1-3-5)	890,0	+98,0 +70,0 +28,0	988,0	Перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы за счет экономии от выполненных работ
- Канализация: ул. Нансена 50; ул. Тихорецкая 16; ул. Чаадаева 13-39; ул. Альпийская 33-39; ул. Заводская 24; ул. Киевская 95-101	330,0	-70,0 -70,0	260,0	Перемещение бюджетных ассигнований на ремонт центрального отопления по ул. Киевской 95-101, так как работа по данному объекту в этом году производится не будет в связи с нехваткой средств
Восстановление оголовков, газов., дым. стояков, в/каналов: ул. Летняя 8, 14; ул. Тихорецкая 12 (в/канал); жил. массив МУ ЖЭУ "Янтарь"	253,0	-28,0	225,0	Экономия бюджетных средств от выполненных работ
Утепление стен, панелей (Коммунистическая 58г кв. 1; Интернациональная 23-40; Батальная 8г кв. 79; Щедина 25 кв. 14; Ген. Толстикова 33 кв. 13, 17) ул. Тихорецкая 18	185,0	+80,0	265,0	Перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы за счет экономии от выполненных работ
Смена столярных изделий (Кленовая 12 кв. 3; Заводская 24)	90,0	-10,0	80,0	Перераспределение бюджетных ассигнований за счет экономии от выполненных работ, так как жильцы выполнили работы своими силами
Аварийное жилье ул. Парковая 24; ул. Печатная 8 кв. 11; ул. Коммунистическая 14 кв. 13; ул. Багратиона 134 кв. 2; ул. Батальная 26; ул. Альпийская 37; ул. Кленовая 12 кв. 3; ул. Щедина 26; ул. Заводская 24 (строит. работы); ул. Великолукская 5 кв. 3; ул. Тихорецкая 1 (6 квартир))	765,0	-70,0 -20,0 -50,0	695,0	Экономия бюджетных средств от выполненных работ
Ремонт и установка газового оборудования:	10,5	+4,8	15,3	Распоряжения мэра от 04.11.2004 г. N 940-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретения газовой колонки пенсионером Плиско Е.М., проживающей по адресу ул. Ленинский проспект, д. 86, кв. 7	-	+4,8	4,8
Ленинградский район	21957,0	+43,9	22000,9	Увеличение бюджетных ассигнований по распоряжениям мэра от 04.11.2004 г. N 940-р, от 14.09.2004 г. N 794-р, от 04.10.2004 г. N 850-р, от 18.10.2004 г. N 897-р за счет фонда непредвиденных расходов
Непредвиденные объекты:	2527,5	43,9	2571,4
Возмещение средств на:	48,1	+43,9	92,0
Приобретение газовой плиты инвалидом ВОВ Белинским И.А., проживающим по адресу: ул. Нарвская, д. 77, кв. 9	-	+6,6	6,6	Распоряжения мэра от 04.11.2004 г. N 940-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретение газового котла Липатовой Г.М., проживающей по адресу: переулок Ялтинский, д. 9, кв. 10	-	+6,7	6,7	Распоряжения мэра от 04.11.2004 г. N 940-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретение газовой колонки инвалидом первой группы Савельевой О.А., проживающей по адресу: ул. Фрунзе, д. 101, кв. 33	-	+4,6	4,6	Распоряжения мэра от 04.11.2004 г. N 940-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Установка газового счетчика с перемонтажом газопровода пенсионером, ветераном труда, тружеником тыла Пецурской Р.И., проживающей по адресу: ул. Потемкина, д. 12, кв. 3	-	+6,8	6,8	Распоряжения мэра от 14.09.2004 г. N 794-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретение газовой колонки и смесителя пенсионером Рожиной М.Т., проживающей по адресу: ул. Звездная, д. 25, кв. 4	-	+11,8	11,8	Распоряжения мэра от 04.10.2004 г. N 850-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретение и установка ванной пенсионеру, ветерану труда Новиковой Л.Н., проживающей по адресу: ул. Ген. Озерова, д. 38, кв. 19	-	+7,4	7,4	Распоряжения мэра от 18.10.2004 г. N 897-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Московский район:	13976,3	+298,2	14274,5
Ремонт кровель (ул. Дзержинского 155; Типографская 3-7; Красноармейская 1-5; Батальная 67а; Батальная 71; Б. Хмельницкого 16-22; пер. Малый 23-27; Машиностроительная 62; У. Громовой 15-25; ул. Судостроительная д. 112, кв. 2; ул. Емельянова 46-56, 66-72 - (распределение депутата Гана Е.В.); в т. ч. ремонт подвалов, крыш: Мукомольная 3-59 - (распределение депутата Иванова В.К.) - 218,0	3671,0	+284,0	3955,0	Уточнение бюджета
Непредвиденные работы:	491,3	+14,2	505,5
Установка газового счетчика участнику ВОВ Гилю Г.И., проживающему по адресу: ул. З. Космодемьянской, д. 2, кв. 11	-	+3,0	3,0	Распоряжения мэра от 18.10.2004 г. N 897-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Установка приборов учета воды инвалиду второй группы Байдак Н.В., проживающей по адресу: ул. Машиностроительная, д. 162, кв. 23	-	+2,5	2,5	Распоряжения мэра от 18.10.2004 г. N 897-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретение газовой плиты инвалидом второй группы Чекановой Т.М., проживающей по адресу: ул. Мукомольная, д. 12, кв. 57	-	+4,3	4,3	Распоряжения мэра от 04.11.2004 г. N 940-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретение сантехники инвалидов третьей группы Жуком В.И., проживающим по адресу: ул. О. Кошевого, д. 1, кв. 96	-	+2,8	2,8	Распоряжения мэра от 04.11.2004 г. N 940-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Приобретение сантехники пенсионером, ветераном труда Чулдиной Т.М., проживающим по адресу: ул. Машиностроительная, д. 62, кв. 96	-	+1,6	1,6	На основании уведомления об изменениях сметных назначений комитета по финансам и контролю от 01.12.2004 г. N 836к
Октябрьский район:	11255,2	+17,1	11272,3	Увеличение бюджетных ассигнований по распоряжениям мэра от 04.11.2004 г. N 940-р, от 24.11.2004 г. N 1003-р за счет фонда непредвиденных расходов
Замена газового оборудования:	307,7	+15,6	323,3
- в квартирах участников и инвалидов ВОВ - в т.ч. погашение кредиторской задолженности - 20,0	158,5	+15,6	174,1	(6,9 т.р. - приобретение газовой плиты пенсионером, инвалидом второй группы Бут-Гусаим Е.А., проживающей по адресу ул. Карташова, д. 32, кв. 14 8,7 т.р. - приобретение газовой плиты, Думбинской Т.В., проживающей по адресу: ул. Лужская, д. 29, кв. 33)
Утепление стен и потолков: ул. Красносельская 67 "б" кв 71; ул. пр. Победы 138	92,0	-60,0	32,0	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований, в связи с выявлением, что причиной сырости в квартире является неудовлетворительное состояние мягкой кровли, а не состояние стен. В настоящее время из-за погодных условий проведение работ по ремонту кровли нецелесообразно
Аварийные работы: - аварийный ремонт черепичной кровли ул. Бурыхина, 40-42 ул. Воздушная, 30 ул. Сухумская, 18 - аварийный ремонт шиферной кровли ул. Алтайская, 11 - аварийный ремонт внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения ул. Свободная, 4, 6, 8 ул. Свободная, 28, 30, 32	1385,4	+60,0	1445,4
Приобретение сантехники пенсионером, ветераном труда Арельской О.Т., проживающей по адресу ул. Воздушная, д. 66, кв. 4.	-	+1,5	1,5	Распоряжение мэра от 24.11.2004 г. N 1003-р о выделении средств из фонда непредвиденных расходов
Центральный район:	13060,0	+12,6	13072,6	Увеличение бюджетных ассигнований в связи с дополнительным выделением средств из фонда непредвиденных расходов по распоряжениям мэра: от 18.10.2004 г. N 897-р, от 04.11.2004 г. N 940-р
Замена газового оборудования:	276,0	+7,7	283,7
- замена газовых плит и колонок, установка газового счетчика (согласно льготной очереди)	156,0	+3,3 +4,4	163,7
Прочие работы: ремонт и смена чердачных и межэтажных перекрытий, дверных и оконных блоков, электропроводки, ремонт полов, ремонт и замена котелкового отопления, замена участков трубопровода, ремонт кровли, ремонт отмостки, капитальный ремонт квартир, замена водоподъемного устройства, разработка проектно-сметной документации, заказ технических заключений, замена подключающих насосов, ремонт балконов, - в т.ч. ремонт лифтового оборудования - 20,0 Постройка к дачному домику по ул. Ломоносова, покупка стоительных# материалов, оконных блоков	1636,0	+4,9	1640,9	Выделение средств из фонда непредвиденных расходов по распоряжению мэра от 04.11.2005 г. N 940-р (Приобретение сантехники и краски пенсионером, ветераном труда Царевой Л.И., проживающей по адресу: ул. Космонавта Леонова, д. 56, кв. 26)
VII. Коммунальное хозяйство, всего, в т.ч.:	101966,0	+4870,0	106836,0
Объекты ЖКХ всего, из них по видам работ:	6070,0	+4800,0	10870,0	Уточнение бюджета
Наружное освещение, всего:	4004,0	+4800,0	8804,0
- транспортная развязка на Московском проспекте;	-	+1900,0	1900,0
- проспект Мира;	-	+1400,0	1400,0
- ул. А. Невского	-	+1400,0	1400,0
- ул. Огарева	-	+100,0	100,0
Объекты комитета строительства и транспорта:	91450,0	-	91450,0	Обращение распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований с ул. Кутузова на ремонт дорожных покрытий, в связи с переносом работ на сезон 2005 г.
Дорожные покрытия, всего, в т.ч.:	73175,2	-	73175,2
- Ленинградский район:	23898,1	+1285,6	25183,7
Благоустройство территории и устройство освещения памятника Скорине	-	+329,3	329,3
Ремонт товарных путей по ул. Пролетарской	-	+269,0	269,0
ул. Курортная	-	+700,0	700,0	На основании постановления мэра от 20.08.2004 г. N 2278
ул. Октябрьская	-	+800,0	800,0	Уточнение бюджета
Ленинский проспект, включая уширение на ул. Шевченко	300,0	-300,0	-	Уточнение бюджета
пр. Московский, в т.ч.:	5355,5	-512,7	4842,8	Уточнение бюджета
- дорожное полотно	1200,0	-1200,0	-	Уточнение бюджета
- ремонт трамвайных путей	56,4	+128,1	184,5
- установка опор контактных путей	-	+559,2	559,2
- Октябрьский район:	27758,5	-2676,1	25082,4
ул. Кутузова	3014,0	-3014,0	-	Работы переносятся на 2005 г.
пр. Победы (перенос подземных инженерных коммуникаций)	347,2	+337,9	685,1
- Центральный район:	900,0	+348,0	1248,0
Установка опор контактных сетей по ул. Комсомольская	-	+48,7	48,7
ул. Ростовская (завершение работ)	500,0	+299,3	799,3
- Тротуары:	5568,6	+357,5	5926,1
пр. Мира (капитальный ремонт тротуарного покрытия)	-	+342,7	342,7
пл. Победы (капитальный ремонт тротуарного покрытия)	-	+14,8	14,8
- Дворовые территории:	8000,0	+685,0	8685,0
ул. Ефремова	-	+382,2	382,2
пр. Московский 7-13 (первый этап)	-	+302,8	302,8
Октябрьский район, всего:	1448,0	+70,0	1518,0	Увеличение бюджетных ассигнований на основании уведомления комитета по финансам и контролю от 05.11.2004 г. N 787
Устройство контейнерных площадок с устройством подъездных путей (Менделеева 8, 10, 12; Бассейная 18, 45; ул. Белинского 18, 45)	60,0	-60,0 +60,0	60,0	Обращение распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы
Устройство детских площадок	150,0	+70,0	220,0	На основании уведомления об изменениях сметных назначений комитета по финансам и контролю от 05.11.2004 г. N 787
Другие отрасли, в т.ч.	4061,14	+80,0	4141,14
Управление	4001,14	+80,0	4081,14
Комитет по финансам	560,0	+50,0	610,0	Обращение распорядителя бюджетных средств по увеличению расходов на капитальный ремонт кабинетов в связи с выполнением дополнительных работ, не предусмотренных сметой к договору
Администрации районов	725,14	+30,0	755,14
Московский район	150,0	+30,0	180,0	Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований на завершение аварийных работ по капитальному ремонту водопроводно-канализационной системы в здании администрации за счет экономии средств по смете на текущее содержание

ГАРАНТ:

Текст таблицы приводится с сохранением пунктуации источника