Приложение. Исполнение бюджета города Калининграда за 2005 год

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 12 июля 2006 г. N 274

Исполнение бюджета города Калининграда за 2005 год

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утвержден- ный план (решение ГС от 22.12.2004 г. N 371)	Уточнен- ный план на 2005 год	Исполнение на 01.01.2006 г.	% исполн-я к утверж- денному плану	% исполн-я к уточ- ненному плану
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	1995500	2263646	2272844	114	100
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1000000	1000000	1025864	103	103
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1000000	1000000	1025864	103	103
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	30000	30000	33896	113	113
182 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	30000	30000	33896	113	113
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	600100	759621	768880	128	101
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	345000	504521	511870	148	101
182 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	255000	255000	256245	100	100
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	100	100	765	765	765
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	248000	356625	380225	153	107
182 1 06 01000 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц	11000	11000	13671	124	124
182 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	215000	323625	330252	154	102
182 1 06 06000 03 0000 110	Земельный налог	22000	22000	36302	165	165
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	81400	81400	61272	75	75
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	36000	36000	2707	8	8
182 1 09 01000 03 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет)	20000	20000	-2816	-14	-14
182 1 09 02000 01 0000 110	Акцизы			5
182 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	11000	11000	-3343	-30	-30
182 1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	11000	11000	-3343	-30	-30
182 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы по отмененным налогам и сборам субъектов РФ (налог с продаж)			-626
182 1 09 07000 03 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	5000	5000	9487	190	190
	Неналоговые доходы	321500	335822	381380	119	114
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	294500	308822	334261	114	108
000 1 11 01030 03 0000 120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности			149
000 1 1102030 03 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов			367
000 1 11 05000 00 0000 000	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	167000	181322	202476	121	112
028 1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	150000	158000	183318	122	116
028 1 11 05011 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю			-48
028 1 11 05012 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)	140000	148000	150155	107	101
028 1 11 05015 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю	10000	10000	33369	334	334
000 1 11 05023 03 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю			-158
000 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	17000	23322	19158	113	82
028 1 11 07013 03 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	5000	5000	5242	105	105
000 1 11 08000 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	122500	122500	126027	103	103
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	7000	7000	17827	255	255
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7000	7000	17827	255	255
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы о# продажи материальных и нематериальных активов			3758
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	3000	3000	3485	116	116
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17000	17000	20314	119	119
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы			1735
ООО 1 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет			-3
	Итого доходов	2317000	2599468	2654221	115	102
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1131865	1514518	1487692	131	98
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской#	39700	107811	107811	272	100
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	901111	761562	754041	84	99
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидия от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	191054	299928	280623	147	94
000 2 02 07000 00 0000 151	Поступления в местные бюджеты от федерального бюджета		276000	276000		100
000 2 02 03000 00 0000 151	Взаимные расчеты		69217	69217		100
000 2 07 00000 00 0000 180	Целевые бюджетные фонды, созданные представительным органом местного самоуправления	21170	49385	46101	218	93
000 3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	25830	25830	1177	5	5
	Всего доходов	3495865	4189201	4189191	120	100
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	329400	323746	312396	95	96
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	4214	5106	4765	113	93
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	31674	31304	30634	97	98
0104	Функционирование высших органов исполнительной власти органов местных администраций	131653	149527	148124	113	99
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2077	2327	2294	110	99
0112	Обслуживание государственного и муниципального долга	32000	45525	44643	140	98
0113	Резервные фонды	55800	6069		0	0
0115	Другие общегосударственные вопросы	71982	83888	81936	114	98
0115	Финансовая поддержка на возвратной основе	0	0	0
0115	Предоставление бюджетных кредитов	80000	80000	33800	42	42
0115	Возврат бюджетных кредитов	-80000	-80000	-33800	42	42
0200	Национальная оборона	1125	1534	1503	134	98
0203	Мобилизационная подготовка экономики	1125	1484	1453	129	98
0208	Другие вопросы в области национальной обороны		50	50		100
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	57769	118810	117232	203	99
0302	Органы внутренних дел	45160	56096	55295	122	99
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	7544	58362	57705	765	99
0310	Обеспечение противопожарной безопасности	5065	4352	4232	84	97
0400	Национальная экономика	322498	167585	161942	50	97
0408	Транспорт	286444	110872	110723	39	100
0409	Связь и информатика	4600	9208	9182	200	100
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	31454	47505	42037	134	88
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	832619	1660465	1634648	196	98
0501	Жилищное хозяйство	244355	325899	317335	130	97
0502	Коммунальное хозяйство	379982	708468	702729	185	99
0504	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	208282	626098	614584	295	98
0600	Охрана окружающей среды	2027	2096	1647	81	79
0602	Природоохранные учреждения	1527	1559	1501	98	96
0604	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	500	537	146	29	27
0700	Образование	1276610	1334007	1285229	101	96
0701	Дошкольное образование	332983	355969	342108	103	96
0702	Общее образование	831667	837454	807146	97	96
0705	Переподготовка и повышение квалификации	781	715	566	72	79
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	64888	69079	65990	102	96
0709	Другие вопросы в области образования	46291	70790	69419	150	98
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	180984	192472	188981	104	98
0801	Культура	96602	171988	168561	174	98
0803	Телевидение и радиовещание	5400			0
0804	Периодическая печать и издательства	6722	6827	6826	102	100
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	72260	13657	13594	19	100
0900	Здравоохранение и спорт	418846	430590	422459	101	98
0901	Здравоохранение	349863	390637	382573	109	98
0902	Спорт и физическая культура	33359	33578	33527	101	100
0904	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	35624	6375	6359	18	100
1000	Социальная политика	518987	402658	387214	75	96
1001	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	10493	10860	10854	103	100
1002	Социальное обслуживание населения	57890	50515	49217	85	97
1003	Социальное обеспечение населения	365248	226656	217728	60	96
1004	Опека, попечительство	31668	25642	23130	73	90
1006	Другие вопросы в области социальной политики	53688	88985	86285	161	97
	Всего расходов	3940865	4633963	4513251	115	97
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-445000	-444762	-324060
Раздел III	Источники покрытия дефицита
000 02 01 00 00 00 0000 000	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований, указанные в валюте Российской Федерации	236400	236162	134000
000 02 01 00 00 00 0000 700	Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ	406400	406162	457800
000 02 01 02 00 03 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	406400	406162	457800
000 02 01 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте РФ	170000	170000	323800
000 02 01 02 00 03 0000 810	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами	170000	170000	323800
000 05 00 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	208600	208600	144406
000 06 00 00 00 00 0000 430	Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности			20092
000 09 00 00 00 03 0000 171	Курсовая разница по средствам местных бюджетов			-1
000 08 00 00 00 00 0000 000	Остатки средств бюджетов	0	0	25563
000 08 02 01 00 03 0000 510	Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов	-4110865	-4803963	-4845288
000 08 02 01 00 03 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов	4110865	4803963	4870851
Всего источников финансирования дефицита		445000	444762	324060