Раздел I. Подпрограммы

Раздел I.

1. Подпрограмма 1 "Развитие архивного делав муниципальном образовании "Светловский городской округ"

1. Паспорт подпрограммы 1

1. Наименование подпрограммы 1	Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Светловский городской округ"
2. Основание для разработки подпрограммы 1	Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
3. Ответственный исполнитель подпрограммы 1	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
4. Соисполнители подпрограммы 1	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1	Формирование и содержание муниципального архива
6. Основная цель подпрограммы 1	Сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценности, являющихся историко-культурным наследием Светловского городского округа
7. Основные задачи подпрограммы 1	Формирование и содержание муниципального архива
8. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	- доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива (%), - доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные-поисковые системы (%), - число пользователей архивной информацией - чел.
9. Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	2015-2017 годы
10. Объемы и источники финансирования	2015 год -1268,93 тыс. руб., в т.ч. 60,0 т. руб. - внебюджет 2016 год - 1341,71 тыс. руб., в т.ч. 40,0 т. руб. - внебюджет 2017 год - 1370,74 тыс. руб., в т.ч. 40,0 т. руб. - внебюджет
11. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1	- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива: 2015 год - 17,8% 2016 год - 19,0% 2017 год - 20,3% - доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные-поисковые системы (%): 2015 год - 90% 2016 год - 92% 2017 год - 94% - увеличение числа пользователей архивной информацией: 2015 год - 250 чел. 2016 год - 300 чел. 2017 год - 320 чел.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, основные показатели и анализ преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Востребованность документной информации для решения задач социально-экономического развития округа, муниципального управления делает архив надежным, адресным, оперативным информационным звеном управленческой деятельности органов муниципальной власти. Архивное дело как деятельность в сфере организации, хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов осуществляется путем реализации следующих задач:

- создание условий для сохранения и развития архивного фонда в муниципальном образовании "Светловский городской округ", его учета и использования как документальной части историко-культурного наследия округа в соответствии с современными требованиями;

- муниципальное регулирование архивного дела на территории округа на основе федерального и областного законодательства. Формирование состава архивного фонда и его пополнение. Внедрение в делопроизводство организаций нормативных и регулирующих документов, предусматривающих работу с документами от их создания до передачи на муниципальное хранение. Усиление контроля над соблюдением существующих требований на стадии ведомственного хранения документов;

- укрепление материально-технической базы муниципального архива, в том числе оснащение архива средствами хранения, копирования документов, компьютерной техникой и программным обеспечением;

- обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ;

- совершенствование учета и научно-справочного аппарата Архивного фонда округа;

- удовлетворение потребностей населения в социально-правовой архивной информации.

Муниципальный архив на территории Светловского городского округа выполняет важную работу по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации постоянного срока хранение более 1000 единиц хранения архивных документов и свыше 5000 ед. хранения документов по личному составу.

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Светловского городского округа, реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архивов, усилению их пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также улучшению технической оснащенности.

Оснащённость муниципального архива Светловского городского округа металлическими стеллажами составляет 90%, оснащённость помещений муниципального архива пожарной сигнализацией составляет 100%.

Степень загруженности муниципального архива архивными документами составляет 88%, что свидетельствует о нарастающей проблеме обеспеченности площадями.

В целях обеспечения пополнения Архивного фонда Российской Федерации в 2013-2014 годах муниципальным архивом осуществлён приём на муниципальное хранение около 500 единиц хранения. Следует отметить, что величина данного показателя связана с ростом числа ликвидирующихся предприятий округа.

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества стабильно растет число обращений граждан в муниципальный архив за получением информации социально-правового, тематического характера. В 2013-2014 гг. архивная информация представлена 771 пользователям.

Организована работа по электронному документообороту муниципального архива с органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области.

В целях обеспечения инновационного развития архивного дела обеспечено формирование современной информационной инфраструктуры:

в 2013 гг. приобретен персональный компьютер, многофункциональное устройство. Вместе с тем факторами, сдерживающими модернизацию и инновационное развитие архивного дела в Светловском городском округе, продолжают оставаться несовершенство нормативной базы деятельности архивов Российской Федерации и дефицит бюджетных средств. В связи с этим остаются нерешёнными следующие проблемы:

в области обеспечения сохранности документов:

отсутствие в помещениях архивохранилища современных систем кондиционирования воздуха, приобретения стеллажей, приобретения архивных коробок, капитального ремонта двух архивохранилищ;

отсутствие современного сканирующего оборудования для организации процесса перевода архивных фондов в электронный вид;

в сфере совершенствования услуг по предоставлению архивной информации и расширения доступа пользователей к информационным ресурсам:

необходимость приобретения новейших программных продуктов, обеспечивающих предоставление информационных услуг в электронном виде;

отсутствие отраслевых нормативных документов, регламентирующих процесс включения в систему автоматизированного государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации, документов постоянного хранения, созданных в системах электронного делопроизводства и документооборота организаций-фондообразователей;

в сфере комплектования архивов документами Архивного фонда Российской Федерации отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, федеральными организациями, действующими на территории субъекта Российской Федерации, нерешенность вопросов комплектования, учёта и хранения электронных документов.

Реализация целей и задач программы при финансировании соответствующих мероприятий позволит сохранить накопленный информационный потенциал Архивного фонда Российской Федерации на территории МО "Светловский городской округ", а также обеспечить рост показателей развития архивного дела в округе по приоритетным направлениям деятельности, что будет способствовать более эффективному выполнению муниципальным архивом социально значимых задач. Поэтапного роста оплаты труда работников муниципального архива в соответствии с индикативными показателями муниципальной Дорожной карты.

Нормативные условия хранения архивных документов будут обеспечиваться соблюдением оптимальных режимов хранения документов.

В период с 2015 по 2017 год по результатам экспертизы ценности документов предусматривается рассмотрение и утверждение экспертно-проверочной комиссией Министерства культуры Калининградской области описей дел объемом 450 единиц хранения.

С 2015 по 2017 год муниципальный архив примет на муниципальное хранение свыше пятисот дел.

В соответствии с порядком автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в муниципальном архиве, в 2015-2017 годах продолжится формирование общеотраслевого программного комплекса "Архивный фонд" в 5 версии.

Организация исполнения запросов социально-правового характера в целях защиты конституционных прав граждан в законодательно установленные сроки планируется в 2015-2017 годах в объеме свыше одной тысячи запросов.

Проблемы в реализации подпрограммы 1, негативно влияющие на основные её параметры, можно условно разделить на следующие группы:

Финансово-экономические риски.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объёма средств местного бюджета, которые направлены на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в связи с оптимизацией расходов при его формировании. Снижение уровня финансирования подпрограммы 1 в свою очередь не позволит укрепить материально-техническую базу муниципального архива. Данное обстоятельство в дальнейшем негативно скажется на обеспечении сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся в собственности Светловского городского округа и хранящихся в муниципальном архиве, в том числе на обеспечении доступа к данным документам.

Уменьшение объёма финансирования мероприятий подпрограммы 1 также затруднит реализацию внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность муниципального архива и в значительной степени осложнит переход на новый качественный уровень предоставления услуг в сфере архивного дела, в том числе переход на оказание данных услуг в электронном виде.

К финансово-экономическим рискам также можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.

Законодательные риски.

В период реализации программы возможно внесение изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, Калининградской области, что может оказать влияние на достижение поставленных целей программы.

Случайные (непредвиденные) риски.

В случае сокращения архива качество и эффективность выполнения мероприятий программы будут снижены.

Также данные риски связаны с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, которые могут привести к увеличению расходов местного бюджета и снижению расходов на реализацию мероприятий программы.

К форс-мажорным обстоятельствам можно отнести возникновение различных катастроф и катаклизмов, влекущих утрату архивных документов.

В качестве мер управления рисками реализации программы можно выделить следующие:

организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации программы обеспечит управление указанными группами рисков;

проведение экономического анализа использования ресурсов программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объёме;

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации программы.

3. Прогноз развития архивного дела при реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1

Приоритеты политики в сфере архивного дела на период реализации подпрограммы 1 будут в полной мере соответствовать определённым социально-экономическим целям:

обеспечению сохранности историко-культурного наследия;

повышению социальной и территориальной доступности и качества услуг.

В рамках программы достижение стратегических целей будет обеспечиваться реализацией следующих целей развития архивного дела в округе:

сохранением и приумножением Архивного фонда Российской Федерации, находящегося на территории округа, как неотъемлемой части историко-культурного наследия Светловского городского округа и обеспечением доступа населения к его использованию;

обеспечением инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

Достижение целей программы планируется на основе решения следующих задач:

- создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в округе, его учета и использования как документальной части историко-культурного наследия округа в соответствии с современными требованиями;

- укрепление материально-технической базы муниципального архива;

- обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ;

- организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан;

К концу реализации подпрограммы 1 предусматривается достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива

2015 год - 17,8%

2016 год - 19,0%

2017 год - 20,3%

- доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные-поисковые системы (%):

2015 год - 90%

2016 год - 92%

2017 год - 94%

- увеличение числа пользователей архивной информацией:

2015 год - 250 чел.

2016 год - 300 чел.

2017 год - 320 чел.

- выполнение соотношения средней заработной платы работников муниципального архива к средней заработной платы в Калининградской области:

2015 год - 82,9%

2016 год - 92,2%

2017 год - 96,7%

4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в течение 2015-2017 годов.

5. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1, реализуемых в составе муниципальной программы, представлены в таблице 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (ПСД, строит-во, иные расходы)	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
Подпрограмма 1 муниципальной программы
1.1.	Основное мероприятие: Формирование и содержание муниципального архива	План финансово-хозяйственной деятельности	2015-2017	- комплектование документами Архивного фонда Калининградской области и другими архивными документами. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Калининградской области, других архивных документов, поступивших в архив, - использование документов Архивного фонда Калининградской области, других архивных документов	МБУ "МАСГО"

6. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам их реализации.

Перечень
целевых индикаторов и показателей

Таблица 2

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижения цели	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) подпрограммы 1			Обоснование отклонений значений индикатора/показателя на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
1	Подпрограмма 1
	- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива	%	16%	17,8%
	- доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные-поисковые системы	%	88	90
	- увеличение числа пользователей архивной информацией	чел	230	250
	- соотношение средней заработной платы работников архива и средней заработной платы в Калининградской области	%	74,5	82,9

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 планируется осуществлять за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (Таблица 3).

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Таблица 3

N п/п	Год реализации	Финансирование Подпрограммы 1, тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	Внебюджетные источники	Всего:
Подпрограмма 1
1.	2015 год	--	--	1208,93	60,00	1268,93
2.	2016 год	--	--	1301,71	40,00	1341,71
3.	2017 год	--	--	1330,74	40,00	1370,74

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

7. Оценка эффективности подпрограммы 1

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Подпрограммы 1.

Оценка
эффективности и результативности реализации подпрограммы 1

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности					Финансирование подпрограммы 1 на 2015 год, тыс. руб.
			наименование показателя (*)	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	отклонение, (-/+, %)	ФБ	ОБ	МБ	Др.
1.	Развитие архивного дела		- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива	%	17,8
			доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационно-поисковые системы	%	90
			увеличение числа пользователей архивной информацией:	чел	250
			соотношение средней заработной платы работников архива и средней заработной платы в Калининградской области	%	82,9
Итого:										1208,93	60,00

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Программы.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Муниципальный архив Светловского городского округа"

Таблица 5

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	1-й год реализации 2015	2-й год реализации 2016	завершающий год 2017	1-й год реализации 2015	2-й год реализации 2016	завершающий год 2017
Муниципальная услуга: Организация информационного обеспечения граждан, органов местного самоуправления, гос. учреждений и организаций на основе документов архивного фонда Калининградской области и других архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве				598,67	650,85	665,37
Показатель объема услуги: количество пользователей	230	250	270
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов				305,13	325,43	332,68
Характеристика работы:
- объем хранимых документов (ед. хр.)	6103	6183	6262
- количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему Гос. учета	47	48	49
Муниципальная работа: Организация комплектования архивными документами				305,13	325,43	332,69
Характеристика работы:
- комплектование архивными документами источников-комплектования (Объем документов, принятых на постоянное хранение)	105	110	115
- комплектование архивными документами по личному составу, ликвидированных организаций (объем документов по личному составу, принятых на хранение)	50	50	50
Итого:				1208,93	1301,71	1330,74

2. Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры"

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2	"Развитие учреждений культуры"
Основание для разработки	Бюджетный Кодекс РФ, Федеральный Закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав МО "Светловский городской округ", Закон РФ N 3612-1 от 09.10.1992 г. "Основы законодательства РФ о культуре" Постановление главы администрации Светловского городского округа от 06.05.2009 г. N 542 "Об утверждении административного регламента по предоставлению МУК "КМЦ" муниципальной услуги по организации проведения культурно-массовой работы с различными категориями граждан (пенсионеры, ветераны, инвалиды и др.)". Постановление главы администрации Светловского городского округа от 05.05.2009 г. N 523 "Об утверждении административного регламента по предоставлению МУК "КМЦ" муниципальной услуги по организации и проведения окружных праздников и народных гуляний", Постановление главы администрации Светловского городского округа от 12.10.2009 г. N 1263 "Об утверждении "Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО "Светловский городской округ".
Ответственный исполнитель подпрограммы 2	Муниципальное автономное учреждение культуры МО "СГО" "Культурно-молодёжный центр"
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2	1. Реализация условий для организации досуга и обеспечение доступности культуры для различных категорий жителей МО "СГО" (пенсионеры, ветераны, инвалиды и т.д.) 2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия 3. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности среди молодежи и подростков 4. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания детей и молодежи 5. Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры, материально-технической базы. 6. Развитие персонала. Повышение и обеспечение уровня заработной платы труда сотрудников МАУК МО "СГО" "КМЦ" в соответствии с требованиями Указа Президента N 597 "Дорожной карты"
Основные цели подпрограммы 2	Сохранение и развитие культуры Светловского городского округа как основы развития общества, реализация культурного и духовного потенциала и обеспечение равной доступности культурных благ. Формирование у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей.
Основные задачи подпрограммы 2	- повышение доступности и качества предоставляемых населению Светловского городского округа услуг в сфере культуры; - обеспечение широкого доступа граждан МО "Светловский городской округ" к участию в культурной жизни округа; - обеспечение жителей различными формами культурных услуг; - создание условий для развития народного художественного творчества; - сохранение и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории городского округа
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе; 3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения; 4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 5. Увеличение посещаемости учреждений культуры; 6. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	2015-годы
Объемы и источники финансирования	2015 год -10 545,83, в том числе 650,0 тыс. руб. - внебюджетные средства 2016 год -11 002,89, в том числе 500,0 тыс. руб. - внебюджетные средства 2017 год -12 546,68, в том числе 500,0 тыс. руб. - внебюджетные средства
Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы 2	- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: 2015 год - 6,5%, 2016 год - 6,6%, 2017 год - 6,7%; - Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе: 2015 год - 78%, 2016 год - 83%, 2017 год - 88%; - Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения: 2015 год - 41%, 2016 год - 44%, 2017 год - 47%; - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: 2015 год - 8,0%, 2016 год - 8,2%, 2017 год - 8,5%; - Увеличение посещаемости учреждений культуры 2015 год - 15,0%, 2016 год - 20,0%, 2017 год - 25,0%; - Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением культуры: 2015 год - 15,0%, 2016 год - 20,0%, 2017 год - 25,0%.

Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с постановлением администрации МО "Светловский городской округ" N 938 от 27 октября 2014 года "Об утверждении перечня муниципальных программ МО "Светловский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы" и N 939 от 30 октября 2014 года "Об утверждении "Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Светловский городской округ".

В современных условиях культура является показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения округа в коллективы художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.

В подпрограмме 2 определены цели и задачи, реализация которых позволит обеспечить динамичное развитие культуры в Светловском городском округе. Главной целью которой является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, а также привлечения жителей округа к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам.

Главный результат подпрограммы 2 - это поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Светловского городского округа. Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой, выставочной, музейной деятельности, что будет содействовать привлечению детей и подростков, молодёжи, социально-незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно - досуговых мероприятиях Дворца культуры. Реализация подпрограммы 2 будет способствовать достижению тактической цели - обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования Светловский городской округ.

Работа учреждения культуры - МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр", направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для населения. В учреждении МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный цент" работает 47 кружков различной направленности (образцовый танцевальный коллектив "Маленькая страна", театр хореографических миниатюр "Любава", детский фольклорный ансамбль "Задоринка", Народный ансамбль русской песни "Любляночка", фольклорный ансамбль "Сударыня", туристический клуб "Альтаир", клуб "КВН", клуб "Светловские знатоки" и др.). В коллективах занимаются более 1100 человек - это дети дошкольного возраста, учащиеся образовательных учреждений, студенты, взрослые и пенсионеры.

Коллективы Дворца культуры являются лауреатами и участниками международных, всероссийских, областных смотров, конкурсов, фестивалей, таких как:

1. Международный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни "Виват, Виктория!". Диплом Лауреат 1 степени Гура Дарья.

2. Международный конкурс-фестиваль танца "Янтарный хоровод". Диплом 1 степени образцовый танцевальный коллектив "Маленькая страна".

3. XVII-й открытый конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Надежда 2014". Диплом лауреат 3 степени Гура Дарья.

4. V-й областной смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов, солистов-исполнителей народной музыки "Музыка души". Диплом 1 степени народный вокальный ансамбль русской песни "Любляночка".

5. Всероссийский фестиваль народного творчества "Вместе мы - Россия". Диплом 3 степени народный вокальный ансамбль русской песни "Любляночка".

6. I-ый областной фестиваль художественного творчества пожилых людей "Таланты золотого возраста". Диплом 1 степени - фольклорный ансамбль "Сударыня".

7. VII-ый международный фольклорный фестиваль "Истоки". Диплом солистке фольклорного ансамбля "Сударыня" Татьяне Локтионовой, и многие другие.

Наряду с фестивально-концертной деятельностью проводится большая работа с различными категориями населения округа - это и проведение новогодних мероприятий для детей отличников, детей из малообеспеченных семей, добившихся успехов в творчестве, спорте, учебе. Мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню пожилого человека, торжественные мероприятия, посвященные годовщине вывода войск из Республики Афганистан, годовщине аварии на ЧАЭС, чеченской компании.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования. Существующее учреждение культурно-досуговой сферы плохо оснащено современным оборудованием, требуется ремонт левого крыла второго этажа, ремонт кровли крыши, замена полового покрытия в фойе второго этаже, также здание не оснащено необходимым для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Раздел 3. Основные направления развития в сфере реализации подпрограммы 2

Глава 3.1. Цели, задачи подпрограммы 2

Основными целями подпрограммы 2 являются:

- повышение доступности и качества предоставляемых населению Светловского городского округа услуг в сфере культуры;

- обеспечение широкого доступа граждан МО "Светловский городской округ" к участию в культурной жизни округа,

- обеспечение жителей различными формами культурных услуг;

- создание условий для развития народного художественного творчества;

- сохранение и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории городского округа.

В этой связи предусматривается решение следующих задач:

- развитие и сохранение культуры округа как важнейшей составляющей социально-экономического развития;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

2015 год - 6,5%,

2016 год - 6,6%,

2017 год - 6,7%;

- предоставление жителям округа возможности удовлетворить свои духовные потребности и реализовать творческие способности;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей, повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и солистов;

- патриотическое воспитание населения;

- развитие различных форм культурно-досуговой деятельности в округе,

- обеспечение удовлетворительного состояния содержания и развития инфраструктуры и материально-технической базы учреждения культуры;

- обновление квалифицированных требований к работникам, переобучение, развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждения культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Калининградской области в соответствии с Постановлением главы администрации Светловского городского округа от 31.07.2014 N 657 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Светловском городском округе.", и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Глава 3.2. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2

По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты конечные результаты:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

2015 год - 6,5%,

2016 год - 6,6%,

2017 год - 6,7%;

- Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе:

2015 год - 78%,

2016 год - 83%,

2017 год - 88%;

- Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения:

2015 год - 41%,

2016 год - 44%,

2017 год - 47%;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

2015 год - 8,0%,

2016 год - 8,2%,

2017 год - 8,5%;

- Увеличение посещаемости учреждений культуры:

2015 год - 15,0%,

2016 год - 20,0%,

2017 год - 25,0%;

- Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением культуры:

2015 год - 15,0%,

2016 год - 20,0%,

2017 год - 25,0%.

- модернизация сферы культуры;

- повышение качества и разнообразия услуг в области культуры;

- создание благоприятных условий для творчества и обеспечение прав граждан округа на участие в культурной жизни;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- содействие физическому, интеллектуальному, профессиональному, духовному и нравственному развитию молодёжи, воспитанию в них гражданственности и патриотизма, создание условий для развития творческого потенциала молодёжи округа.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в течение 2015-2017 годов

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Реализация условий для организации досуга и обеспечение доступности культуры для различных категорий жителей МО "СГО" (пенсионеры, ветераны, инвалиды и т.д.)	2015-2017	Создание благоприятных условий для организации досуга различных групп населения (пенсионеры, ветераны, инвалиды и т.д.)	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
2.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия	2015-2017	Работа по учету памятников истории и культуры, памятных знаков, исторических захоронений, мемориальных досок на территории МО "СГО"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
3	Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности среди молодежи и подростков	2015-2017	Комплекс мероприятий, направленных на содействие физическому, интеллектуальному, профессиональному, духовному и нравственному развитию молодежи, воспитание в них гражданственности и патриотизма, создание условий для развития творческого потенциала молодежи округа	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
4	Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания детей и молодежи	2015-2017	Развитие народного художественного и самодеятельного творчества	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
5	Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры, материально-технической базы	2015-2017	Обеспечение текущих ремонтов, поддержание систем теплоснабжения, эл. снабжения и водоснабжения в рабочем состоянии. Развитие информационных технологий материально-технической базы.	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
6	Развитие персонала. Повышение и обеспечение уровня заработной платы труда сотрудников МАУК МО "СГО" "КМЦ" в соответствии с требованиями Указа Президента N 597 "Дорожной карты"		Организация системы непрерывного обучения, повышения квалификации персонала	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"

Раздел 6. Перечень целевых индикаторов и показателей

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижение целей	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) подпрограммы 2
			2015	2016	2017
1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,5	6,6	6,7
2	Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	78	83	88
3	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	41	44	47
4	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	8,0	8,2	8,5
5	Увеличение посещаемости учреждений культуры	%	15,0	20,0	25,0
6	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры	%	15	20	25

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

N п/п	Год реализации	Финансирование в тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	Внебюджетные источники	Всего
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"
1	2015	0	0	9 895,83	650,0	10 545,83
2	2016	0	0	10 502,89	500,0	11 002,89
3	2017	0	0	12 046,68	500,0	12 546,68

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными (бюджетными, автономными, казенными) учреждениями МО "Светловский городской округ"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) тыс. руб.
	1 год реализации 2015	2 год реализации 2016	Завершающий год	1 год реализации 2015	2 год реализации 2016	Завершающий год 2017
1. Организация работы коллективов самодеятельного художественного творчества				1050,21	1113,31	1276,95
- Количество коллективов самодеятельного художественного творчества	31	31
2. Организация и проведение культурно-массовой работы с различными категориями граждан				1050,21	1113,31	1276,95
- Количество клубных формирований	8	8
3. Организация работы клубных формирований молодежной сферы, организация работы в международных молодежных проектах, реализация молодежных инициатив, организация работы по профессиональному информированию и профессиональной ориентации молодежи				1790,55	1901,02	2180,45
- Количество клубных формирований	8	8
- Количество запланированных мероприятий	96	96
4. Организация и проведение выставок				1885,53	1995,55	2288,87
- Выставки, представляющие культурную жизнь округа МО "СГО" и региона. Широко представляется творчество современных мастеров и художников округа МО "СГО" и Калининградской области.	10	10
- Число посетителей выставок	5100	5150
5. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Светловский городской округ"				1921,55	2037,56	2337,06
- Проведение общественно-политических акций	5	5
- Организация и проведение экскурсий по музею Дворца культуры	57	60
- Посещаемость музея дворца культуры	2700	2800
- Количество запланированных мероприятий	50	50
6. Организация и проведение окружных праздников и народных гуляний, участие коллективов самодеятельного творчества в областных, республиканских, международных фестивалях и конкурсах				1879,52	1995,55	2288,87
- Количество культурно-досуговых мероприятий	545	545
7. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, анонсы данных мероприятий				318,26	346,59	397,53
- Кол-во публикаций о предстоящих мероприятиях	20	20
- Количество мероприятий	15	15
Итого:				9895,83	10502,89	12046,68

3. Подпрограмма 3 "Развитие централизованной системы библиотек"

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3	"Развитие централизованной системы библиотек"
Основание для разработки подпрограммы 3	Закон РФ от 29.12.04 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон Калининградской области от 12.02.98 N 49 "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; Устав муниципального образования "Светловский городской округ" от 09.12.2009, ст. 5 п. 16; Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации 22.05.08.)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система"
Участники подпрограммы 3	Отдел по делам молодёжи, школы округа, общественные организации, другие социальные партнёры МБУК "СЦБС".
Перечень мероприятий подпрограммы 3	1. Обновление и актуализация фондов документов библиотек для всех групп пользователей, включающих издания в различных форматах и на различных носителях: книги, аудиовизуальные и электронные документы 2. Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры, материально-технической базы централизованной системы библиотек. 3. Реализация локальных просветительских программ проектов. 4. Развитие персонала. Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии с требованиями "дорожной карты"
Основная цель подпрограммы 3	Развитие библиотечной системы СГО, обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа. Обеспечение комплектования и сохранности библиотечного фонда в целях реализации права на доступ к знаниям, информации и культуре.
Задачи подпрограммы 3	1. Развитие муниципальных библиотек Светловского городского округа для обеспечения современного качественного библиотечного обслуживания, увеличение посещаемости библиотек округа. 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек. 3. Обеспечение актуальности, открытости и доступности библиотек для всех слоев населения как комплексных информационно-культурных центров.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3:	1. доля библиографических записей в сводном электронном каталоге, %, 2. доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", %, 3. повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 4. количество посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом), %.
Сроки реализации подпрограммы 3	2015-2017 годы
Объем средств и источники финансирования подпрограммы 3	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	7500,77 т.р. - МБ	7764,99 т.р. - МБ	9019,64 т.р. - МБ
	728,0 т.р. - ВБ	600 т.р. - ВБ	600,0 т.р. - ВБ
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3	1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, %: 2015 год - 0,1% 2016 год - 0,2% 2017 год - 0,2% 2. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", %: 2015 год - 100% 2016 год - 100% 2017 год - 100% 3. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей от общего числа опрошенных пользователей: 2015 год - 85% 2016 год - 85% 2017 год - 90% 4. Уровень посещаемости библиотек, %: 2015 год - 15% 2016 год - 20% 2017 год - 25%

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Услугу по "осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки", комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов Светловского городского округа осуществляет муниципальное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система", в состав которого входят центральная городская библиотека, центральная детская городская библиотека, Волочаевская сельская библиотека.

Библиотеки МБУК "СЦБС", являясь информационными, культурными и образовательными учреждениями, организуют общественное пользование книгами, другими произведениями печати и иными материалами, составляющими фонды библиотек.

Основной целью деятельности МБУК "СЦБС" является обеспечение прав пользователей на свободный и равный доступ к информации, создание условий для удовлетворения их образовательных, культурных и духовных потребностей, приобщение к ценностям мировой культуры.

Основными направлениями деятельности являются:

- использование традиционных и инновационных форм библиотечной деятельности по популяризации книги, чтения;

- информатизация, повышение информационной культуры пользователей и оказание информационно-правовой помощи населению округа;

- реализация социально значимых проектов и программ в рамках социального партнерства библиотеки с различными профессиональными, социальными, образовательными структурами округа и области;

- проведение массовых культурно-просветительских мероприятий.

В настоящий момент возникла объективная необходимость дальнейшего развития библиотечной системы округа, главной целью которой должно стать достижение принципиально нового уровня библиотечного сервиса для населения округа, создание единого информационно-библиотечного пространства.

На взгляд разработчиков, только комплексный, последовательный, системный подход в рамках целевой программы способен обеспечить качественное преобразование и дальнейшее поступательное развитие библиотечной системы округа.

Разработка подпрограммы 3 основывается на выполнении требований:

Закона РФ от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Закона Калининградской области от 12.02.98 N 49 "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов", Устава муниципального образования "Светловский городской округ" от 09.12.2009, ст. 5 п. 16, Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки (принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации 22.05.08 г.)

Применение программно-целевого метода позволит определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, целесообразность.

Раздел 3. Цель, задачи и сроки реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является:

Развитие библиотечной системы СГО, обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа. Обеспечение комплектования и сохранности библиотечного фонда в целях реализации права на доступ к знаниям, информации и культуре.

Подпрограмма 3 предполагает решение следующих задач:

- Обеспечение выполнения основных индикативных показателей в соответствии с требованиями "дорожной карты", в том числе:

Обновление фондов библиотек в соответствии с муниципальным заданием. План комплектования фонда новыми документами на 2015 составляет:

2015 год - 1800 экземпляров

2016 год - 2000 экземпляров

2017 год - 2000 экземпляров

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК "СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом):

2015 год - 0,1% до 47 000 единиц.

2016 год - 0,2% до 47 100 единиц.

2017 год - 0,2% до 47 100 единиц.

Увеличение посещаемости библиотек, расширение базы пользователей посредством внедрения новых технологий обслуживания, развитие сетевых ресурсов библиотечной системы, реализации программ и мероприятий, направленных на популяризацию чтения, привлечения интереса родному языку и литературе.

- Увеличение численности участников культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

- 2015 год - 3,0%

- 2016 год - 3,5%

- 2017 год - 4,0%

- Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры и материально-технической базы централизованной системы библиотек, обновление книжного фонда, развитие информационных технологий, проведение текущего ремонта.

- Развитие персонала, повышение эффективности и качества оказания библиотечных услуг населению округа.

- Повышение уровня заработной платы. Обеспечения уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии с требованиями Постановления главы администрации Светловского городского округа от 31.07.2014 г. N 657 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Светловском городском округе.

Раздел 4. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 3

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы 3 в соответствии с целями и задачами сгруппированы по следующим направлениям:

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Краткое описание	Ответственный исполнитель
1.	Обновление и актуализация фондов документов библиотек для всех групп пользователей, включающих издания в различных форматах и на различных носителях: книги, аудиовизуальные и электронные документы	2015-2017	Приобретение новых и списание старых книг, создание фондов на электронных носителях, работа с пользователями через сетевые ресурсы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система".
2.	Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры, материально-технической базы централизованной системы библиотек	2015-2017	Обеспечение текущих ремонтов, поддержание системы в рабочем состоянии, развитие информационных технологий материально-технической базы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система".
3.	Реализация локальных просветительских программ проектов	2015-2017	Комплекс мероприятий, направленных расширение целевой группы пользователей, возрождение интереса к чтению у детей и молодёжи. Привлечение интереса родному языку и литературе в молодёжной среде	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система".
4.	Развитие персонала. Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии с требованиями "дорожной карты"	2015-2017	Организация системы непрерывного обучения, повышения квалификации персонала	Муниципальное учреждение бюджетное культуры "Светловская централизованная библиотечная система"

Раздел 5. Ресурсное обеспечение и порядок управления подпрограммой 3

Глава 5.1. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счёт средств местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Объём и источники финансирования мероприятий подпрограммы 3 представлены в таблице 2.

Таблица 2

NN пп	Наименование подпрограммы 3	2015 год	2016 год	2017 год
Развитие централизованной системы библиотек
1.	Местный бюджет	7500,77	7764,99	9019,64
2.	Внебюджетные источники	728,0	600,0	600,0
3.	Итого:	8228,77	8364,99	9619,64

Глава 5.2. Порядок управления подпрограммой 3

Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система".

Раздел 6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Методика оценки эффективности подпрограммы 3 включает в себя проведение анализа целевых индикаторов и показателей, выявление отклонений фактических показателей непосредственных и конечных результатов подпрограммы 3 от утвержденных (плановых), установление причин указанных отклонений (внутренних и внешних).В качестве основных показателей оценки эффективности мероприятий подпрограммы 3 использованы индикаторы:

Управление реализацией конкретных мероприятий подпрограммы 3 возлагается на ответственного исполнителя - МБУК "СЦБС".

Администрация МБУК "СЦБС" ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в администрацию муниципального образования "Светловский городской округ" отчет о ходе реализации подпрограммы 3.

Раздел 7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3

Таблица 3

N п/п	Показатели результативности реализации Подпрограммы	Ед. измерения	Значение показателя
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей	%	85	85	90
2.	Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа запросов	%	80	85	90
3.	Увеличение численности участников культурно-просветительских мероприятий по сравнению с предыдущим годом)	%	3	3,5	4
4.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей по сравнению с предыдущим годом)	%	8	8,2	8,5
5.	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями МБУК"СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом)	%	5	5	5
6.	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)	%	5,0	5,0	5,0
7.	Обновление фондов библиотек в соответствии с муниципальным заданием	экз	1800	2000	2000
8.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК "СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,1	0,2	0,2
9.	Динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	120	125	130
10.	Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии с требованиями Постановления главы администрации Светловского городского округа от 31.07.2014 г. N 657 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Светловском городском округе"	руб.	21165	27353	36721

Раздел 8. Прогноз сводных заданий на оказание муниципальной услуги МБУК "СЦБС"

Таблица 4

Наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателей объёма оказываемой муниципальной услуги			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги и работы
	1 год реализации (2015 г.)	2 год реализации (2016 г.)	Завершающий год (2017 г.)	1 год реализации (2015 г.)	2год реализации (2016 г.)	Завершающий год (2017 г.)
Муниципальная услуга: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки"	80500	84000	87500	3585,0	3711,66	4311,39
Показатели объёма услуги (%)
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	100	100	100
Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа запросов	85	85	90
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей (%)	85	85	90
Число пользователей библиотек (чел.)	10000	10000	10000
Динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей по сравнению с предыдущим годом (%)	120	125	130
Работа по комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов документов				3915,77	4053,33	4708,25
Содержание работы:
Комплектование фонда библиотеки новыми документами (учет новых поступлений, изучение состава и использование фондов)	1800	2000	2000
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей (систематизация и каталогизация новых поступлений)	47000	47200	47500
Итого:				7500,77	7764,99	9019,64