Приложение. Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 1 июля 2005 года

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 5 октября 2005 г. N 305

Исполнение бюджета города Калининграда
по состоянию на 1 июля 2005 года

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2005 год	Уточненный план на I полугодие 2005 года	Испол- нение на 01.07. 2005 г.	% испо- лнения к годо- вому плану	% испол- нения к плану на I полу- годие
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	2053031	981081	972969	47	99
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1000000	460000	423608	42	92
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1000000	460000	423608	42	92
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	30000	15000	17482	58	117
182 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	30000	15000	17482	58	117
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	657631	321581	335687	51	104
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	402531	214531	225900	56	105
182 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	255000	107000	109614	43	102
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	100	50	173	173	346
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	248000	116500	155650	63	134
182 1 06 01000 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц	11000	1500	1932	18	129
182 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	215000	108000	142107	66	132
182 1 06 06000 03 0000 110	Земельный налог	22000	7000	11611	53	166
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	81400	40200	30197	37	75
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	36000	27800	10345	29	37
182 1 09 01000 03 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет)	20000	18000	6020	30	33
182 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	11000	5500	-3847	-35	-70
182 1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	11000	5500	-3847	-35	-70
182 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы по отмененным налогам и сборам субъектов РФ (налог с продаж)			- 726
182 1 09 07000 03 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	5000	4300	8898	178	207
	Неналоговые доходы	323243	142548	152640	47	107
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	296243	129398	132525	45	102
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности			149
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов			168
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	168743	64498	69753	41	108
028 1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собтвенности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	150000	55000	63757	43	116
028 1 11 05011 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю			-48
028 1 11 05012 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю	140000	51300	50383	36	98
028 1 11 05013 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю			4
028 1 11 05015 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю	10000	3700	13418	134	363
000 1 11 05020 00 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю			-151
000 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	18743	9498	6147	33	65
028 1 11 07013 03 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	5000	2400	1225	25	51
000 1 11 08043 03 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	122500	62500	61230	50	98
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	7000	3500	8565	122	245
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7000	3500	8565	122	245
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы о# продажи материальных и нематериальных активов			1369
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	3000	1450	1620	54	112
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17000	8200	7941	47	97
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы			620
	Итого доходов	2376274	1123629	1125609	47	100
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	66555	33787	33787	51	100
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	753516	393864	393864	52	100
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидия от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	329293	135798	135798	41	100
000 2 02 07000 00 0000 151	Поступления в местные бюджеты от федерального бюджета	232000	232000	232000	100	100
000 2 02 03000 00 0000 151	Взаимные расчеты	57678	57508	57508	100	100
000 2 07 00000 00 0000 180	Целевые бюджетные фонды, созданные представительным органом местного самоуправления	32770	26415	23602	72	89
000 3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	25830	14064		0	0
	Всего доходов	3873916	2017065	2002168	52	99
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	312374	172662	140380	45	81
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	4214	2130	1904	45	89
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	31674	14179	12737	40	90
0104	Функционирование высших органов исполнительной власти органов местных администраций	139074	75224	71922	52	96
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2077	1061	962	46	91
0112	Обслуживание государственного и муниципального долга	32000	21500	20543	64	96
0113	Резервные фонды	31797	763		0	0
0115	Другие общегосударственные вопросы	71538	36435	32312	45	89
0115	Финансовая поддержка на возвратной основе	0	21370	0	0	0
0115	Предоставление бюджетных кредитов	80000	21370		0
0115	Возврат бюджетных кредитов	-80000			0
0200	Национальная оборона	983	382	155	16	41
0203	Мобилизационная подготовка экономики	933	332	105	11	32
0208	Другие вопросы в области национальной обороны	50	50	50	100	100
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	108637	77850	28765	26	37
0302	Органы внутренних дел	49460	26504	24036	49	91
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	54112	49197	3211	6	7
0310	Обеспечение противопожарной безопасности	5065	2149	1518	30	71
0400	Национальная экономика	344589	254565	229003	66	90
0408	Транспорт	305754	239870	215820	71	90
0409	Связь и информатика	4694	2077	1624	35	78
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	34141	12618	11559	34	92
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1157064	807571	669930	58	83
0501	Жилищное хозяйство	275166	178526	132900	48	74
0502	Коммунальное хозяйство	406117	230257	159457	39	69
0504	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	475781	398788	377573	79	95
0600	Охрана окружающей среды	2064	1137	824	40	72
0602	Природоохранные учреждения	1527	770	725	47	94
0604	Природоохранные мероприятия	537	367	99	18	27
0700	Образование	1287318	676753	610100	47	90
0701	Дошкольное образование	333322	166255	152054	46	91
0702	Общее образование	830690	442477	401944	48	91
0705	Переподготовка и повышение квалификации	783	512	201	26	39
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	72664	40247	33454	46	83
0709	Другие вопросы в области образования	49859	27262	22447	45	82
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	181245	139159	129577	71	93
0801	Культура	100409	70633	65347	65	93
0803	Телевидение и радиовещание	5230	2625	2245	43	86
0804	Периодическая печать и издательства	6842	3080	2909	43	94
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	68764	62821	59076	86	94
0900	Здравоохранение и спорт	424167	204699	182753	43	89
0901	Здравоохранение	354663	159670	142244	40	89
0902	Спорт и физическая культура	33359	28917	26736	80	92
0904	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	36145	16112	13773	38	85
1000	Социальная политика	500475	215468	197353	39	92
1001	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	10493	5350	5350	51	100
1002	Социальное обслуживание населения	57915	25920	24073	42	93
1003	Социальное обеспечение населения	341817	138489	132156	39	95
1004	Опека, попечительство	31668	14699	12845	41	87
1006	Другие вопросы в области социальной политики	58582	31010	22929	39	74
	Всего расходов	4318916	2550246	2188840	51	86
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-445000	-533181	-186672
Раздел III	Источники покрытия дефицита
000 02 01 00 00 00 0000 000	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований, указанные в валюте Российской Федерации	236400	345181	101530
000 02 01 00 00 00 0000 700	Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ	406400	407181	168000
000 02 01 02 00 03 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	406400	407181	168000
000 02 01 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ	170000	62000	66470
000 02 01 02 00 03 0000 810	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	170000	62000	66470
000 05 00 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	208600	188000	109267
000 06 00 00 00 00 0000 430	Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности			7552
000 08 00 00 00 00 0000 000	Остатки средств бюджетов	0	0	-31677
000 08 02 01 00 03 0000 510	Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов	4488916	2612246	2286987
000 08 02 01 00 03 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов	4488916	2612246	2255310
Всего источников финансирования дефицита		445000	533181	186672