Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 16 июня 2014 г. N 380

Подпрограмма
государственной программы "Обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" (далее - подпрограмма 7)

396. Паспорт подпрограммы 7:

Ответственный исполнитель подпрограммы 7:	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Соисполнители подпрограммы 7:	соисполнители отсутствуют
Участники подпрограммы 7:	органы местного самоуправления
Цель подпрограммы 7:	обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы
Задачи подпрограммы 7:	1) повышение эффективного исполнения государственных функций в сфере управления реализацией государственной программы; 2) повышение престижа аграрных профессий
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 7:	1) ежегодный темп прироста производства сельскохозяйственной продукции; 2) сохранение существующего уровня участия субъекта Российской Федерации в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы; 3) уровень исполнения бюджета; 4) количество муниципальных образований Калининградской области, органов местного самоуправления, которые наделены отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельского хозяйства; 5) количество государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области животноводства; 6) участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 7) количество средств массовой информации, освещающих деятельность Правительства Калининградской области в сфере АПК и социального развития села; 8) используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области; 9) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства); 10) количество проведенных конкурсов профессионального мастерства; 11) количество проведенных мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 (с разбивкой по годам):	общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 471 079,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 62 719,40 тыс. руб.; 2015 год - 62 519,40 тыс. руб.; 2016 год - 77 440,60 тыс. руб.; 2017 год - 67 100,00 тыс. руб.; 2018 год - 67 100,00 тыс. руб.; 2019 год - 67 100,00 тыс. руб.; 2020 год - 67 100,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7:	1) повышение эффективности, качества выполнения работ и исполнения функций по управлению и контролю в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской области; 2) создание положительного имиджа отрасли сельского хозяйства Калининградской области и повышение престижа аграрных профессий.

Глава 49. Итоги развития, современное состояние и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 7

397. Министерство сельского хозяйства Калининградской области является органом исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим на территории Калининградской области функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере АПК, включая мелиорацию земель, устойчивое развитие сельских территорий и оборот земель сельскохозяйственного назначения. Министерство сельского хозяйства Калининградской области осуществляет полномочия в сфере своего ведения в соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 28 октября 2005 года N 21.

398. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия Калининградской области по поддержке сельского хозяйства в соответствии с Законом Калининградской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельского хозяйства".

399. Целью государственной аграрной политики является формирование эффективного агропромышленного производства и аграрного рынка, обеспечивающих продовольственную безопасность и насыщение рынка Калининградской области доступным всем группам населения качественным продовольствием, создание устойчивой сырьевой базы для отраслей перерабатывающей промышленности АПК Калининградской области.

400. Результатом реализации государственной аграрной политики стал рост производства продукции сельского хозяйства в 2012 году на 23,3% по сравнению с 2010 годом и на 8,2% по сравнению с 2011 годом. По индексу роста производства продукции сельского хозяйства за 2012 год Калининградская область занимает лидирующее положение по СЗФО. Однако сохраняется проблема достижения целевых показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг. Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией настоящей государственной программы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства, в том числе за счет совершенствования автоматизации в сфере управления сельским хозяйством.

Глава 50. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 7, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы 7

401. Исходя из задач, стоящих перед АПК Калининградской области в период до 2020 года, основными приоритетами при реализации подпрограммы 7 являются:

1) направленность системы управления АПК Калининградской области на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий;

2) повышение роли и финансовых возможностей Калининградской области в осуществлении мероприятий государственной программы, нацеленных на развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период до 2020 года;

3) привлечение отраслевых союзов, ассоциаций и саморегулируемых организаций на добровольной основе к участию в формировании и реализации государственной аграрной политики.

402. Цель подпрограммы 7:

обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы.

403. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) повышение эффективного исполнения государственных функций в сфере управления реализацией государственной программы; решение данной задачи необходимо для обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, а также для осуществления контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных бюджетных средств;

2) повышение престижа аграрных профессий; данная задача направлена на проведение мероприятий, формирующих уважительное отношение к сельскохозяйственному труду и повышение престижа аграрных профессий.

404. Показатели, характеризующие достижение цели и степень решения задач подпрограммы 7:

1) ежегодный темп прироста производства сельскохозяйственной продукции;

2) сохранение существующего уровня участия субъекта Российской Федерации в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

3) уровень исполнения бюджета;

4) количество муниципальных образований Калининградской области, органов местного самоуправления, которые наделены отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельского хозяйства;

5) количество государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области животноводства;

6) участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи;

7) количество средств массовой информации, освещающих деятельность Правительства Калининградской области в сфере АПК и социального развития села;

8) используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области;

9) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства);

10) количество проведенных конкурсов профессионального мастерства;

11) количество проведенных мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве.

405. Целевой показатель "Ежегодный темп прироста производства сельскохозяйственной продукции" отражает эффективность реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и рассчитывается по формуле:

,

где

- темп прироста производства сельскохозяйственной продукции (в % к базовому периоду, с которым осуществляется сравнение);

- стоимость продукции сельского хозяйства отчетного года в ценах предыдущего года по всем категориям хозяйств;

- стоимость продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года по всем категориям хозяйств.

406. Данный показатель позволяет количественно оценить конечные значимые результаты реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства с позиции обеспечения роста производства продукции сельского хозяйства и рассчитывается ежегодно Министерством сельского хозяйства Калининградской области на основании данных мониторинга территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области в соответствии с Федеральным планом статистических работ (пункт 1.16.1).

407. Целевой показатель "Сохранение существующего уровня участия субъекта Российской Федерации в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" отражает уровень участия Калининградской области в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (далее - Государственная программа Российской Федерации), и рассчитывается по формуле:

,

где:

- уровень участия субъекта Российской Федерации в реализации Государственной программы Российской Федерации;

- объем средств областного бюджета, фактически направленных на развитие сельского хозяйства в соответствии с законом Калининградской области об областном бюджете на текущий год и плановый период;

- объем средств областного бюджета, предусмотренный соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Калининградской области о реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации.

408. Целевой показатель "Уровень исполнения бюджета" отражает целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на развитие сельского хозяйства, и рассчитывается по формуле:

,

где

- исполнение бюджета;

- объем бюджетных средств, фактически направленных на развитие сельского хозяйства (данные отчета Министерства сельского хозяйства Калининградской области по форме 0503127 общероссийского классификатора управленческой документации "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора дохода бюджета", утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191 "Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации");

- объем средств областного бюджета, предусмотренных на развитие сельского хозяйства в соответствии с законом Калининградской области об областном бюджете на текущий год и плановый период.

409. Целевой показатель "Количество муниципальных образований Калининградской области, органов местного самоуправления, которые наделены отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельского хозяйства" определяет участие муниципальных образований, наделенных отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельского хозяйства, в соответствии с действующим законодательством Калининградской области.

410. Целевой показатель "Количество государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области животноводства" определяет участие государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области животноводства, в соответствии с действующим законодательством Калининградской области.

411. Целевой показатель "Участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи" определяет участие Калининградской области в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в целях формирования федеральных информационных ресурсов.

412. Целевой показатель "Количество средств массовой информации, освещающих деятельность Правительства Калининградской области в сфере АПК и социального развития села" определяет количество печатных органов, в которых размещается информация с целью формирования положительного имиджа аграрной сферы Калининградской области. Определение данного показателя осуществляется Министерством сельского хозяйства Калининградской области на основании представляемых актов приема- передачи выполненных работ по государственному контракту, заключенному Министерством сельского хозяйства Калининградской области с организациями, определяемыми в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

413. Целевой показатель "Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области" определяется Министерством сельского хозяйства Калининградской области по данным, занесенным в автоматизированную систему управления сельскохозяйственными землями Калининградской области.

414. Целевой показатель "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)" отражает увеличение (снижение) уровня заработной платы в сельском хозяйстве. Заработная плата - это первоочередной личный доход каждого отдельно взятого человека, его стимул к труду и его улучшению. Данный показатель определяется ежегодно на основе мониторинга территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области в соответствии с Федеральным планом статистических работ (пункт 1.30.1).

415. Целевые показатели "Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства" и "Количество проведенных мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве" определяют количество проведенных мероприятий в целях повышения престижа аграрных профессий. Определение показателей осуществляется Министерством сельского хозяйства Калининградской области на основании представляемых актов приема-передачи выполненных работ по государственным контрактам, заключенным Министерством сельского хозяйства Калининградской области с организациями, определяемыми в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

416. Прогнозные значения целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы 7 представлены в таблице 1 приложения к настоящей государственной программе.

417. Реализация мероприятий подпрограммы 7 позволит обеспечить:

1) повышение эффективности, качества выполнения работ и исполнения функций управления и контроля в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской области;

2) создание положительного имиджа отрасли сельского хозяйства Калининградской области и повышение престижа аграрных профессий.

418. Подпрограмма 7 реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 7: 2014-2020 годы.

Глава 51. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

419. Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение задач подпрограммы 7.

420. Решению задачи "Повышение эффективного исполнения государственных функций в сфере управления реализацией государственной программы" способствует реализация мероприятий:

1) расходы на обеспечение функций государственных органов; данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области;

2) осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления; данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления, наделенных отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельского хозяйства;

3) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области животноводства; данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности и выполнение функций государственного бюджетного учреждения Калининградской области "Центр по управлению племенным животноводством", созданного на основании постановления Правительства Калининградской области от 09 декабря 2013 года N 910;

4) проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи; данное мероприятие направлено на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в целях формирования федеральных информационных ресурсов, содержащих сведения об основных показателях производства сельскохозяйственной продукции, о наличии и об использовании его ресурсного потенциала для проведения прогноза развития сельского хозяйства и разработки мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства;

5) освещение деятельности Правительства Калининградской области в сфере АПК и социального развития села в средствах массовой информации; данное мероприятие направлено на формирование положительного имиджа отрасли сельского хозяйства Калининградской области;

6) поддержка базы автоматизированной системы управления сельскохозяйственных земель Калининградской области; данное мероприятие направлено на внесение дополнительной информации о границах и правах на земельные участки сельскохозяйственного назначения;

7) проведение конкурсов профессионального мастерства в области сельского хозяйства; данное мероприятие направлено на повышение профессионального мастерства и престижа агарных профессий;

8) расходы на проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве; данное мероприятие направлено на повышение профессионального мастерства и престижа агарных профессий.

Глава 52. Характеристика мер государственного регулирования и описание мер правового регулирования в рамках подпрограммы 7

421. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 7 представлены в таблице 3 приложения к настоящей государственной программе.

Глава 53. Прогноз сводных показателей государственных заданий (работ) по этапам реализации подпрограммы 7

422. Оказание государственными учреждениями государственных услуг в рамках реализации подпрограммы 7 не предусмотрено.

Глава 54. Информация об участии муниципальных образований, государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 7

423. Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 7 устанавливается в соответствии с действующим законодательством Калининградской области.

424. Исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы 7 являются организации, определяемые в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

425. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в ходе реализации подпрограммы 7 не предусмотрено.

Глава 55. Объем финансирования подпрограммы 7

426. Финансирование мероприятий подпрограммы 7 осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 471 079,40 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 62 719,40 тыс. руб.;

2015 год - 62 519,40 тыс. руб.;

2016 год - 77 440,60 тыс. руб.;

2017 год - 67 100,00 тыс. руб.;

2018 год - 67 100,00 тыс. руб.;

2019 год - 67 100,00 тыс. руб.;

2020 год - 67 100,00 тыс. руб.

427. Объемы финансирования подпрограммы 7 корректируются ежегодно при рассмотрении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 56. Анализ рисков реализации подпрограммы 7 и основные меры управления рисками реализации подпрограммы 7

428. Риски реализации подпрограммы 7 разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы 7.

429. Внутренние риски могут являться следствием:

1) низкой исполнительской дисциплины;

2) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы 7;

3) низкого исполнения бюджета.

430. Мерами управления внутренними рисками являются:

1) детальное планирование хода реализации подпрограммы 7;

2) привлечение к реализации мероприятий наиболее высококвалифицированного подготовленного персонала, способного к проведению работ высокого качества в оптимальные сроки;

3) проведение мониторинга (с установленной периодичностью) реализации мероприятий и достижение целевых индикаторов, осуществление контроля за использованием бюджетных средств, оптимизации расходов.

431. Внешние риски могут являться следствием возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

432. Мерами управления внешними рисками являются:

1) заблаговременное размещение информации о планируемых мероприятиях на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) работа с обращениями граждан и организаций.