Приложение. Отчет о выполнении плана социально-экономического развития Калининграда в 2004 г.

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 6 июля 2005 г. N 242

Отчет
о выполнении плана социально-экономического развития
Калининграда в 2004 г.

I. Краткая характеристика социально-экономического
положения Калининграда в 2004 г.

1. Материальное производство

Основные показатели социально-экономического положения приведены в таблице 1 и приложении 1.

Таблица 1

Показатели	2004 г. млн. руб.		к 2003 г., %
	область	Кал-д	область	Кал-д
Промышленная продукция: - все предприятия	55035,6	43043,7	125,8	126,0
- крупные и средние предприятия	42476,9	33210,3	124,4	125,1
Инвестиции в основной капитал	13871,8	12690,1	106,2	106,5
Оборот розничной торговли	28763,9	22228,8	116,7	119,6
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м.	244,5	166,2	105,2	102,5
Реальная средняя заработная плата (ноябрь)	-	-	107,9	103,5
Численность официально зарегистри- рованных безработных (на 01.01.2005 г.), чел.	9086	1324	108,5	93,6

В структуре промышленности города ведущая роль принадлежит топливной промышленности, машиностроению, пищевой промышленности и электроэнергетике. Указанные отрасли составляют 93,7% всех объемов промышленности. Структура промышленности приведена в таблице 2 (крупные и средние предприятия).

Таблица 2

N п/п	Отрасли	Объемы продукции (млн. руб)		Удельный вес, %		Индекс физического объема, %
		2004	2003	2004	2003	2004	2003
Промышленность - всего в т. ч.:		33210,3	22611,5	100	100	125,1	114,6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Электроэнергетика Топливная Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообраба- тывающая и целлюлозно-бумажная Промышленность стройма- териалов Легкая Пищевая в т. ч.: - рыбная Мукомольно-крупяная Полиграфическая Прочие	3142,8 5406,3 14199,0 683,6 676,7 377,3 8326,3 1781,6 37,2 115,9 245,2	2753,2 3894,3 7433,8 935,5 528,7 81,3 6615,4 1706,0 36,4 103,7 229,2	9,5 16,3 42,8 2,1 2,0 1,1 25,1 5,4 0,1 0,3 0,7	12,2 17,2 32,9 4,1 2,3 0,4 29,2 7,5 0,2 0,4 1,0	96,3 112,3 160,7 101,9 105,1 65,7 112,5 106,1 157,4 110,7 -	97,3 99,6 139,1 98,9 146,1 88,2 107,2 108,8 78,8 95,3 -

Объем промышленного производства (без НДС, акцизов) по крупным и средним предприятиям составил 33210,3 млн. руб. Индекс физического объема произведенной продукции в 2004 г. по сравнению с 2003 г. составил 125,1%. Рост объемов промышленного производства (таблица 2) наблюдался практически во всех отраслях, за исключением электроэнергетики и легкой (наибольшее увеличение объемов продукции произошло в мукомольно-крупяной отрасли - 57,4%, машиностроении - 60,7%).

В натуральном выражении произошел рост на таких предприятиях машиностроительной отрасли как ЗАО "Автотор" (автомобилей легковых на 72,6%); увеличились объемы производства в ОАО "Силикатстром" (стеновых материалов на 29,7%). Увеличился выпуск телевизоров в 2 раза%; электропылесосов на 63,6%, целлюлозы товарной на 4,7%, ОАО "Система" (оборудования теплового и торгового на 45,1%); ОАО "Эсва" (оборудования электросварочного на 50,0%); В пищевой отрасли возросли объемы производства: мяса в 2,6 раза; мясных консервов на 25,9%; колбасных изделий - на 20,6%; консервов и пресервов рыбных на 20,5%; пива - на 25,3%; водки и ликероводочных изделий на 27,1%, сыров жирных на 10,7% (приложение 1).

Общий объем инвестиций в основной капитал (по данным областного комитета статистики) по городу за январь-сентябрь 2004 г. составил 8451,9 млн. руб., (103,4% к январю-сентябрю 2003 г.). Основными источниками инвестиций являлись привлеченные средства - 58,4% от общего объема (в 2003 г. - 56,9%). 47% от общей суммы инвестиций вложено в здания и сооружения; 41,8 - инструмент и инвентарь.

Предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 166,2 тыс. кв. м. жилья, что составляет 102,5% от соответствующего периода прошлого года. Индивидуальными застройщиками введено 35,4 тыс. кв. м. жилья (54,7%).

На строительстве объектов города за счет федерального бюджета в 2004 г. освоено инвестиций:

- Строительство ТЭЦ-2 - 4743,3 млн.руб. (за 2003 г. - 1387,7 млн.руб.) Федеральная инвестиционная программа "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса;

- Строительство корпуса инфекционной больницы для больных СПИДом - 3,0 млн. руб. Федеральная инвестиционная программа "Неотложные меры по предупреждению распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД";

- Реконструкция детского дома "Надежда" - 8,0 млн. руб.

2. Потребительский рынок

Объем оборота розничной торговли в 2004 г. составил 22228,8 млн. руб., общественного питания - 417,4 млн. руб. Структура розничного товарооборота выглядит следующим образом: торговые предприятия и организации- 20253,9 млн. руб. (121,7% к уровню 2003 г.); вещевые, смешанные и продовольственные рынки - 1974,9 млн. руб. (101,8%). Объем платных услуг, оказанных населению Калининграда - 7390,4 млн. руб.(105,4%).

В структуре платных услуг преобладают жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, бытовые.

На жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи приходится 66,6% объема всех услуг. Бытовые услуги составляют всего 9,3%. Среди бытовых услуг в свою очередь преобладают ремонт и строительство жилья (24,9% от общего объема), ремонт и пошив одежды, вязание трикотажных изделий (10,9%), ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств (11,0%).

3. Финансовые результаты деятельности предприятий

На крупных и средних предприятиях Калининграда за январь-ноябрь 2004 г. получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток) - 4709,5 млн. руб. (за январь-ноябрь 2003 г - 4056,9 млн. руб.).

В целом по городу работали с прибылью 69,3% крупных и средних предприятий (в 2003 г. - 62,4%).

4. Уровень жизни населения

По данным областного комитета статистики реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) за январь-ноябрь "004 г. по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. увеличились на 8,2%. Основную часть денежных доходов население расходовало на покупку товаров и оплату услуг. По сравнению с январем-ноябрем 2003 г. доля этой статьи расходов увеличилась на 3,5 процентных пункта и составила 76,8%, также увеличилась доля расходов на приобретение валюты (на 0,5 процентных пункта). В то же время уменьшилась доля расходов населения на накопление сбережений и на оплату обязательных платежей и взносов.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц составила в третьем квартале 2004 г. - 2633 руб. (2003 г. - 2253 руб.).

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 27,7% от общей численности населения области (в январе-сентябре 2003 г. - 37,2%).

Стоимость минимального набора продуктов питания по области в декабре 2004 г. составила 1315,96 рубля в расчете на месяц и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,4%. В Калининграде стоимость минимального набора продуктов питания составила 1355,19 руб., за месяц увеличилась на 1,5%. Сводный индекс потребительских цен (приложение 2) по всем видам товаров и услуг (декабрь 2004 г. к декабрю 2003 г.) составил 111,7%. Наибольший рост цен отмечен на платные услуги - на 15,0%, значительно подорожали продовольственные товары - на 14,7%, непродовольственные товары подорожали на 5,2%.

По данным областного комитета статистики среднемесячная номинальная заработная плата составила в ноябре 2004 г. 7715,8 руб. (в 2003 г. - 6255,4 руб.). Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 3,5% к уровню ноября 2003 г. На фоне достаточно высокой заработной платы в ряде отраслей экономики (промышленность, транспорт, связь, строительство, материально-техническое снабжение и сбыт, финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение, управление) заработки работников жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания, образования, здравоохранения, культуры и искусства, сельского хозяйства в течение года сохранялись на низком уровне и составляли 60-80% от средней заработной платы по городу. В прошедшем году наблюдалась резкая дифференциация заработной платы. У работников самой высокооплачиваемой отрасли "финансы, кредит, страхование и пенсионной обеспечение" оплата труда за ноябрь 2004 г. была выше в 3,5 раза, чем в самой низкооплачиваемой отрасли "лесное хозяйство".

Средний размер назначенных месячных пенсий в декабре 2004 г. составил 2135,6 руб. и увеличился по сравнению с декабрем 2003 г. на 19,6%, на 6,7% превысил среднеобластной уровень.

В Калининграде численность официально зарегистрированных безработных за год уменьшилась и составила 1324 человека на конец декабря 2004 г.

II. Итоги выполнения плана
социально-экономического развития в 2004 г.

1. Бюджетные ресурсы

За 2004 год в бюджет города Калининграда поступило доходов 3169,8 млн.руб., из них: собственных 2456,9 млн.руб., финансовой помощи из областного бюджета - 680,1 млн.руб., безвозмездных перечислений в целевые бюджетные фонды - 32,8 млн.руб. По собственным доходам бюджет города исполнен на 102,9%. При плане 2387,2 млн.рублей привлечено в доход бюджета 2456,9 млн.рублей, в том числе: налоговых платежей - 2143,7 млн. рублей, неналоговых доходов - 313,2 млн.рублей.

Исполнение бюджета города Калининграда за 2004 год

                                                             (Млн. руб.)

Доходный источник	2004 год			Выполнение (%)		Выполнение (%)
	Утв. План	уточ. план	Фактич. исполн.	к утв. плану	к уточ. плану	к уровню прош. года
Налоговые доходы Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налоги на товары и услуги в том числе: - акцизы - налог с продаж Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Платежи за использо- вание природных ресурсов Прочие налоги, сборы и пошлины Неналоговые доходы Доходы от имущества, находящигося в му- ниц. собственности в том числе: - арендная плата за землю - прочие доходы от сдачи в аренду муницип. имущества Административные платежи Штрафные санкции Прочие неналоговые доходы	1716,9 242,5 869,0 42,5 33,0 9,5 317,5 191,8 14,6 39,0 290,1 273,1 122,0 145,0 3,0 14,0	2070,2 317,4 947,4 44,4 33,0 11,4 449,2 227,6 15,6 68,6 317,0 300,0 148,9 145 3 14	2143,7 317,4 1002,2 39,3 27,7 11,6 461,8 231,9 15,9 75,3 313,2 296,0 155,1 129,0 2,2 14,7 0,3	124,9 130,9 115,3 92,5 83,9 122,1 145,4 120,9 108,9 193,1 108,0 108,4 127,1 89,0 73,3 105,0	103,6 100,0 105,8 88,5 83,9 101,8 102,8 101,9 101,9 109,8 98,8 98,7 104,2 89,0 73,3 105,0	105,6 133,5 84,4 27,6 139,8 9,4 в 2,4 р. в 2,4 р. 122,7 121,1 109,3 110,1 120,5 97,5 87,0 97,9 111,8
Итого доходов	2007,0	2387,2	2456,9	122,4	102,9	106,1

Бюджет города Калининграда по расходам утвержден в сумме 2937536 тыс. руб., в процессе исполнения план уточнялся за счет:

- средств полученных из областного бюджета в виде дотации, субвенции, субсидии - 17038 тыс. руб., взаимных расчетов - 55380 тыс. руб.;

- увеличения доходной части бюджета - 380186 тыс. руб.;

- поступлений в целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления - 16729 тыс. руб.;

- увеличения дефицита бюджета - 5000 тыс. руб;

- уменьшения ассигнований по результатам проверки контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов - 39 тыс. руб.

Уточненный план по расходам бюджета - 3411830 тыс. руб.

2. Муниципальные программы

В 2004 г. функционировало 20 муниципальных программ (общая сумма финансирования из городского бюджета, предусмотренная уточненным планом, составила 121174,8 тыс. руб.). В соответствии с уточнением бюджета (реш. Г/с 370 от 22.12.2005 г.) и распоряжением мэра о выделении средств из фонда непредвиденных расходов по программе "Вакцинопрофилактика" в бюджете предусмотрено финансирование по муниципальным программам в объеме 124659,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 123200,2 тыс. руб. (Приложение 3).

Реализация 10 муниципальных программ в области здравоохранения в 2004 году исполнена в сумме 13538 тыс. туб., т.е. на 99,7% к уточненным бюджетным назначениям. В отчетном году за счет средств целевой программы "Вакцинопрофилактика" (1393 тыс. руб.) приобретались иммунобиологические препараты, одноразовые шприцы для ЛПУ из городского Центра Госсанэпиднадзора.

На реализацию программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" планом предусмотрено 1319,0 тыс. руб., освоено 1317,9 тыс. руб. На средства, выделяемые на реализацию программы, приобретен люминесцентный микроскоп для городской больницы N 3, закуплены туберкулиновые одноразовые шприцы, туберкулин, а также проводилась оплата мероприятий, проводимых в период месячников борьбы с туберкулезом.

Муниципальные программы "Онкология", "Санэпидблагополучие" реализуются с 2001 года.

Основные мероприятия программы "Онкология" (1100 тыс. руб.) - это обеспечение больных противоопухолевыми препаратами, оплата льготных рецептов онкологических больных, находящихся на лечении в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города.

В рамках реализации программы "Санэпидблагополучие" (466,7 тыс. руб.) приобретено оборудование (бокс воздушной среды "Ламинар") и расходные материалы для санитарно-гигиенической и микробиологической лабораторий городского Центра Госсанэпиднадзора.

Одним из основных результатов реализации программы "Компьютеризация поликлиник" стало повышение качества медицинского обслуживания населения, медицинской профилактики и иммунопрофилактической работы. В отчетном году оплачен долг в сумме 1052 тыс. руб. за работы по созданию компьютерной базы данных, разработке новых версий и их установку в 2003 году; приобретено 3 компьютера и 3 принтера для поликлиник.

На реализацию программы "Лабораторная диагностика" освоено 1190 тыс.руб.: приобретено 4 биохимических анализатора и 1 гематологический с набором реагентов к нему.

В рамках реализации программы "Развитие станции скорой медицинской помощи" (2052 тыс. руб.) приобретены 4 санитарных автомобиля ГАЗ-32620 "Соболь" и 2 автомобиля марки УАЗ, которые будут использованы для оказания неотложной медицинской помощи.

По программе "Организация общей врачебной практики в структуре здравоохранения города Калининграда" в бюджете города было запланировано 1126 тыс. руб., которые освоены полностью на производство ремонтных работ в поликлинике в пос. Космодемьяновский и закупку оборудования и расходного материала.

Средства на реализацию программы "Развитие детской стоматологии" планировались в размере 819 тыс. руб. и были израсходованы на приобретение стоматологической установки - 3 комплекта для общеобразовательных школ города и 1 стоматологической установки для детской стоматологической поликлиники, а также на приобретение расходных материалов и медикаментов.

В рамках реализации программы "Здоровый ребенок" использовано 3022 тыс. руб. на приобретение оборудования: приобретены 5 неонатальных мониторов для роддомов города, аппарат ИВЛ, аппарат звуковой диагностики.

Комплексная программа "Молодежь" охватывает весь комплекс мероприятий в сфере "Молодежная политика". Финансирование определено в пределах бюджетных ассигнований по разделу "Молодежная политика". При плане финансирования этой отрасли в объеме 45133,0 тыс. руб. фактическое финансирование составило 44733,0 тыс. руб. (99%).

"Программой органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры" предусмотрен весь комплекс мероприятий в области "Культура и искусство", при плане бюджетного финансирования в объеме 52623,0 тыс. руб. фактически профинансировано 51579 тыс. руб, что составило 98%.

В сфере физической культуры и спорта в отчетном году функционировала Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта в Калининграде на период 2001-2005 года, которая предусматривала финансирование из городского бюджета в целом по отрасли. При плане бюджетных ассигнований в сумме 33018,0 тыс. руб. фактически профинансировано 32949 тыс. руб. (99,8%). Решались следующие основные задачи: формирование сети муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений, проведение мероприятий, связанных с организацией досуга граждан, содержание и развитие муниципальной спортивной базы.

За истекший год в микрорайонах города сооружено 5 спортивных площадок с набором элементов, необходимых для занятий самыми доступными видами спорта. За истекший год в микрорайонах города сооружено 5 спортивных площадок с набором элементов, необходимых для занятий самыми доступными видами спорта. На эти цели израсходовано 435 тыс. руб.

Всего проведено более 200 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.

В целях массового привлечения детей города к занятиям физкультуры и спорта, формирования здорового образа жизни проводились: спартакиада учащихся образовательных учреждений в рамках спортивно-оздоровительной программы "Президентские состязания" и спартакиада призывной молодежи Калининграда. Традиционными стали спортивные праздники, приуроченные к профессиональным и праздничным дням.

Кроме того, развивались спортивные связи с городами стран Балтийского моря - Польши, Германии, Швеции, Литвы, а также Белоруссии.

Особое внимание уделялось работе с инвалидами, с их участием состоялось 40 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек, из них 246 детей. Это соревнования по дартсу, пулевой стрельбе, настольному теннису, армспорту, плаванию, спортивному рыболовству и шашкам.

В целях осуществления патриотического воспитания молодежи проводились мероприятия в рамках "Программы патриотического воспитания детей и молодежи города Калининграда на 2002-2005 гг.".

Бюджетные средства на реализацию данной программы использованы в соответствии с планом в сумме 38 тыс. руб.:

- по разделу "Молодежная политика" - 25 тыс. руб.,

- по разделу "Образование" - 10 тыс. руб,

- по разделу "Физкультура и спорт" - 3 тыс. руб.

на проведение следующих мероприятий:

- на частичное финансирование открытых молодежных первенств Калининграда: "Тактико-специальные учения с психологическими элементами боя партизанского соединения им. Н.И. Кутузова "Зима-2004", "Тактико-специальные учения с психологическими элементами партизанского соединения им. Г.К. Жукова "Весна-2004", "Тактико-специальные учения с психологическими элементами боя партизанского соединения "Осень-2004",

- на проведение олимпиады школьников по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности",

- на проведение конкурса инсценированной военной песни среди образовательных учреждений города,

- на награждение победителей и призеров традиционного новогоднего легкоатлетического пробега.

Выполнение мероприятий по реализации программы "Развитие системы образования г. Калининграда в 2004 г." фактически профинансировано в объеме 40726,0 тыс. руб. При уточнении бюджета решением Городского Совета депутатов N 370 от 22 декабря 2004 г. бюджетные ассигнования на эту программу уточнены и утверждены в сумме 40804,0 тыс. руб.

В рамках реализации программы подготовлены и проведены профессиональные городские конкурсы "Учитель года", "Педагог дополнительного образования", "Молодой специалист", "Тренер года". Проведена серия научно-практических конференций по совершенствованию содержания образования, системы воспитательной работы. Реализованы мероприятия в рамках федеральной программы "Отечество": организация экскурсий для лучших учащихся школ города в г. Санкт-Петербург; акции "Наследники воинской славы по местам великих сражений" и др.

Основными задачами программы в отчетном году являлись следующие мероприятия: совершенствование образования, укрепление материально-технической базы учреждений, качественное и научное обеспечение системы образования, активизация воспитательной работы.

I. Совершенствование материально-технической базы учреждений образования (капитальный ремонт учреждений) обеспечено в сумме 39286 тыс. руб.

II. По разделу "Качественное улучшение кадрового обеспечения" проведена работа по переподготовке кадров воспитателей на курсах повышения квалификации в областном Центре диагностики и реабилитации детей, проведена учеба молодых руководителей, психологов. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1) обеспечена программа подготовки и переподготовки кадров (108 тыс. руб.),

2) организована система семинаров, научно-практических конференций по совершенствованию содержания образования. Управлением образования на базе МОУ СОШ N 46 организована и проведена Всероссийская конференция "Русская школа в XXI веке", в работе которой приняли участие ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, КГУ (65 тыс. руб.),

3) подготовлены и проведены профессиональные городские конкурсы "Учитель года", "Педагог дополнительного образования", "Молодой специалист", "Тренер года". Проведена серия научно-практических конференций по совершенствованию содержания образования, системы воспитательной работы. Реализованы мероприятия в рамках федеральной программы "Отечество": организация экскурсий для лучших учащихся школ города в г. Санкт-Петербург; акции "Наследники воинской славы по местам великих сражений" и др. (484 тыс. руб.)

4) организован и проведен конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" (90 тыс. руб.).

III. Совершенствование содержания образования - в рамках реализация целевой программы "Одаренные дети" проводились предметные олимпиады для выявления и поощрения одаренных детей, интеллектуальный марафон, конкурс по русскому языку. (195 тыс. руб.)

IV. Совершенствование системы воспитательной работы предусматривает реализацию мероприятий в рамках Федеральной программы "Отечество":

- организованы 2-е экскурсии для лучших учащихся школ города в г. Санкт-Петербург (229 тыс. руб.)

- организован и проведен автопробег "Наследники воинской Славы по местам великих сражений" (30 тыс. руб.) - обеспечена реализация целевой программы по военно-патриотическому воспитанию: проведение смотров, конкурсов, акций (121 тыс. руб.)

V. Создание условий для сохранения и улучшения здоровья детей: в рамках реализации программы "Здоровый город - здоровые дети" обеспечено участие детей в международном турнире по волейболу в полуфинале России (118 тыс. руб.)

Для наиболее эффективного использования и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) потребителями с 2003 г. введена в действие "Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов", на реализацию которой в 2004 году предусмотрено 1,0 млн. руб. В отчетном периоде ООО "БалтСантехСервис" установлено в 288 квартирах Калининграда 608 приборов учета воды на сумму 605 тыс. руб., в 98 квартирах установлены 98 счетчиков газа на сумму 245 тыс. руб. Общая стоимость выполненных работ составила 850 тыс. руб. В связи с ограничениями, установленными Программой по категориям граждан, имеющих право на льготную установку приборов учета, Комитет по социальным вопросам не имел возможности предоставить необходимое для полного выполнения Программы количество адресов семей, получающих адресную помощь, в результате чего произошло недовыполнение Программы на сумму 150 тыс. руб. Решением городского Совета депутатов Калининграда от 3.11.04 г. N 308 внесены изменения в Программу и расширены категории социально незащищенных граждан.

В целях уменьшения количества муниципальных лифтов города, отслуживших нормативный срок эксплуатации, снижение затрат на капитальный ремонт, экономии электроэнергии "Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда" предусматривает план проведения капитального ремонта лифтов и диспетчерской связи лифтов в сумме 15300 тыс. руб. В рамках реализации этой программы проведена диспетчеризация 144 лифтов модернизация 30 лифтов, замена 2-х лифтов на сумму 1182,4 тыс. руб. Всего проведены работы по 176 лифтам на сумму 15271,2 тыс. руб.

Программа "Светлый город" предусматривает повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов. В рамках реализации этой программы отремонтировано 414 светоточек на сумму 8521,2 тыс. руб. Проведена реконструкция 24 улиц, имеющих совместную подвеску с бытовым электроснабжением. Это улицы Ангарская, Раменская, Солнечногорская, 2-я Яхромская, Судостроительная, Луганская, Старобатальная, Бердянская, участок Муромской, переулок Клинской. Всего 198 светоточек. Освоено 2200,9 тыс. рублей. Проведена реконструкция освещения на центральных магистралях: ул. Театральная, пр-т Мира и Победы. Всего 158 светоточек на сумму 3324,8 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту и присоединению бесхозных сетей наружного освещения на территориях вокруг домов, принятых от различных ведомств на сумму 795,6 тыс. рублей, из них наиболее крупные: два микрорайона по ул. Емельянова, ул. Клиническая, ул. Зоологическая, в районе ул. Горького, 153.

Завершен 1 этап работы по модернизации автоматизированной системы управления наружным освещением. За отчетный период выполнено работ на сумму 1800,0 тыс. руб. Смонтировано оборудование ценрального диспетчерского пульта, 6 исполнительных пунктов.

ООО "Горсвет" выполнило рабочее проектирование 4-х объектов реконструкции наружного освещения на сумму 400 тыс. руб.

Погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2003 году в сумме 4014 тыс. руб, в том числе: ООО "Горсвет" - 428,7 тыс. руб. и ООО "Мегаполис" - 3585,3 тыс. руб.

На устранение последствий штормовых ветров, прошедших 18 ноября 2004 года освоено 984 тыс. рублей. Восстановлено 66 объектов из поврежденных 80. Работы выполнены подрядной организацией - ООО "Горсвет-Финанс".

Во исполнение целевой программы "Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы" в 2004 году по договору между МУК "Зоопарк" и ООО "Браво-Вент" в помещении большого бегемотника произведен монтаж вентиляционной системы. Работы выполнены в полном объеме. Оплата в сумме 298 тыс. руб осуществлена по акту выполненных работ.

Программа "Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2004-2006 гг." ("Мой дом") предусматривает 2 подпрограммы:

1. "Кровля" - это ремонт шиферных, черепичных, мягких кровель по районам Калининграда:

При плане финансирования подпрограмм в сумме 26080,7 тыс. руб. исполнено 26059,8 тыс. руб.

Капитальный ремонт кровель по объектам отражен в отчетах структурных подразделений об исполнении программы.

2. "ВДС" - это модернизация и капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей и оборудования при плане 13267, 1 тыс. руб. фактически исполнено 12873,2 тыс. руб. Фактически выполненные работы отражены в отчетах структурных подразделений по жилищному фонду.

Всего по Калининграду план по данной программе утверджен решением городского Совета депутатов (N 330 17 ноября 2004 г.) в объеме 39347,8 тыс. руб., решением городского Совета депутатов N 370 от 22.12.2004 г. финансирование на программу "Мой дом" уточнено и составило 39764, 8 тыс. руб. Фактическое исполнение программы составило 38933,0 тыс. руб.

Отчет о выполнении муниципальных программ прилагается к плану социально-экономического развития (приложение 3).

3. Социальная сфера

Образование

В систему муниципального образования входит 55 общеобразовательных школ, 85 детских дошкольных учреждения, 6 школ-интернатов, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 6 детских домов, 13 спортивных школ, 6 Центров детского творчества, 6 вечерних школ, 4 загородно-оздоровительных лагеря, 5 музыкальных школ, 3 школы искусств, художественная школа, музыкально-хоровая школа мальчиков и др.

В отчетном году изменилась сеть образовательных учреждений города. В соответствии с постановлениями мэра города от 01.09.2003 года N 2099, от 15.01.2004 года N 71 созданы муниципальные дошкольные учреждения детские сады N 22, N 50, N 64.

В соответствии с постановлением мэра города от 30.06.2004 г. N 1652 реорганизовано муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы N 46 с углубленным изучением отдельных предметов путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 42.

В соответствии с постановлением мэра города от 27.01.2004 г. N 151 реорганизовано муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Ленинградского района путем присоединения к нему муниципального учебно-методического учреждения системы образования фильмотеки г. Калининграда.

На капитальный ремонт учреждений образования (Приложение 5) уточненным планом социально-экономического развития предусмотрено 42855,9 тыс. руб., при уточнении бюджета решением городского Совета депутатов ассигнования на капитальный ремонт учреждений образования были уточнены и утверждены в объеме 42911,0 тыс.руб., фактически направлено 42824,4 тыс. руб. Инвестиционной программой в отрасли образования предусмотрен ремонт фасада здания спорткомплекса "Юность" на сумму 3050,0 тыс. руб., которая освоена в полном объеме.

По учреждениям культуры капитальный ремонт планировался в детской музыкальной школе имени Р. Глиэра на сумму 174,0 тыс. руб. и по детской художественной школе (30 тыс. руб.). Бюджетные назначения использованы в полном объеме.

В области физической культуры и спорта в отрасли "Образование" предусматривался капитальный ремонт по муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта "Морская школа" в объеме 126 тыс. руб, уточненным бюджетом финансирование определено в объеме 181,0 тыс. руб. фактическое выполнение составило 180,0 тыс. руб.

Здравоохранение

В 2004 году профинансированы работы по капитальному ремонту учреждений здравоохранения в объеме 31119,0 тыс. руб. при плане 31562,1 тыс. руб.

Инвестиционной программой (приложение 4) в отчетном периоде предусматривалась реконструкция инфекционной больницы, больницы скорой медицинской помощи и стоматологической поликлиники N 2. Финансирование по указанным объектам произведено в соответствии с плановыми объемами.

Сеть учреждений здравоохранения в истекшем году представляли 33 учреждения, в числе которых 13 больниц, 12 поликлиник, Дом ребенка, Центр восстановительной медицины и реабилитации, 3 роддома, станция скорой медицинской помощи.

В области здравоохранения в отчетном году функционировало 10 муниципальных программ.

Финансирование целевых программ составило:

N п/п	Наименование программы	Уточн. план по бюджету города 2004 г.	Финансирование 2004 г.	исполн. %
1	"Вакцинопрофилактика"	1398	1393	99,6
2	"Санэпидблагополучие"	500	467	93,4
3	"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Калининграде"	1319	1318	100
4	"Онкология"	1100	1100	100
5	"Лабораторная диагностика"	1190	1190	100
6	"Организация службы общей врачебной практики"	1126	1126	100
7	"Развитие станции скорой мед. помощи"	2052	2052	100
8	"Развитие детской стоматологической службы"	819	819	100
9	"Здоровый ребенок"	3022	3022	100
10	"Компьютеризация поликлиники"	1052	1051	100
	Итого:	13578	13538	99,7

По целевым программам на приобретение оборудования израсходовано 7676 тыс. рублей (20 автомобилей для станции скорой медицинской помощи на сумму 2052 тыс. рублей, 5 фетальных мониторов для роддомов - 3022 тыс. рублей), аппараты для наркоза - 1560 тыс. рублей, гастрофиброскоп, центрифуга и стойка лапороскопическая - 1527 тыс. рублей, "пульмоскан - 760" - 2000 тыс. рублей.

Социальная политика

В области социальной политики планом на 2004 год предусмотрено 2179,8 тыс. руб. на работы капитального характера в 7 учреждениях, и по 2 учреждениям на погашение кредиторской задолженности. Фактическое финансирование составило 2188,4 тыс. руб.

Культура, искусство и кинематография

Бюджетные ассигнования по капитальному ремонту учреждений культуры при плане 2366,8 тыс. руб. освоены в объеме 2713,2 тыс. руб., план финансирования по уточненному бюджету в связи с выделением дополнительных средств за счет средств фонда непредвиденных расходов утвержден в сумме 2746,7 тыс. руб.

За счет средств фонда непредвиденных расходов распоряжениями мэра города на проведение капитального ремонта в учреждениях культуры. выделено дополнительно 615,2 тыс. руб.:

симфоническому оркестру (230,2 т.р.) для ремонта туалета в помещении переданного ему клуба "Октябрьский",

ЦБС (5,0 т.р.) по предложению депутатов на установку металлической входной двери,

МУК КТК "Дом искусств" (380,0 т.р.) на приобретение и установку гардероба.

В 2004 году произошло изменение сети учреждений культуры города. В соответствии с постановлением мэра города от 19.05.2004 года N 1201 ликвидировано муниципальное учреждение культуры "Клуб Октябрьский". На основании распоряжения комитета муниципального имущества от 17.08.2004 г. N 1552 и акта приемки-передачи здания и основных средств от муниципального учреждения культуры "Клуб Октябрьский" муниципальное имущество передано в оперативное управление муниципальному учреждению культуры "Симфонический оркестр". В связи с этим бюджетные назначения по капитальному ремонту учреждения "Клуб Октябрьский" перераспределены на экономические статьи по текущему содержанию муниципального учреждения культуры "Симфонический оркестр".

Молодежная политика

В области молодежной политики планировался ремонт МУ СРЦН "МОСТ", проведение работ капитального характера в 12 подростковых клубах и погашение кредиторской задолженности по подростковому клубу "Искра" Центрального района. Планом социально-экономического развития города расходы по 5 районам города определены в объеме 2930 тыс. руб. Все запланированные работы выполнены, погашена кредиторская задолженность по подростковому клубу "Искра". Фактически объем выполненных работ составил 2882 тыс. руб, финансирование - 2912 тыс. руб.

Капитальное строительство

Исполнение адресной инвестиционной программы отражено в приложении 4. Капитальные вложения в строительство жилья, объектов коммунального назначения, приобретение оборудования с учетом уточнения бюджета предусмотрены в сумме 215254,0 тыс. руб. Фактически направлено 203641,8 тыс. руб., что составляет 94,6% к годовым бюджетным назначениям.

В отчетном периоде средства были направлены на реконструкцию аварийного участка канализационного коллектора на острове "Октябрьский" - 7445,5 тыс. руб., системы теплоснабжения в Октябрьском районе - 4452,0 тыс. руб. строительство канализации и водопровода по ул. Карпатская - 3748,7 тыс. руб., завершение строительства водовода по ул. Аллея Смелых - 3500,0 тыс. руб. погашение задолженности за выполненные объемы работ по модернизации Центральной водопроводной станции и устранению замечаний, вскрытых после пуско-наладочных работ - 2870,8 тыс. руб., корректировку схемы водоснабжения г. Калининграда - 1000,0 тыс. руб., газификацию - 8304,6 тыс. руб., строительство бойлерной на территории СП "Цепрусс" 3440 тыс. руб., станции обезжелезивания воды в пос. Чкаловск (проектная документация) - 415 тыс. руб., обследование состояния несущих фундаментных конструкций в микрорайоне "Остров" 260,0 тыс. руб., оценку технического состояния ж/д по ул. Портовая,6 - 2705,7 тыс. руб., строительство кладбища - 5000,0 тыс. руб., реализацию программ: "Светлый город" - 11994,6 тыс. руб., "Модернизация и замена лифтов" - 19312,1 тыс. руб., "Установка приборов учета и контроля воды и тепловой энергии в муниципальном жилом фонде" - 850,0 тыс. руб., проектирование водовода от МНС-2 до пересечения улиц Островского и А. Невского - 1217,0 тыс. руб., реконструкцию котельной по ул. Красной - 500,0 тыс. руб., жилого дома по ул. 9 апреля - 3055,0 тыс. руб., по ул. Стрелковая, д. 8 - 14730,0 тыс. руб., ремонт бани N 2 - 5500,0 тыс. руб., строительство жилья для переселения жильцов из аварийного жилого дома по ул. Октябрьская, д. 31-37 - 40271,8 тыс. руб., долевое участие в строительстве Храма Христа Спасителя -5000,0 тыс. руб., проведение проектно-изыскательских работ по объектам, предусмотренным Планом основных мероприятий по празднованию 750-летия основания г. Калининграда и 60-летия образования Калининградской области - 12930,2 тыс. руб., обустройство дорог, приобретение стрелочных переводов - 2900,0 тыс. руб., приобретение и монтаж установки для высокотемпературной утилизации биоотходов - 4216,2 тыс. руб. приобретение оборудования для муниципальных предприятий -16621,1 тыс. руб., строительство детского дома "Надежда" - 8000,0 тыс. руб., реконструкцию эстакадного моста -7000,0 тыс. руб. (средства областного бюджета) и пр.

Средства, направленные на финансирование объектов социальной сферы, предусмотренные в адресной инвестиционной программе, освоены на 100 процентов.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города в 2004 г. предусмотрены ассигнования с учетом уточнений бюджета в сумме 187699,3 тыс. руб., в том числе:

- жилищное хозяйство - 75903,9 тыс. руб.

- коммунальное хозяйство - 111795,4 тыс. руб.

фактическое исполнение по ремонту объектов жилищно-коммунальному хозяйству составило 160571,7 тыс. руб., в том числе:

- жилищное хозяйство - 65237,0 тыс. руб.

- коммунальное хозяйство - 95334,7 тыс. руб.

профинансировано в сумме - 182719,9 тыс. руб., в том числе:

- жилищное хозяйство - 75181,8 тыс. руб., что составило (99%) к плану;

- коммунальное хозяйство - 107538,1 тыс. руб., что составило (96,2%) к плану.

По капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства были выполнены следующие виды работ:

1) Ремонт кровель - на общую сумму 27843,6 тыс. руб.,

2) Ремонт и замена внутридомовых систем, инженерного оборудования, трубопроводов, водоподъемного и водораспределительного устройств, запорной арматуры, задвижек на водоводе, сантехнические работы - на общую сумму 11857,3 тыс. руб.

3) Ремонт лифтового оборудования - на общую сумму 3056,0 тыс. руб.

4) Утепление стен, панелей, потолков - на общую сумму 2120,2 тыс. руб.

5) Герметизация швов панельных домов - на общую сумму 2339,8 тыс. руб.

По капитальному ремонту объектов благоустройства были выполнены следующие виды работ:

1) Расширение кладбища по Балтийскому шоссе - на общую сумму 900,0 тыс. руб.

2) Наружное освещение - на общую сумму 8804,0 тыс. руб.

3) Капитальный ремонт бань N 2, 4, 7 - на общую сумму 766,0 тыс. руб.

1) Ремонт дорожных покрытий - на общую сумму 77049,9 тыс. руб.

2) Ремонт мостов и путепроводов - на общую сумму 4543,7 тыс. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится согласно источнику

6) Организация безопасности дорожного движения, кап. ремонт тех. средств организации дорожного движения - на общую сумму 5000,0 тыс. руб.

7) Капитальный ремонт зеленых насаждений, жесткая обрезка, рекультивация газонов и зеленых зон, формовочная обрезка и валка деревьев в городских условиях - на общую сумму 2182,0 тыс. руб.

8) Изготовление и установка новых детских и спортивных площадок - на общую сумму 579,0 тыс. руб.

9) Обустройство контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов - на общую сумму 761,3 тыс. руб.

По факту капитального ремонта объектов жилищного хозяйства вошли:

1) Комитет ЖКХ - на общую сумму 3914,0 тыс. руб.

2) Балтийский район - на общую сумму 8601,5 тыс. руб.

3) Московский район - на общую сумму 13169,2 тыс. руб.

4) Ленинградский район - на общую сумму 17264,8 тыс. руб.

5) Октябрьский район - на общую сумму 10431,1 тыс. руб.

6) Центральный район - на общую сумму 11856,4 тыс. руб.

По факту капитального ремонта объектов благоустройства вошли:

1) Комитет ЖКХ - на общую сумму 10654,6 тыс. руб.

2) Комитет строительства и транспорта - 79887,3 тыс. руб.

3) Балтийский район - на общую сумму 308,5 тыс. руб.

4) Московский район - на общую сумму 640,2 тыс. руб.

5) Ленинградский район - на общую сумму 1744,4 тыс. руб.

6) Октябрьский район - на общую сумму 1917,4 тыс. руб.

7) Центральный район - на общую сумму 182,4 тыс. руб.

По капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства профинансировано:

1) Комитет ЖКХ - на общую сумму 5753,0 тыс. руб.

2) Балтийский район - на общую сумму 10054,6 тыс. руб.

3) Московский район - на общую сумму 13965,1 тыс. руб.

4) Ленинградский район - на общую сумму 20540,2 тыс. руб.

5) Октябрьский район - на общую сумму 12115,7 тыс. руб.

6) Центральный район - на общую сумму 12735,2 тыс. руб.

По капитальному ремонту объектов благоустройства профинансировано:

1) Комитет ЖКХ - на общую сумму 9798,0 тыс. руб.

2) Комитет строительства и транспорта - на общую сумму 92856,1 тыс. руб.

3) Балтийский район - на общую сумму 308,4 тыс. руб.

4) Московский район - на общую сумму 640,2 тыс. руб.

5) Ленинградский район - на общую сумму 1781,4 тыс. руб.

6) Октябрьский район - на общую сумму 1967,1 тыс. руб.

7) Центральный район - на общую сумму 186,9 тыс. руб.

Расходы городского бюджета, связанные с капитальным ремонтом объектов благоустройства, сложились в отчетном периоде в сумме 107538,1 тыс. руб, в том числе: ремонт дорожных покрытий, мостов и путепроводов 92856,1 тыс. руб., сетей наружного освещения 7567,7 тыс. руб., расширение кладбища по Балтийскому шоссе - 884,3 тыс. руб. и др. благоустроительные работы - 1346,0 тыс. руб. На капитальный ремонт объектов благоустройства в районах направлено 4884,0 тыс. руб. За 2004 год выполнен капитальный ремонт 23-х объектов: ул. Инженерная, участки Московского проспекта, ул. Ямская, ул. Дзержинского, ул. А. Невского, ул. Киевская, Ленинский проспект, проспект Мира, ул. Батальная с дворами.

За 2004 год выполнен капитальный ремонт 23-х объектов: ул. Инженерная, участки Московского проспекта, ул. Ямская, ул. Дзержинского, ул. А. Невского, ул. Киевская, Ленинский проспект, проспект Мира, ул. Батальная с дворами.