Приложение. Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 1 апреля 2005 года

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 22 июня 2005 г. N 234

Исполнение бюджета города Калининграда
по состоянию на 1 апреля 2005 года

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2005 год	Уточненный план на I квартал 2005 года	Исполнение на 01.04.2005г.	% исполн-я к годовому плану	% исполн-я к плану на I квартал
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	1995500	387300	415364	21	107
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1000000	220000	188042	19	85
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1000000	220000	188042	19	85
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	30000	7200	8833	29	123
182 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам	30000	7200	8833	29	123
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	600100	85000	121111	20	142
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	345000	50000	80023	23	160
182 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	255000	35000	40914	16	117
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	100		174	174
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	248000	37400	56462	23	151
182 1 06 01000 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц	11000	600	826	8	138
182 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	215000	35000	52250	24	149
182 1 06 06000 03 0000 110	Земельный налог	22000	1800	3386	15	188
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	81400	19900	14527	18	73
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	36000	17800	26389	73	148
182 1 09 01000 03 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет)	20000	11500	20174	101	175
182 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	11000	2500	-827	-8	-33
182 1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	11000	2500	-827	-8	-33
182 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы по отмененным налогам и сборам субъектов РФ (налог с продаж)			60
182 1 09 07000 03 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	5000	3800	6982	140	184
	Неналоговые доходы	321649	60278	63054	20	105
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	294649	53978	53242	18	99
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов			55
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	167149	22178	24866	15	112
028 1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собтвенности# на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	150000	18000	23072	15	128
028 1 11 05011 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю			-48
028 1 11 05012 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю	140000	16800	17149	12	102
028 1 11 05013 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю			5
028 1 11 05015 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю	10000	1200	5966	60	497
000 1 11 05020 00 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю			19
000 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи а# аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	17149	4178	1775	10	42
028 1 11 07013 03 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	5000	900	408	8	45
000 1 11 08043 03 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	122500	30900	27913	23	90
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	7000	1600	4868	70	304
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7000	1600	4868	70	304
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы о# продажи материальных и нематериальных активов			673
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	3000	700	602	20	86
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17000	4000	3518	21	88
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы			151
	Итого доходов	2317149	447578	478418	21	107
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	45770	13750	13750	30	100
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	769381	171372	171372	22	100
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидия от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	322666	48519	48430	15	100
000 2 02 03000 00 0000 151	Взаимные расчеты	10223	10223	10223	100	100
000 3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	25830	7185		0	0
000 3 00 00000 00 0000 000	Целевые бюджетные фонды, созданные представительным органом местного самоуправления	22895	9068	6477	28	71
	Всего доходов	3513914	707695	728670	21	103
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	331699	85485	64776	20	76
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	4214	1017	932	22	92
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	31674	6092	5795	18	95
0104	Функционирование высших органов исполнительной власти органов местных администраций	138170	37512	34337	25	92
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2077	512	478	23	93
0112	Обслуживание государственного и муниципального долга	32000	9870	9252	29	94
0113	Резервные фонды	52528	13444		0	0
0115	Другие общегосударственные вопросы	71036	17038	13982	20	82
0115	Финансовая поддержка на возвратной основе	0
0115	Предоставление бюджетных кредитов	80000			0
0115	Возврат бюджетных кредитов	-80000			0
0200	Национальная оборона	675	149	101	15	68
0203	Мобилизационная подготовка экономики	625	99	51	8	52
0208	Другие вопросы в области национальной обороны	50	50	50	100	100
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59700	14288	10634	18	74
0302	Органы внутренних дел	45160	11192	9508	21	85
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	9475	1973	1126	12	57
0310	Обеспечение протвопожарной# безопасности	5065	1123		0	0
0400	Национальная экономика	323085	96550	92895	29	96
0408	Транспорт	286444	90385	88167	31	98
0409	Связь и информатика	4800	954	761	16	80
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	31841	5211	3967	12	76
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	840615	241048	153513	18	64
0501	Жилищное хозяйство	244242	91920	42555	17	46
0502	Коммунальное хозяйство	387592	89624	63945	16	71
0504	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	208781	59504	47013	23	79
0600	Охрана окружающей среды	2027	657	352	17	54
0602	Природоохранные учреждения	1527	377	352	23	93
0604	Природоохранные мероприятия	500	280		0	0
0700	Образование	1276316	287110	239434	19	83
0701	Дошкольное образование	333067	76568	65543	20	86
0702	Общее образование	830751	189739	156491	19	82
0705	Переподготовка и повышение квалификации	781	190	96	12	51
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	64922	9944	8655	13	87
0709	Другие вопросы в области образования	46795	10669	8649	18	81
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	182855	60227	48189	26	80
0801	Культура	96610	26174	21153	22	81
0803	Телевидение и радиовещание	5230	1312	818	16	62
0804	Периодическая печать и издательства	6842	1305	1254	18	96
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	74173	31436	24964	34	79
0900	Здравоохранение и спорт	418206	102967	79929	19	78
0901	Здравоохранение	349842	75453	57677	16	76
0902	Спорт и физическая культура	32759	21652	20406	62	94
0904	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	35605	5862	1846	5	31
1000	Социальная политика	523736	103088	93003	18	90
1001	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	10493	2558	2557	24	100
1002	Социальное обслуживание населения	57835	11038	10576	18	96
1003	Социальное обеспечение населения	365135	64420	62622	17	97
1004	Опека, попечительство	31668	7399	6338	20	86
1006	Другие вопросы в области социальной политики	58605	17673	10910	19	62
	Всего расходов	3958914	991569	782826	20	79
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-445000	-283874	-54156
Раздел III	Источники покрытия дефицита
000 02 01 00 00 00 0000 000	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований, указанные в валюте Российской Федерации	236400	216874	48250
000 02 01 00 00 00 0000 700	Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ	406400	241874	73000
000 02 01 02 00 03 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	406400	241874	73000
000 02 01 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ	170000	25000	24750
000 02 01 02 00 03 0000 810	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	170000	25000	24750
000 05 00 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	208600	67000	49044
000 06 00 00 00 00 0000 430	Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности			3281
000 08 00 00 00 00 0000 000	Остатки средств бюджетов	0	0	-46419
000 08 02 01 00 03 0000 510	Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов	4128914	1016569	853995
000 08 02 01 00 03 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов	4128914	1016569	807576
	Всего источников финансирования дефицита	445000	283874	54156