Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 25 декабря 2017 г. - Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 25 декабря 2017 г. N 1822

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Обеспечение эффективного
функционирования органов
местного самоуправления
городского округа
"Город Калининград"

Объем

финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 26 марта, 1 июля, 10 августа, 23 ноября, 30 декабря 2015 г., 27 апреля, 2 июня, 15 сентября, 25 ноября, 29 декабря 2016 г., 6 марта, 22 июня, 25 июля, 27 сентября, 31 октября, 25 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.							Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего	Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы		Всего		125 820,23	105 895,87	144 787,80	135 875,60	137 215,86	139 664,30	789 259,66
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		181,46	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,46
		МБ		125 638,77	105 761,87	144 594,59	135 875,60	137 215,86	139 664,30	788 750,99
		ПП		0,00	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа "Город Калининград"		Всего		122 498,58	101 422,57	141 858,13	133 059,58	134 031,80	136 088,50	768 959,14
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		181,46	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,46
		МБ		122 317,12	101 288,57	141 664,92	133 059,58	134 031,80	136 088,50	768 450,47
		ПП		0,00	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
Главный распорядитель бюджетных средств- комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		3 321,65	4 473,30	2 462,42	2 785,02	3 153,06	3 544,80	19 740,25
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		3321,65	4 473,30	2 462,42	2 785,02	3 153,06	3 544,80	19 740,25
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств - контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград"		Всего		0,00	0,00	467,25	31,00	31,00	31,00	560,25
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	467,25	31,00	31,00	31,00	560,25
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Техническая эксплуатация и обслуживание административных зданий и помещений, проведение текущего ремонта	Всего	Субсидия на муниципальное задание	52 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 089,94	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		52 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 089,94
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Капитальный ремонт здания "Дворец бракосочетаний" по ул. Зарайской, 7-17	Всего	Целевая субсидия	14 981,01	468,58	3 020,12	0,00	0,00	0,00	18 469,71	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		14 981,01	468,58	2 826,91	0,00	0,00	0,00	18 276,50
		ПП		0,00	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
1.1.3	Предоставление услуг автотранспортного обеспечения должностных лиц органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа	Всего	Субсидия на муниципальное задание	19 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848,03	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		19 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848,03
		ПИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных служащих органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (в период избирательных кампаний)	Всего	Субсидия на муниципальное задание	24 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,19	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		24 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,19
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных казенных учреждений	Всего	Субсидия на муниципальное задание	825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,59	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,59
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Эксплуатация парковок	Всего	Субсидия на муниципальное задание	1 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,72	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,72
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств	Всего	Субсидия на муниципальное задание	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Замена автомобилей	Всего	Целевая субсидия	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	Всего	Субсидия на муниципальное задание	0,00	50 172,49	52 005,98	51 677,70	51 969,35	54 122,41	259 947,93	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	50 172,49	52 005,98	51 677,70	51 969,35	54 122,41	259947,93
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления	Всего	Субсидия на муниципальное задание	0,00	44 377,51	45 286,36	46 814,20	47 144,55	49 622,09	233 244,71	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	44 377,51	45 286,36	46 814,20	47 144,55	49 622,09	233 244,71
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	5 303,86	4 903,99	10 157,68	6 159,40	6 159,40	6 159,40	38 843,73	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,46
		РБ (остатки)		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
		МБ		5 122,40	4 769,99	10 157,68	6 159,40	6 159,40	6 159,40	38 528,27
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Оснащение помещений по ул. Зарайской, 7-17 (в рамках капитального ремонта)	Всего	Целевая субсидия	914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,49	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,49
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Капитальный ремонт (переоборудование) санузлов второго этажа объекта недвижимого имущества- нежилого помещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	2 102,73	0,00	0,00	0,00	2 102,73	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	2102,73	0,00	0,00	0,00	2 102,73
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Капитальный ремонт (переоборудование) санузлов третьего этажа объекта недвижимого имущества - нежилого помещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,85	0,00	2 297,85	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,85	0,00	2 297,85
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.15	Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	0,00	0,00	1448,45	0,00	1448,45	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		О, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	1448,45	0,00	1448,45
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.16	Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования в административном здании по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	6 400,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	3 2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	6 400,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.17	Закупка и установка кондиционеров	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	0,00	0	00,00	1131,6	1 131,6	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	00,0	00,0	1 131,6	1 131,6
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы "АЦК- Финансы"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 184,20	1 371,37	1 560,52	1 796,96	2 071,13	2381,80	10 365,98	Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" (КЭФиК)	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1 184,20	1371,37	1 560,52	1 796,96	2 071,13	2 381,80	10 365,98
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Сопровождение АС "АЦК-Муниципальный заказ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 518,00	1 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3293,43	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1 518,00	1 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3293,43
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы "Свод- СМАРТ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	619,45	1 326,50	861,90	948,06	1041,93	1 123,00	5 920,84	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		619,45	1 326,50	861,90	948,06	1041,93	1 123,00	5 920,84
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 675,59	1800,00	1800,00	1800,00	7 075,59	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	1 675,59	1800,00	1800,00	1800,00	7 075,59
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Участие городского округа "Город Калининград" в ассоциациях, союзах российских городов и других организациях	Всего	Прочие выплаты	0,00	0,00	1 778,91	1 770,00	1 770,00	1 770,00	7 088,91	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	1 778,91	1 770,00	1 770,00	1 770,00	7 088,91
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Участие городского округа "Город Калининград" в НП "Союз финансистов России"	Всего	Прочие выплаты	0,00	0,00	40,00	40,00	40,0	40,0	160,00	КЭФиК	Сторонняя организация
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	40,00	40,0	40,0	40,00	160,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Участие городского округа "Город Калининград" в ассоциациях, союзах российских городов и других организациях	Всего	Прочие выплаты	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	124,00	Контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград"	Сторонняя организация
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	124,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Проведение социологических опросов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	259,00	300,00	300,00	300,00	1 159,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	259,00	300,00	300,00	300,00	1 159,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами	Всего	Выплаты несоциального характера	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	5 700,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Администрация городского округа "Город Калининград"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	5 700,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" в телеэфире	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	37200,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	37 200,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" в радиоэфире	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	'354,00	355,0	355,0	355,0	1419,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	354,00	355,0	355,0	355,0	1 419,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" и размещение иной официальной информации в печатных средствах массовой информации	Всего	Закупка товаров, работ и услуг; субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	8 302,79	8406,97	8 392,20	8 358,90	33 460,86	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации; МКП "Газета "Гражданин"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	8 302,79	8406,97	8 392,20	8 358,90	33 460,86
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" на интернет-порталах	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 134,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	5 544,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	1 134,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	5 544,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Проведение прочих мероприятий с участием главы городского округа	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	269,17	200,00	200,00	274,10	943,27	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	269,17	200,00	200,00	274,10	943,27
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Проведение встреч участников заседания президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	436,25	0,00	0,00	0,0	436,25	Контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	436,25
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Исполнение полномочий по материально- технической подготовке выборов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	86,80	181,31	0,00	00	268,11	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	86,80	181,31	0,00	0,00	268,11
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Приложение N 1. Система мероприятий муниципальной программы
	Содержание Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 20 октября 2014 г. N 1644 "Об утверждении...

Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас