Приложение. Городская целевая программа "Компьютеризация поликлиники" на 2002 - 2004 годы

Приложение

к решению

Горсовета депутатов Калининграда

от 6 февраля 2002 г. N 52

Городская целевая программа
"Компьютеризация поликлиники" на 2002 - 2004 годы

Паспорт
городской целевой программы "Компьютеризация поликлиники"
на 2002 - 2004 годы

Наименование Программы	- Городская целевая программа "Компьютеризация поликлиники" на 2002 - 2004 годы
Основания для разработки Программы	- Постановление Правительства РФ от 5.11.97 г. N 1387 "О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 30.10.98 г. N 1260 "О федеральной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 1999-2000 годы и на период до 2005 года"; - Постановление главы администрации (губернатора Калининградской области) от 17.12.99 N 800 "Об областной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 2000 год и на период до 2005 года"
Заказчик Программы	- Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда
Основной разработчик Программы	- Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда
Цели Программы	- Создание компьютерно-информационной системы, позволяющей расширить возможности обработки и анализа медицинской информации о пациентах - Повышение качества иммунопрофилактической работы - Повышение качества медицинского обслуживания населения - Создание основы для наращивания системы в техническом и информационном плане - Повышение компьютерной грамотности медицинских работников - Обеспечения медицинским работникам доступа к профессиональной литературе в сети Internet
Задачи Программы	- Разработка программного обеспечения и создание базы данных - Создание и развитие локальных вычислительных сетей в лечебно- профилактических учреждениях - Подготовка кадров - Включение ЛПУ в сеть Internet
Сроки реализации Программы	- 2002 - 2004 годы
Перечень основных мероприятий Программы	- Разработка программного обеспечения и создание базы данных - Создание и развитие локальных вычислительных сетей в лечебно- профилактических учреждениях - Подготовка кадров - Включение ЛПУ в сеть Internet
Исполнители Программы	- Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда - ЛПУ г. Калининграда
Объем финансирования Программы	- 10,53 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- Повышение качества медицинской информации о населении за счет автоматизации ведения амбулаторных карточек пациентов. Снижение трудоемкости и повышение достоверности при ведении медицинской документации - Повышение качества иммунопрофилактической работы: уменьшение количества ошибок, обеспечение возможности оперативного контроля ситуации (в т.ч. полноты и своевременности проведения профилактических прививок детскому и взрослому населению), повышение оперативности и снижение трудоемкости получения отчетности - Повышение качества и снижение трудоемкости ведение учета и планирования профилактических и диспансерных осмотров - Создание в лечебно-профилактических учреждениях локальных вычислительных сетей, которые можно использовать для решения и других задач учреждения - Обеспечение преемственности медицинской информации о пациентах при их переходе из детской сети во взрослую и между лечебно- профилактическими учреждениями - Повышение качества и снижение трудоемкос- ти получения медицинской статистической отчетности - Оперативное составление любых статистических выборок, в т.ч. для выявления важнейших факторов, влияющих на заболеваемость населения - Создание информационной основы для контроля качества работы медицинского персонала - Повышение компьютерной подготовки и профессиональной квалификации медицинских работников, в т.ч. за счет использования возможностей Internet - Обеспечение возможности мониторинга за уровнем здоровья населения - Повышение качества медицинского обслуживания населения
Организация управления и контроль за ходом реализации Программы	- Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда - Лечебно-профилактические учреждения города - Комитет по финансам и контролю мэрии г. Калининграда - Городской Совет депутатов

I. Содержание программы и обоснование необходимости ее
решения

В настоящее время врач лечебно-профилактического учреждения, при проведении диагностики и лечения пациента сталкивается с быстро возрастающим объемом информации. Еще быстрее возрастает объем информации, который подлежит анализу для эффективного управления здравоохранением.

Эта проблема не может быть решена без широкого использования в здравоохранении компьютерных информационных систем. Такая тенденция наблюдается во всем мире. Внедрение компьютерных систем в практику работы по иммунопрофилактике населения особенно важно в настоящее время, когда в области складывается достаточно сложная ситуация с такими инфекционными заболеваниями как туберкулез, гепатит, дифтерия и др.

В Калининграде на протяжении ряда лет внедряется комплекс программ "HS-Поликлиника" и "HS-Поликлиника детская". Информационным ядром программ является основная информация здравоохранения - медицинская информация о пациенте. Медицинские учреждения, работающие с данными программами, положительно отзываются об опыте их использования и перспективах дальнейшего внедрения.

Однако, как все высокотехнологичные разработки, программный комплекс требует постоянного совершенствования и развития, в том числе в связи с изменением требований руководящих документов и достижениями в медицине.

Кроме того, на настоящем этапе внедрения комплекса программ "HS-Поликлиника" и "HS-Поликлиника детская" назрела острая необходимость создания в лечебно-профилактических учреждениях локальных вычислительных сетей, поскольку работа на отдельных компьютерах уже не обеспечивает необходимой производительности и сопровождается большим риском потери информации.

Отдельные аспекты решения данной проблемы предусмотрены в областной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 2000 год и на период до 2005 года" ("Создание единой компьютерной сети ... "), однако в ней не предусматривается создание локальных вычислительных сетей в отдельных лечебно-профилактических учреждениях, а только объединение этих сетей в единую региональную сеть.

Острая проблема недостаточного обеспечения медицинских работников, профессиональной информацией о новых методах диагностики и лечения может быть в значительной степени решена за счет использования информационных ресурсов сети Internet.

Реализация Программы позволит повысить качество оказываемой населению медицинской помощи и, тем самым, сократить расходы на лечение и социальные выплаты, а также сократить затраты на оформление и обработку медицинской документации и отчетности.

Учитывая все выше сказанное, проблема создания и развития компьютерных информационных систем в лечебно-профилактических учреждениях города является весьма своевременной и актуальной.

Перечень мероприятий Программы представлен в табл. 1, а обоснование необходимых финансовых ресурсов приведено в табл. 3.

II. Основные цели; задачи реализации программ

Основной целью Программы является создание компьютерно-информационной системы лечебно-профилактических учреждений города, позволяющей расширить возможности обработки и анализа медицинской информации, повысить качество иммунопрофилактической работы и, как результат, качество медицинского обслуживания населения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- Разработка новых версий, дальнейшее внедрение программ "HS-Поликлиника детская" и "HS-Поликлиника" и накопление базы данных медицинской информации о населении;

- Создание и развитие локальных вычислительных сетей в лечебно-профилактических учреждениях;

- Включение ЛПУ в сеть Internet;

- Подготовка кадров для работы с новыми информационными технологиями.

III. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств муниципального и областного бюджетов. Объем финансирования мероприятий Программы составит 10,53 млн. руб., в том числе: за счет средств муниципального бюджета - 10,29 млн. руб.; за счет средств областного бюджета - 0,24 млн. руб. Объем и источники финансирования приведены в табл. 1, 2.

Чрезвычайно важным для успешного выполнения Программы является кадровое обеспечение. Разработка и сопровождение компьютерных программ, создание локальных вычислительных сетей в лечебно-профилактических учреждениях будет осуществляться на договорной основе силами калининградских фирм, имеющих большой опыт работы в области информационных технологий и высококвалифицированных специалистов. Внедрение компьютерных систем и заполнение базы данных предполагается осуществлять в основном силами медицинских работников, которые должны пройти соответствующую подготовку: по работе со специальными медицинскими информационными системами и по работе с общеприкладным программным обеспечением. Для этих целей в Программе предусмотрены специальные мероприятия.

Материально-техническое обеспечение будет создано в ходе выполнения Программы и будет состоять, прежде всего, из оборудования локальных вычислительных сетей лечебно-профилактических учреждений (включая компьютеры), а также из специальных и общеприкладных компьютерных программ.

В основу нормативно-правового обеспечения Программы будут положены: Постановление Правительства РФ от 5.11.97 г. N 1387 "О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 30.10.98 г. N 1260 "О федеральной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 1999-2000 годы и на период до 2005 года"; Постановление главы администрации (губернатора Калининградской области) от 17.12.99 N 800 "Об областной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 2000 год и на период до 2005 года"; Закон Калининградской области "О государственной поддержке информационных технологий в Калининградской области"; "Гражданский кодекс Российской Федерации", регулирующий, в том числе, договорные отношения между заказчиками и исполнителями Программы.

Научно-методическим обеспечением Программы будет являться использование при разработке информационных систем нормативных документов Минздрава РФ, Управления здравоохранения администрации области, Управления здравоохранения мэрии г. Калининграда, областного центра Госсанэпиднадзора и городского центра Госсанэпиднадзора. В качестве экспертов и консультантов при создании информационных систем будут выступать ведущие специалисты здравоохранения.

IV. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий Программы будет производиться управлением здравоохранения мэрии г. Калининграда путем заключения договоров, а также лечебно-профилактическими учреждениями города.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных программой работ;

- ежегодный анализ выполнения, как отдельных мероприятий, так и Программы в целом; формирование на основе такого анализа уточненного плана работ на следующий год.

V. Организация управления и контроль за ходом реализации
программы

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляет управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, которое подготавливает и представляет в установленном порядке информацию о ходе выполнения Программы и использования средств городского бюджета в Комитет по финансам и контролю мэрии г. Калининграда, а также в Городской Совет депутатов.

VI. Оценка эффективности реализации программы

Ожидается, что реализация Программы позволит:

- повысить качество медицинского обслуживания и оказания медицинской помощи населению за счет:

- повышения качества и достоверности медицинской информации о населении на 20-40%;

- оперативного анализа и выявления важнейших факторов, влияющих на заболеваемость населения;

- обеспечения возможности проведения мониторинга за уровнем здоровья населения;

- создания информационной основы для контроля качества работы медицинского персонала;

- обеспечения преемственности медицинской информации о пациентах при их переходе из детской сети во взрослую и между лечебно-профилактическими учреждениями;

- повысить качество иммунопрофилактической работы за счет:

- уменьшения количества ошибок при учете и планировании прививочной работы;

- обеспечения возможности оперативного контроля ситуации (в т.ч. полноты и своевременности проведения профилактических прививок детскому и взрослому населению);

- повысить качество учета и планирования профилактической и диспансерной работы.

Повышение качества медицинского обслуживания и медицинской помощи населению, иммунопрофилактической работы, профилактических и диспансерных мероприятий, в свою очередь, позволит:

- снизить заболеваемость населения на 5-12%;

- снизить суммарное количество дней временной нетрудоспособности на 5-12%;

- уменьшить затраты на социальные выплаты на 5-15%;

- увеличить создаваемый трудоспособным населением валовой продукт на 5-20%;

- увеличить поступления налоговых сборов в бюджет на 5-20%.

Внедрение автоматизированной системы в практику ведения медицинской документации позволит:

- снизить трудоемкость ведения медицинской информации в 2-5 раз;

- повысить качество и снизить трудоемкость получения медицинской статистической отчетности в 5-20 раз;

- снизить трудоемкость ведение учета и планирования профилактической и диспансерной работы в 2-5 раз.

Снижение трудоемкости ведения медицинской документации и составления статистической отчетности позволит либо сократить количество занятых этой работой медицинских работников, либо расширить круг их обязанностей и за счет этого получить дополнительный экономический эффект.

Риск при реализации Программы достаточно мал, поскольку лечебно-профилактические учреждения города имеют определенный опыт компьютерных систем "HS-Поликлиника" и основным сдерживающим внедрение фактором являлось до настоящего времени отсутствие необходимых финансовых средств.

Таблица 1.
Объем и источники финансирования мероприятий
городской целевой программы "Компьютеризация поликлиники"
на 2002 - 2004 годы
(в ценах 2001 года)

N п/п	Мероприятия	Всего млн.руб.	В том числе			Ответственные за исполнение	Источник финансирования
			2002 г.	2003 г.	2004 г.
				прогноз	прогноз
		млн.руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Разработка программного обеспечения и создание базы данных
1	"Разработка новых версий программ "HS- Поликлиника детская" и "HS- Поликлиника"	1,02	0,34	0,34	0,34	Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, ЛПУ	Муниципальный бюджет
2	Установка новых версий в ЛПУ города	0,18	0,05	0,06	0,07	Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, ЛПУ	Муниципальный бюджет
3	Создание базы данных пациентов	2,95	0,41	1,15	1,39	ЛПУ	Муниципальный бюджет
	Всего по разделу 1	4,15	0,8	1,55	1,8

	2. Создание и развитие локальных вычислительных сетей (ЛВС) в лечебно-профилактических учреждениях
1	Приобретение оборудования, системного и сетевого программного обеспечения	4,36	0,37	2,18	1,81	Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, ЛПУ	Муниципальный бюджет
2	Прокладка кабельных сетей, установка оборудования и программного обеспечения, опытная эксплуатация ЛВС	1,08	0,09	0,54	0,45	Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, ЛПУ	Муниципальный бюджет
3	Включение ЛПУ в сеть Internet	0,27	0,06	0,09	0,12	Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, ЛПУ	Муниципальный бюджет
	Всего по разделу 2	5,71	0,52	2,81	2,38

	3. Подготовка кадров
1	Обучение сотрудников ЛПУ основам работы на компьютере	0,19	0,05	0,06	0,08	Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, ЛПУ	Муниципальный бюджет
2	"Обучение сотрудников ЛПУ работе с программой "HS- Поликлиника"	0,12	0,04	0,04	0,04	Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда, ЛПУ	Муниципальный бюджет
3	"Организация семинаров по обмену опытом по внедрению компьютерных программ "HS- Поликлиника" и др. информационных технологий"	0,36	0,12	0,12	0,12	Управление здравоохранения администрации области, Управление здравоохранения мэрии г. Калининграда	Областной бюджет, муниципальный бюджет
	Всего по разделу 3	0,67	0,21	0,22	0,24
	Итого	10,53	1,53	4,58	4,42

Таблица 2.
Сводная таблица по мероприятиям

N п/п	Мероприятия	Всего млн. руб.	2002 г.			2003 г.			2004 г.
						прогноз			прогноз
			млн. руб.			млн. руб.			млн. руб.
			Феде- раль- ный бюд- жет	Об- ласт- ной бюд- жет	Муни- ци- паль- ный бюд- жет	Феде- раль- ный бюд- жет	Об- ласт- ной бюд- жет	Муни- ци- паль- ный бюд- жет	Феде- раль- ный бюд- жет		Муни- ци- паль- ный бюд- жет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Разработка программного обеспечения и создание базы данных	4,15			0,8			1,55			1,8
2	2. Создание и развитие локальных вы- числительных сетей (ЛВС) в лечебно-про- филактических учреждениях	5,71			0,52			2,81			2,38
3	3. Подготовка кадров	0,67			0,21			0,22			0,24
	Итого	10,53	0	0	1,53	0	0	4,58	0	0	4,42

Таблица 3.
Расшифровка затрат к таблице 1.

Примечание: стоимость мероприятий - в млн.руб.

            расшифровка затрат по мероприятиям - в руб.

N п/п	Мероприятия	Всего млн.руб.	Расшифровка затрат	В том числе
					прогноз
				2002 г.	2003 г.	2004 г.
1	2	3		4	5	6
1. Разработка программного обеспечения и создание базы данных
1	"Разработка новых версий программ "HS-Поликлиника детская" и "HS-Поликлиника"	1,02		0,34	0,34	0,34
2	Установка новых версий в ЛПУ города	0,18	Количество ЛПУ Количество копий в каждом ЛПУ Количество новых версий в год Стоимость одной установки (руб.) Общая стоимость (руб.)	0,05 10 2 2 1200 48000	0,06 12 2 2 1200 57600	0,07 14 2 2 1200 67200
3	Создание базы данных пациентов	2,95	Кол-во пациентов Время на ввод одного пациента (час) Зарплата с начислениями среднего медработника в час (руб.) Общая стоимость (руб.)	0,41 50000 1 8,16667 408333	1,15 140000 1 8,16667 1143333	1,39 170000 1 8,16667 1388333
	Всего по разделу 1	4,15		0,8	1,55	1,8
2. Создание и развитие локальных вычислительных сетей (ЛВС) в лечебно-профилактических учреждениях
1	Приобретение оборудования, системного и сетевого программного обеспечения	4,36	Сервер Сетевое ПО Windows на рабочие станции Сетевые карты Коммутаторы Кабели, розетки, вилки и т.п. Компьютеры (рабочие станции - 2-12 шт) Источник бесперебойного питания Кол-во локальных сетей Общая стоимость (руб.)	0,37 100000 60000 12000 12000 9000 42000 120000 7000 1 362004	2,18 100000 60000 12000 12000 9000 42000 120000 7000 6 2172030	1,81 100000 60000 12000 12000 9000 42000 120000 7000 5 1810030
2	Прокладка кабельных сетей, установка оборудования и программного обеспечения, опытная эксплуатация ЛВС	1,08	Прокладка кабельной системы Изготовление отверстий в стенах и перекрытиях Монтаж розеток Установка ПО на сервер и конфигурация сети Установка ПО на рабочие станции (5 шт) Опытная эксплуатация сети Тестирование кабельной системы на категорию 5 Кол-во локальных сетей Общая стоимость (руб.)	0,09 18000 6000 3000 16000 15000 30000 1000 1 89000	0,54 18000 6000 3000 16000 15000 30000 1000 6 534000	0,45 18000 6000 3000 16000 15000 30000 1000 5 445000
3	Включение ЛПУ в сеть Internet	0,27	Оплата времени работы на одно ЛПУ в месяц Кол-во ЛПУ Общая стоимость (руб.)	0,06 600 9 64800	0,09 600 12 86400	0,12 850 12 122400
	Всего по разделу 2	5,71		0,52	2,81	2,38
3. Подготовка кадров
1	Обучение сотрудников ЛПУ основам работы на компьютере	0,19	Обучение одного сотрудника Кол-во обучающихся Общая стоимость (руб.)	0,05 1000 50 50000	0,06 1000 60 60000	0,08 1000 80 80000
2	Обучение сотрудников ЛПУ работе с программой "HS-Поликлиника"	0,12	Обучение одного сотрудника Кол-во обучающихся Общая стоимость (руб.)	0,04 1000 40 40000	0,04 1000 40 40000	0,04 1000 40 40000
3	Организация семинаров по обмену опытом по внедрению компьютерных программ "HS-Поликлиника" и др. информационных технологий"	0,36	Подготовка и проведение одного семинара (40-60 чел.) Кол-во семинаров Общая стоимость (руб.)	0,12 60000 2 120000	0,12 60000 2 120000	0,12 60000 2 120000
	Всего по разделу 3	0,67		0,21	0,22	0,24
	Итого	10,53		1,53	4,58	4,42