Приложение N 1. Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда на 2006 г.

Приложение N 1

к решению

Горсовета депутатов г. Калининграда

от 27 декабря 2006 г. N 509

Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на 2006 г.

		План, решение гор. Совета N 493 от 20.12. 2006 г.	Изменения	Уточненный план	Краткое пояснение
Приложение 5. Перечень целевых муниципальных программ на 2006 г. (тыс. руб.)
3.	Общая врачебная (семейная) практика на 2005-2007 гг.	20300,0	-716,5	19583,5	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа
4.	Совершенствование первичной медико- санитарной помощи	24094,0	-2726,1	21367,9
15.	Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006-2008 гг.	18664,0	+1500,0 -13400,0 -725,2	6038,8	Решением горсовета N 459 от 26.12.2005 г. утверждена сумма программы в объеме 18664,0 т. р., Решением горсовета N 90 от 01.03.06 г. утверждена сумма программы 20164,0 т. руб., Решением горсовета N 361 от 18.10.06 г. сумма программы составила 6764,0 т. р. Приказом комитета по финансам и контролю N 95 от 01.12.2006 г. "Об уточнении сводной бюджетной росписи" сумма программы уточнена и составила 6038,8 т. р.
Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)
Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе:		1198752,7	+144863,8	1343616,5
Комитет строительства и транспорта		998997,5	+155332,2	1154329,7
2.	Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального строительства", всего, в том числе:	695861,8	+155175,4	851037,2
2.11.	Проектирование и реконструкция парка "Центральный" (фонтан, певческое поле и др.)	7500,0	+39500,0	47000,0	Увеличение в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда N 341 от 18.10.06. об уточнении бюджета
2.30.	Проектно-сметная документация на строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей пос. Октябрьский	500,0	+1000,0	1500,0
2.14.	Реконструкция нежилого дома N 18 по ул. Потемкина под спортивный зал СДЮСШОР по силовым видам спорта	500,0	+11787,0	12287,0	Увеличение в соответствии с решениями городского Совета депутатов Калининграда N 117 от 12.04.06 и N 275 от 12.07.06.
2.31.	Проектная документация по усилению конструкций и ремонту жилого дома по ул. Парусной, 29-31	525,0	-26,0	499,0	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие объекты АИП
	Усиление конструкций, капремонт кровли и фасада жилого дома по ул. Парусной, 29-31	14966,0	-2100,0 +3995,0	16861,0	Приведение в соответствие с решением городского Совета депутатов Калининграда N 275 от 12.07.06. Перераспределение сложившейся экономии
2.57.	Строительство очистных сооружений по ул. Суворова - Нансена	-	+1350,0	1350,0	Из областного бюджета
2.32.	Проектирование и строительство объекта "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном" по ул. Нарвской	9500,0	+10000,0 +5000,0 -169,4	24330,6	Из областного бюджета. Перераспределение сложившейся экономии. Уменьшение в связи с экономией от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа (перераспределяется на другие объекты АИП)
2.8.	Реконструкция жилого дома по ул. Портовой, 6	9108,0	+4000,0 -2235,0	10873,0	Увеличение в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области N 427 от 20.06.06. (уведомление Министерства финансов Калининградской области от 11.07.06 N 220). Уменьшение в связи со сложившейся экономией по факту выполненных работ (перераспределяется на другие объекты АИП)
2.39.	Рабочий проект и строительство объекта "Многоквартирный жилой дом N 3 по ул. О. Кошевого в г. Калининграде"	34193,0	+6868,6	41061,6	Средства перераспределены от комитета муниципального имущества в соответствии с определением заказчиком- застройщиком МКП "УКС"
2.15.	Строительство газопроводных сетей в пос. Лермонтово (2-я и 3-я очереди)	5850,0	-1027,0	4823,0	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие объекты АИП
2.16.	Газопровод высокого давления КШРП N 2 в п. Космодемьянского	3000,0	-113,3	2886,7
2.17.	Газификация пос. Суворова	4000,0	-65,5	3934,5
2.18.	Газопровод среднего и низкого давления в п. Чайковского (2-я очередь)	3000,0	-371,8	2628,2
2.19.	Проектирование и газификация ж/д пос. Северная гора (ФЗ и др. льготы)	4500,0	-948,0	3552,0
2.22.	Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Радистов	1960,0	-1584,3	375,7	Невозможность выполнения работ в связи с отсутствием проектно-сметной документации
2.55.	Обследование состояния ограждающих конструкций жилого дома N 5-7 по ул. 9 Апреля в г. Калининграде	500,0	-109,2	390,8	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие объекты АИП
2.9.	Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля	4500,0	-104,6	4395,4
2.37.	Проектно-сметная документация по реконструкции МУП "Баня N 4"	1500,0	-67,7	1432,3
2.6.	Наружные сети водопровода и канализации в составе проекта инженерной инфраструктуры ПКиО "Юность"	3666,0	-3666,0	-	Объединение объектов в один объект. Сметная стоимость работ - 16000 тыс. руб. Экономия по факту выполненных работ составляет 1303,8 тыс. руб. (перераспределяется на другие объекты АИП)
2.28.	Теплоснабжение ПКиО "Юность" и центра развития русского языка по ул. Азовской	12334,0	-12334,0	-
2.6.	Наружные сети водопровода и канализации в составе проекта инженерной инфраструктуры ПКиО "Юность" в г. Калининграде и теплоснабжение ПКиО "Юность" и центра развития русского языка по ул. Азовской в г. Калининграде	-	+16000,0 -1303,8	14696,2
2.45.	Автомобильные весы полигона твердых бытовых отходов в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград (корректировка рабочего проекта и выполнение работ)	600,0	-551,7	48,3	Уменьшение в связи с задержкой в оформлении землеотвода
2.30.	Проектно-сметная документация на строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей пос. Октябрьский	1000,0	-1000,0	-	Уменьшение в связи с приведением в соответствие с кодами бюджетной классификации. Средства из фонда непредвиденных расходов исключаются из АИП
2.56.	Разработка рабочих проектов по объектам газификации районов и поселков г. Калининграда	2000,0	-2000,0	-
2.10.	Установка памятника В.И. Ленину	4500,0	-1955,5	2544,5	Уменьшение в связи с изменением места установки памятника
2.12.	Детский дом "Надежда"	2000,0	-1140,0	860,0	Невозможность выполнения работ в связи с отсутствием проектно-сметной документации
2.33.	Рабочий проект "Строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А. Невского"	1730,0	-140,0	1590,0	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие объекты АИП
2.34.	Рабочий проект "Строительство трансформаторной подстанции и кабельной линии от ПС "Северная"	520,0	-66,7	453,3
2.35.	Реконструкция сетей водопровода и канализации вдоль ул. Горького	15241,5	+2634,4	17875,9	Перераспределение бюджетных средств с других объектов АИП
2.7.	Проектирование сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. Космодемьянского	860,0	+250,0	1110,0
2.24.	Реконструкция ул. Горького на участке от ул. Черняховского до ул. Островского (в т.ч. проектирование и экспертиза - 1700,0 тыс. руб.)	123000,0	+1269,9	124269,9
2.44.	Реконструкция манежа спорткомплекса "Юность":	16400,0	+100,0	16500,0
	- реконструкция легкоатлетических дорожек и секторов, игровых площадок, манежа дворца спорта "Юность", г. Калининград	7900,0	+100,0	8000,0
	Реконструкция гидротехнических сооружений и благоустройство территории вокруг озера Верхнее	-	+84500,0	84500,0	Целевые (спонсорские) средства (Калининградская железная дорога, филиал ОАО "РЖД", ООО "Лукойл")
3.	МУ "Служба заказчика по ремонту дорожной сети", всего, в том числе:	301282,5	+156,8	301439,3
3.6.	Строительство велодромов на территории МУП "Парк Балтийский" и ОАО "Футбольный клуб "Балтика"	-	+2796,0	2796,0	Из областного бюджета
3.4.	Проектно- изыскательские работы по реконструкции: ул. Куйбышева; ул. Киевской; ул. Гагарина	6862,5	-1862,5	5000,0	Уточнение названия - проектно- изыскательские работы по реконструкции: ул. Куйбышева; ул. Гагарина. Ул. Киевская исключается из плана реконструкции улиц в 2007 г.
3.3.	Реконструкция ул. Горького, всего, в том числе:	41000,0	-775,2	40224,8
	- на участке от 3-й Окружной дороги до автодороги "Северный Обход" и строительство транспортной развязки, в том числе проектирование и экспертиза - 450,0 тыс. руб.	15964,9	-775,2	15189,7	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие объекты АИП
3.5.	Строительство автостоянки у здания Межрайонной инспекции N 9, г. Калининград	1200,0	-1,5	1198,5	Приведение в соответствие с ассигнованиями, выделенными Правительством Калининградской области
Комитет ЖКХ		75156,8	-4614,8	70542,0
	МУ "Служба заказчика ЖКХ"	75156,8	-4614,8	70542,0
4.	Приобретение частотно- регулируемых приводов на насосное оборудование на объектах МУП "Водоканал"	5000,0	-875,0	4125,0	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие объекты АИП
5.3.	Проектирование площадки для хранения противоледных реагентов (пескобаза)	1000,0	-1000,0	-	Не выделен участок
6.	МКП "Благоустройство и экология" - приобретение машины для пересадки деревьев	4500,0	-890,0	3610,0	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
7.	МУП "Водоканал", всего, в том числе:	6418,2	-822,9	5595,3
	- прокладка канализационного коллектора по ул. Васнецова	918,0	-223,0	695,2	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
	- программа ДЕПА по модернизации магистральных водоводов от ВВС	5500,0	-599,9	4900,1
8.	МУП "Калининградтеплосеть", в том числе:	13696,0	-487,0	13209,0
	- приобретение и установка в муниципальном жилом фонде 58 комплектов циркуляционных насосов	3696,0	-269,0	3427,0
	- реконструкция сетей	10000,0	-218,0	9782,0
11.	МУП "Гидротехник" - приобретение техники	1000,0	-36,9	963,1
14.	Разработка проектов, всего, в том числе:	1900,0	-220,0	1680,0
	- разработка рабочего проекта "Реконструкция осушительной сети поселка Лермонтово в г. Калининграде, 1-я очередь (район улиц Белорусская, Ломоносова, Бердянская)	1900,0	-220,0	1680,0	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
15.	Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора с учетом корректировки и экспертизы проекта, всего, в том числе:	360,0	-132,0	228,0
	- корректировка рабочего проекта "Улучшение гидрографической ситуации в районе поселка Северная Гора, 1-я очередь (ул. 3-я Окружная, ул. А. Невского, ул. Герцена)"	360,0	-132,0	228,0	В ходе получения технических условий ОАО "РЖД", филиал "Калининградская железная дорога" выставило ряд существенных условий. Разработаны новые разделы - "Охрана окружающей среды" и "Оценка воздействия на окружающую среду", что потребовало дополнительного времени по разработке проекта. В связи с этим МУ "Служба заказчика ЖКХ" не успевает в 2006 г. пройти согласование проекта в установленном законом порядке
16.	- Реконструкция наружного освещения вдоль ул. Горького	10000,0	-151,0	9849,0	Расшифровка бюджетных назначений по объектам. Сметная стоимость работ - 3027,1 тыс. руб. Экономия от проведения конкурса составила 151,0 тыс. руб.
	- Реконструкция наружного освещения по ул. Островского	-	-	2876,1
Комитет муниципального имущества		30000,0	-6868,6	23131,4
1.	Приобретение и строительство квартир для расселения жителей домов N 89-89а, 91-91а по пр. Мира	30000,0	-6868,6	23131,4	Средства перераспределяются в комитет строительства и транспорта в соответствии с определением заказчиком- застройщиком МКП "УКС"
Балтийский район		13467,0	-264,7	13202,3
5.	Строительство спортивных комплексов (универсальные игровые площадки с гимнастическими городками)	2536,0	-220,0	2316,0	Экономия от проведения конкурса по муниципальному заказу перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
2.	Разработка проектно- сметной документации и выполнение работ по прокладке электросетей в пос. Суворово, Чайковского, Чапаево	3000,0	-41,0	2959,0
4.	Восстановление кабеля под проезжей частью ул. Суворова	900,0	-3,7	896,3
Московский район		350,0	-266,0	84,0
1.	Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды	350,0	-266,0	84,0	Уменьшение в связи с поручением главы города Калининграда - мэра города
Октябрьский район		1100,0	-67,8	1032,2
	Второй этап реконструкции поликлиники городской больницы N 1 по ул. М. Расковой, 10	1000,0	-67,8	932,2	Экономия в результате проведенного конкурса
Центральный район		7892,0	-657,0	7235,0
3.	Строительство спортивных комплексов (универсальные игровые площадки с гимнастическими городками)	5290,0	-217,0 -440,0	4633,0	Уменьшение по уведомлению Правительства Калининградской области. Экономия от проведения конкурса по муниципальному заказу перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
	Управление образования	11900,9	+2270,5	14171,4
	Завершение реконструкции корпуса N 3 школы N 53	1526,0	-13,5	1512,5	Экономия по результатам проведенного конкурса
	МОУ гимназия N 22. Строительство спортивных комплексов (универсальные игровые площадки с гимнастическими городками)	-	+2284,0	2284,0	Областная инвестиционная программа. Постановление Правительства - администрации КО от 25.09.2006 г. N 692 "Об областной инвестиционной программе на 2006 год"
Приложение 7. План ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета, тыс. руб.
Ремонт, всего, в т.ч. по отраслям:		1064409,2	-4235,0	1054063,7	Обращение распорядителя бюджетных средств о корректировке ассигнований за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и перераспределении бюджетных ассигнований между учреждениями Обращение распорядителя бюджетных средств о корректировке ассигнований за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и перераспределении бюджетных ассигнований между учреждениями Обращение распорядителя бюджетных средств о корректировке ассигнований за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и перераспределении бюджетных ассигнований между учреждениями Обращение распорядителя бюджетных средств о корректировке ассигнований за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и перераспределении бюджетных ассигнований между учреждениями Обращение распорядителя бюджетных средств о корректировке ассигнований за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и перераспределении бюджетных ассигнований между учреждениями
1.	Образование, в т.ч.:	115099,9	-2915,3	112184,6
1.1.	Управление образования, в том числе:	102534,2	-2026,8	100507,4
	МОУ СОШ N 2	1107,8	+144,7	1252,5
	МОУ СОШ N 4	1384,4	+44,1	1428,5
	МОУ СОШ N 5	630,0	+233,8	863,8
	МОУ СОШ N 6	750,0	+79,7	829,7
	МОУ СОШ N 7	1616,7	+224,0	1840,7
	МОУ СОШ N 9	190,0	-2,5	187,5
	МОУ СОШ N 10	661,0	-46,2	614,8
	МОУ СОШ N 11	680,0	-40,0	640
	МОУ СОШ N 13	959,9	-8,1	951,8
	МОУ СОШ N 14	350,0	-9,6	340,5
	МОУ СОШ N 15	361,0	-37,9	323,1
	МОУ СОШ N 16	1525,3	-0,3	1525,0
	МОУ СОШ N 17	1265,0	-100,0	1165,0
	МОУ лицей N 18	1637,7	+6,8	1644,5
	МОУ СОШ N 19	60,0	+23,1	83,1
	МОУ СОШ N 20	190,0	-20,8	169,2
	МОУ СОШ N 21	756,4	-184,0	572,4
	МОУ СОШ N 22	389,2	-6,3	382,9
	МОУ СОШ N 27	750,0	-119,1	630,9
	МОУ СОШ N 28	864,0	+46,4	910,4
	МОУ СОШ N 30	1194,7	+34,8	1229,5
	МОУ гимназия N 32	927,0	-40,1	886,9
	МОУ СОШ N 33	640,0	+66,1	706,1
	МОУ СОШ N 34	400,0	+120,0	520
	МОУ лицей N 35 им. Буткова В.В.	376,0	-50,0	326
	МОУ СОШ N 36	590,0	+60,0	650
	МОУ СОШ N 37	349,5	+3,0	352,5
	МОУ СОШ N 38	1581	-191,6	1389,4
	МОУ СОШ N 39	556,8	+44,1	600,9
	МОУ СОШ N 45	578,1	+39,9	618
	МОУ СОШ N 47	160,0	-0,3	159,7
	МОУ СОШ N 48	750,0	-65,4	684,6
	МОУ лицей N 49	1751,8	-116,2	1635,6
	МОУ СОШ N 50	614,9	+59,9	674,8
	МОУ СОШ N 51	190,0	-35,0	155
	МОУ НОШ N 53	32,3	-0,2	32,1
	МОУ НОШ N 54	200,0	-3,9	196,1
	МДОУ д/с N 4	300,0	-1,7	298,3
	МДОУ д/с N 7 с наруш. зрения	180,0	-180,0	-
	МДОУ д/с N 7	200,0	+53,7	253,7
	МДОУ д/с N 11	420,0	-45,4	374,6
	МДОУ д/с N 12	90,0	+11,4	101,4
	МДОУ д/с N 13	300,0	+10,9	310,9
	МДОУ д/с N 14 (Бородинская)	128,0	+41,6	169,6
	МДОУ д/с N 17 (Каштановая)	862,0	-89,1	772,9
	МДОУ д/с N 18	490,0	-27,3	462,7
	МДОУ д/с N 19, Тельмана	380,0	-23,4	356,6
	МДОУ ЦРР д/с N 21	333,6	-21,4	312,2
	МДОУ д/с N 24	380,0	-19,0	361
	МДОУ д/с N 27 (Октябрьск.)	3416,2	-114,1	3302,1
	МДОУ д/с N 28	20,0	+115,5	135,5
	МДОУ д/с N 31 (Тюленина)	50,0	+60,0	110
	МДОУ д/с N 31 (Огарева)	100,0	-0,6	99,4
	МДОУ д/с N 35	50,0	-1,0	49
	МДОУ д/с N 40	6,0	+0,7	6,7
	МДОУ д/с N 42	170,0	-5,4	164,6
	МДОУ д/с N 43	150,0	+136,9	286,9
	МДОУ д/с N 46 комп. вида	300,0	-2,8	297,2
	МДОУ д/с N 47	400,9	-17,1	383,8
	МДОУ д/с N 50	716,0	-34,1	681,9
	МДОУ д/с N 51	180,0	+9,0	189
	МДОУ д/с N 52	190,0	-3,6	186,4
	МДОУ ЦРР д/с N 53	224,0	+210,0	434,0
	МДОУ д/с N 61	20,0	-20,0	-
	МДОУ ЦРР д/с N 70	250,0	-22,0	228,0
	МДОУ д/с N 73	282,8	+6,3	289,1
	МДОУ ЦРР д/с N 76	1000,0	+325,0	1325,0
	МДОУ ЦРР д/с N 77 комб. вида 2-й кат.	140,0	+42,0	182,0
	МДОУ д/с N 79	40,0	+59,3	99,3
	МДОУ д/с N 86	1050,0	-53,8	996,2
	МДОУ д/с N 87 комбин. вида	158,2	+12,1	170,3
	МДОУ д/с N 90	600,6	-59,2	541,4
	МДОУ д/с N 94	180,0	+156,0	336,0
	МДОУ ЦРР д/с N 99	519,3	-57,0	462,3
	МДОУ д/с N 100	40,0	-4,1	35,9
	МДОУ д/с N 104	400,0	-6,9	393,1
	МДОУ ЦРР д/с N 111	246,0	-0,9	245,1
	МДОУ ЦРР д/с N 113	300,2	-7,1	293,1
	МДОУ ЦРР д/с N 114	1063,8	-44,0	1019,8
	МДОУ ЦРР д/с N 115	100,0	-4,0	96,0
	МДОУ ЦРР д/с N 116	190,0	+49,0	239,0
	МДОУ ЦРР д/с N 119	190,0	-4,2	185,8
	МДОУ ЦРР д/с N 121	880,0	-47,0	833,0
	МДОУ ЦРР д/с N 122	588,1	+3,7	591,8
	МДОУ ЦРР д/с N 124	3277,5	+43,2	3320,7
	МДОУ ЦРР д/с N 128	240,0	-2,0	238,0
	МДОУ ЦРР д/с N 130	273,2	+31,0	304,2
	МДОУ ЦРР д/с N 133	904,9	-0,4	904,5
	МДОУ д/с N 134	439,2	-7,1	432,1
	МОУ ДОД СДЮСШОР N 4	380,0	-330,0	50,0
	МОУ ДОД СДЮСШОР N 7	-	+60,0	60,0
	МОУ ДОД СДЮСШОР N 9	-	+24,0	24,0
	МОУ дополнит. образ. детей "Информ. технологии"	1000,0	+174,6	1174,6
	МОУ ДОД ДЮЦ Балтийского района	1786,1	-49,7	1736,4
	МОУ ДОД ДЮЦ Ленинградского района	4397,1	-3748,6	648,6
	МОУ ДОД ДЮЦ Московского района	270,0	-270,0	-
	МОУ ДОД ДДТ Октябрьского района	80,0	-80,0	-
	МОУ ДОД ДЮЦ Центрального района	179,2	-23,5	155,7
	МОУ ДОД дворец творчества детей и молодежи (ГДТДиМ)	1141,0	-76,4	1064,6
	МОУ ДОД дворец спорта для детей и юношества "Юность"	3184,0	-736,8	2447,2
	МОУ МУК Ленинградского района	317,5	-2,7	314,8
	МОУ детский дом N 1	300,0	-38,3	261,7
	МОУ детский дом "Факел"	370,0	+200,1	570,1
	МОУ детский дом "Гаврош"	-	+49,8	49,8
	МОУ ЦППРиК (ул. Чапаева)	109,0	-5,8	103,2
	МОУ В(С)ОШ N 2	399,2	+54,5	453,7
	МОУ ДОД ДООЛ "Чайка"	3341,2	-10,5	3330,7
	ГМОУ школа-интернат - лицей-интернат	1305,8	-119,6	1186,2
	ЦБ (централизован. бухгалтер.)	175,3	-55,6	119,7
	ОМО организационно- методический отдел	3875,0	+860,0	4735,0
	Управление культуры	1850,5	-638,7	1211,8
	МОУ ДОД детская музыкально-хоровая школа им. Глиэра	1128,5	-653,5	475,0	Экономия по результатам проведенного конкурса
	МОУ ДОД "Детская художественная школа"	506,0	+14,8	520,8	Увеличение за счет поступлений от родительской платы
1.2.	Балтийский район	1039,7	+108,7	1148,4
	МОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И.	378,8	+108,7	487,5
1.4.	Московский район	1506,5	+39,8	1546,3
	МОУ дополнительного образования детей ДШИ им. Чайковского П.И.	590,0	+39,8	629,8
1.6.	Центральный район	855,1	106,2	748,8
	МОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича"	469,0	-113,0	356,0	Уменьшение в результате недопоступления средств по платным услугам
	МУ "Объединение подростковых клубов"	386,1	+6,8	392,8	Перераспределение сметных назначений для ремонта газового котла
2.	Здравоохранение и спорт	77191,2	-1326,5	75864,7
	Здравоохранение, в т.ч.:	76923,8	-1326,5	75597,3
2.1.	Городские учреждения	40397,2	+296,0	40693,2
	МУЗ больница скорой медицинской помощи	12529,9	+0,1	12530,0	Уточнение округления данных в решении от 20.12.2006 г.
	МУЗ городская детская стоматологическая поликлиника	1536,0	+39,0	1575,0	Перераспределение средств от сдачи в аренду для проведения ремонта врачебных кабинетов
	МУЗ "Городская многопрофильная больница"	17884,5	+796,6 -460,7	18221,4	Уточнение бюджета - решение гор. Совета депутатов N 415 от 29.11.2006 г. Уменьшение в связи с уточнением суммы доходов от предпринимательской деятельности
	МУЗ "Городская поликлиника N 7"	2851,8	-80,0	2771,8	Уточнение бюджета - решение гор. Совета депутатов N 415 от 29.11.2006 г.
2.3.	Ленинградский район	17776,3	-1677,6	16098,7
	МУЗ "Городская поликлиника N 2"	1494,0	-2,9	1491,1	Уменьшение ассигнований на капитальный ремонт в связи с перераспределением суммы доходов от предпринимательской деятельности на текущие расходы
	МУЗ "Городская поликлиника N 8"	2633,0	-169,8	2463,2	Уточнение бюджетной росписи по приказу комитета по финансам и контролю
	МУЗ "Городская детская поликлиника N 6"	7883,6	-1465,0 -39,9	6378,7	Уточнение бюджетной росписи по приказу комитета по финансам и контролю. Уменьшение ассигнований на капитальный ремонт в связи с перераспределением суммы доходов от предпринимательской деятельности на текущие расходы
2.4.	Московский район	4964,3	+44,9	5009,2
	МУЗ "Городская больница N 5"	2275,1	+44,9	2320,0	Уточнение бюджета - решение гор. Совета депутатов N 415 от 29.11.2006 г.
2.5.	Октябрьский район	3013,5	+3,0	3016,5
	МУЗ "Городская больница N 6"	488,0	+3,0	491,0	Уточнение бюджета - решение гор. Совета депутатов N 415 от 29.11.2006 г.
2.6.	Центральный район	7039,6	+7,2	7046,8
	МУЗ городская больница N 3	2031,0	+7,2	2038,4	Перемещение сметных назначений с других статей текущих расходов для платы за технадзор
3.	Социальная политика, в т.ч.:	1343,9	-45,3	1298,6
	ОГУСО "Центр социально- трудовой реабилитации"	550,5	-45,3	505,2	Недополучены доходы от предпринимательской деятельности
4.	Культура, искусство и кинематограф., в т.ч.:	6654,4	+23,7	6678,1
4.2.	Октябрьский район	456,0	+23,7	479,7
	МУК ДК "Машиностроитель"	456,0	+23,7	479,7	Увеличение на замену оконных блоков за счет фонда непредвиденных расходов на основании распоряжения мэра от 18.12.2006 г. N 797-р
5.	Жилищное хозяйство	210250,5	-1594,8	208655,7
5.4.	Московский район, всего, в том числе:	29585,7	-493,9	29091,8
5.4.1.	Ремонт кровель, всего, в том числе:	7911,1	-227,9	7683,2	Экономия образовалась по факту выполненных работ и перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
	ул. Емельянова, 272-282 (распределение депутата Гана Е.В.)	769,0	-173,2	595,8
	ул. Одесская, 2 (распределение депутата Гана Е.В.)	511,0	-54,7	456,3
5.4.14.	Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды	350,0	-266,0	84,0	Уменьшение в связи с поручением главы города - мэра
5.5.	Октябрьский район, всего, из них:	31743,6	-317,5	31426,1
5.5.13.	Непредвиденные работы	500,0	-8,4	491,6	Приведение в соответствии со сметными назначениями
5.5.22.	Ремонт шиферной кровли, желобов, водосточных труб по ул. Гостиной, 22-28 (распределение депутата Шитикова Ю.В.)	501,0	-21,0	480,0	Экономия по завершенным объектам перераспределяется на текущие расходы по другим статьям бюджетной классификации
5.5.19.	Ремонт трубопровода, водоснабжения и фасада, восстановление гидроизоляции по ул. М. Расковой, 7-9 (распределение депутата Шитикова Ю.В.)	467,0	-1,1	465,9	Экономия от проведения конкурса по муниципальному заказу перераспределяется на текущие расходы по другим статьям бюджетной классификации
5.5.33.	Ремонт подъезда по ул. Челюскинская, 16	-	+23,5	23,5	Распоряжение главы города - мэра N 762-р от 04.12.06 "О выделении средств из фонда непредвиденных расходов"
5.5.10.	Программа "Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда"	6657,7	-310,5	6347,2	Уменьшение в связи с уточнением объемов и стоимости работ в ходе их исполнения
5.6.	Центральный район, всего, из них:	53549,7	-783,4	52766,3
5.6.2.	Черепичная кровля, всего, в том числе:	3788,8	-135,7	3653,1	Экономия по завершенным объектам перераспределяется на объекты жилищного хозяйства, текущее содержание объектов благоустройства, текущие расходы по другим статьям бюджетной классификации
	ул. Леонова, 68-72	541,7	-73,4	468,3	Уменьшение в соответствии с распоряжением главы города - мэра N 782-р от 11.12.06
	Советский пр-т, 114-118	529,7	-89,0	440,7
	ул. Яналова, 6	190,3	+19,7	210,0
	ул. Яналова, 10	234,3	+7,0	241,3
5.6.6.	Системы отопления, ГВС, ХВС и канализации, всего, в том числе:	197,0	-0,7	196,3
	ул. Гайдара, 45-55	70,0	-0,7	69,3
5.6.7.	Утепление стен (ремонт фасадов), всего, в том числе:	4376,6	+61,1	4437,7
	ул. Беланова, 87	267,3	-33,7	233,6
	ул. Беланова, 99	69,3	-8,2	61,1
	К. Маркса, 28	108,9	-28,1	80,8
	ул. Ломоносова, 4 (утепление стены)	148,5	-15,9	132,6
	ул. Пугачева, 22-30	96,3	-6,8	89,5
	ул. Чернышевского, 30-3	279,1	-30,4	248,7
	ул. Борзова, 94	49,5	+118,3	167,8
	Советский пр-т, 161	196,0	+65,9	261,9
5.6.13.	Капитальный ремонт кровель и фасадов по Советскому проспекту, всего, в том числе:	30238,2	-811,2	29427,0
	Советский пр., 23-27	1914,0	-317,8	1596,2
	Советский пр., 39-39д	3765,0	-493,4	3271,6
5.6.1.	Шиферная кровля, всего, в том числе:	2526,2	+59,4	2585,6
	ул. Комсомольская, 77-79а (распределение депутата Шатровой А.М.)	212,5	+59,4	271,9
5.6.10.	Прочее, всего, в том числе:	1195,8	+49,7	1245,5
	пр. Мира, 176-180 - ремонт воздушной линии	-	+49,7	49,7
5.6.15.	Устройство диспетчерской связи лифтов (ул. Борзова, д. 100 - ул. Ломоносова, д. 2; ул. Желябова, д. 25)	154,0	-6,0	148,0
6.	Коммунальное хозяйство, всего, в том числе:	639168,2	+1338,0	640506,2
6.1.	Объекты КЖКХ, всего, из них:	272749,2	+933,0	273682,2
6.1.10.	Погашение кредиторской задолженности, всего, в том числе:	-	+933,0	933,0	Основание: приказ комитета по финансам и контролю от 03.11.06. N 91 "Об уточнении сводной бюджетной росписи" за счет перераспределения между статьями расходов
	- ООО "Горсвет-Инвест"	-	+929,0	929,0	Санкционированная кредиторская задолженность по капитальному ремонту наружного освещения пр. Победы на участке от ул. Вагоностроительной до путепровода
	- ООО "ТГС"	-	+4,0	4,0	Санкционированная кредиторская задолженность по выполнению капитальных видов работ по объектам благоустройства
6.1.9.	Расходы по содержанию объектов благоустройства	241890,7	+2520,0	244410,7	Увеличение на основании приказов комитета по финансам и контролю от 03.11.06. N 91 "Об уточнении сводной бюджетной росписи", распоряжение главы города - мэра N 742-р от 20.11.06 "О подготовке и проведении новогодних мероприятий" за счет перераспределения между статьями расходов
6.2.	Объекты комитета строительства и транспорта, всего, из них:	262779,0	+43,0	262822,0
	МУ "Служба заказчика по ремонту дорожной сети"	262779,0	+43,0	262822,0
6.2.2.	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе проектно- сметная документация, всего, в том числе:	51079,4	-457,0	50622,4
	- проектно-сметная документация и экспертиза, всего, в том числе:	1485,7	-407,0	1078,7	В связи с уточнением статей бюджетной классификации производится перемещение бюджетных средств на статью 226
	- ТЭО строительства пешеходного моста в районе музея Мирового океана	187,0	-187,0	-
	- перенос газопровода на ул. Аллея Смелых	270,0	-270,0	-
6.2.7.	Текущее содержание и ремонт дорог	162100,0	+500,0	162600,0	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа по объектам АИП перераспределяется на текущее содержание и ремонт дорог
6.5.	Московский район, всего, в том числе:	11822,6	+165,5	11988,1
6.5.1.	Программа "Мой двор"	4059,0	+165,5	4224,5	Перемещение с других статей в связи с приведением расходов в соответствие с бюджетной классификацией
6.6.	Октябрьский район, всего, в том числе:	17276,3	-71,9	17204,4
6.6.3.	Прочие работы, всего, в том числе:	1547,2	-40,2	1507,0
	- устройство контейнерных площадок	190,1	-40,2	149,9	Экономия по акту выполненных работ работ и перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
6.6.6.	Ремонт дорожного покрытия, пер. Розовый (распределение депутата Мусевича А.И.)	300,0	-3,2	296,8	Экономия от проведения конкурсов по размещению муниципального заказа и перераспределяется на другие статьи бюджетной классификации
6.6.5.	Установка игровой площадки, п. Совхозный (распределение депутата Мусевича А.И.)	15,9	-15,9	-
6.6.7.	Благоустройство дворовой территории и ремонт дорожного покрытия, ул. Алданская (ремонт дворовых проездов, озеленение, ремонт дорожного покрытия, освещение, ремонт игровой площадки) (распределение депутата Мусевича А.И.)	1976,0	-0,1	1975,9
6.6.8.	Установка комплексной игровой площадки, ул. Красносельская, 88-90 (распределение депутата Шитикова Ю.В.)	12,5	-12,5	-
6.7.	Центральный район, всего, в том числе:	24579,5	+268,4	24847,9
	Расходы по содержанию объектов благоустройства	16016,9	+268,4	16285,3	Экономия по завершенным объектам жилищного хозяйства перераспределяется на текущее содержание объектов благоустройства
7.	Другие отрасли	7873,6	+1002,2	8875,8
7.1.	Управление	2285,0	89,8	2374,8
	Городской Совет депутатов	139,0	+40,0	179,0
	Администрации районов	1785,4	+49,8	1835,2
	Октябрьский	390,0	+49,8	439,8	Увеличение на замену оконных блоков за счет фонда непредвиденных расходов на основании распоряжения мэра от 18.12.2006 г. N 797-р
7.5.	МУ "Эксплуатация здания мэрии"	3888,6	+914,9	4801,5	Увеличение за счет пояснить
7.6.	Прочие отрасли	476,0	-2,5	473,5
	Администрация Ленинградского района (мобилизационная подготовка экономики)	2,5	-2,5	-	Перераспределение на другие статьи текущих расходов