Приложение N 3. Разделы Программы и их краткая характеристика

Информация об изменениях:

Решением Горсовета депутатов г. Калининграда (четвертого созыва) от 16 мая 2007 г. N 135 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к Положению

Разделы Программы и их краткая характеристика

С изменениями и дополнениями от:

16 мая 2007 г.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

В разделе приводится:

- анализ исходного состояния проблемы,

- оценка актуальности проблемы,

- обоснование необходимости ее решения в настоящий момент,

- целесообразность использования программно-целевого метода для ее реализации.

Примерный перечень показателей раздела:

- динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы,

- уровень удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в товарах и услугах, сравнение с нормативными показателями,

- уровень аналогичных показателей в других муниципальных образованиях,

- и др.

Главная цель раздела - вскрытие причин проблемной ситуации и определение реальных путей ее решения.

2. Цель и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

В разделе формулируется основная цель Программы, а также при необходимости подцели. Для цели и/или каждой подцели определяются необходимые для ее достижения задачи. Определяются конкретные сроки и этапы реализации Программы. Описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в случае реализации Программы.

Программа может быть разбита на подпрограммы.

Цели второго уровня (от 3 до 5) и сформулированные для каждой цели задачи, направленные на достижение поставленной цели (от 3 до 7 для каждой цели), оформляются в виде таблицы "Структуры целей и задач и основные результаты Программы.

Таблица "Структуры целей и задач и основные результаты Программы"

Показатели	Единица изме- рения	Отчетный период (предыдущие года)			Плановый период действия программы					Целе- вое зна- чение
		1-й год	2-й год	3-й год (те- кущий)	1-й (пла- но- вый)	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Цель 1 (формулировка)
Задача 1.1 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)
Показатель 1.1.1 (форму- лировка)
Показатель 1.1.2 (форму- лировка)
Показа- тель...
Задача 1.2 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)
Показатель 1.2.1
Показатель 1.2.2
Показа- тель...
Цель 2 (формулировка)
Задача 2.1 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)
Задача 2... (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)

Для каждой задачи формируется список индикаторов, включающийся в данную таблицу и позволяющий оценить выполнение поставленных задач. По годам указывается каких показателей планируется достигнуть в результате выполнения Программы.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки Программы, являются показатели:

1. Непосредственных результатов деятельности, характеризующие# объем и качество услуг, оказанных органами исполнительной власти внешним потребителям в рамках реализации программы.

2. Конечных результатов реализации Программы, характеризующие# эффект для внешних потребителей услуг, оказанных органами исполнительной власти.

3. Система программных мероприятий

Раздел содержит конкретные программные мероприятия и виды работ.

Указываются:

- содержание мероприятий,

- сроки проведения мероприятий,

- исполнители мероприятий,

- ожидаемые результаты.

Перечень мероприятий формируется на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели Программы. Каждое мероприятие и работа оцениваются соответствующими количественными и качественными показателями.

Приведение сведений о наличии проектно-сметной документации, бизнес-планов обязательно.

Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию, оформляется в соответствии с приложением 4 к Положению "О муниципальных целевых программах муниципального образования "Город Калининград".

4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение Программы

Механизм реализации программы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников программы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов.

Основными составляющими механизма реализации программы являются:

- нормативная правовая база формирования и управления реализацией программы;

- информационное методическое обеспечение разработки программы;

- организационно-функциональная структура управления процессом реализации Программы (включающая формы и порядок участия, функции участников Программы), технология осуществления контроля;

- ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение программы включает в себя финансовое, материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение. Финансовое обеспечение содержит необходимые расчеты (технико-экономическое обоснование) предстоящих затрат с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования.

5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

В разделе производится расчет эффективности Программы. Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от реализации Программы в стоимостном и физическом выражении. Ожидаемый эффект приводится по годам реализации Программы.

Отчет о выполнении программы оформляется в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.