Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение окружного Совета депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 26 сентября 2007 г. N 290 "Об исполнении бюджета города Калининграда за 2006 год"
- Приложение N 1. Исполнение бюджета города Калининграда за 2006 год
Приложение N 1. Исполнение бюджета города Калининграда за 2006 год
Приложение N 1
к решению
окружного Совета депутатов
города Калининграда
от 26 сентября 2007 г. N 290
Исполнение бюджета города Калининграда за 2006 год
(тыс. руб.)
| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2006 год |
Уточненный план на 2006 год |
Исполнение на 1.01.2007 г. |
% исполнения к утвержден- ному плану |
% исполнения к уточнен- ному плану |
| Раздел I | Доходы | |||||
| Налоговые доходы | 2576900,0 | 3105248 | 3200060,0 | 124 | 103 | |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1350000,0 | 1439000,0 | 1497262,0 | 111 | 104 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1350000,0 | 1439000,0 | 1497262,0 | 111 | 104 |
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 182 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) |
|||||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 965900,0 | 1268496,0 | 1286109,0 | 133 | 101 |
| 182 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
705000,0 |
939696,0 |
954 699,0 |
135 |
102 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
260000,0 |
327900,0 |
331117,0 |
127 |
101 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
900,0 |
900,0 |
293,0 |
33 |
33 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 200000,0 | 325952 | 335708,0 | 168 | 103 |
| 182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов |
15000,0 |
15000,0 |
19416,0 |
129 |
129 |
| 182 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 135000,0 | 189952 | 187259,0 | 139 | 99 |
| 182 1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов |
50000,0 |
121000,0 |
129033,0 |
258 |
107 |
| 000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы, платежи за пользованием природными ресурсами |
|||||
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 60000,0 | 60000,0 | 61621,0 | 103 | 103 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1000,0 |
11800,0 |
19360,0 |
1936 |
164 |
| 182 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
500,0 |
1500,0 |
84,0 |
17 |
6 |
| 182 1 09 02000 01 0000 110 | Акцизы | 3,0 | ||||
| 182 1 09 03000 01 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами |
7,0 |
||||
| 182 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 500,0 | 10300,0 | 17469,0 | 3494 | 170 |
| 182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 500,0 | 9300,0 | 13577,0 | 2715 | 146 |
| 182 1 09 04050 03 0000 110 | Земльный# налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.) |
1000,0 |
3892,0 |
389 |
||
| 182 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы по отмененным налогам и сборам субъектов РФ (налог с продаж) |
359,0 |
||||
| 182 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
1438,0 |
||||
| Неналоговые доходы | 660500,0 | 950478,0 | 951124,0 | 144 | 100 | |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
411970,0 |
675448,0 |
712422,0 |
173 |
105 |
| 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
1093,0 |
||||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
301970,0 |
542648,0 |
568915,0 |
188 |
105 |
| 028 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собтвенности# на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
277200,0 |
517513,0 |
542899,0 |
196 |
105 |
| 028 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
260000,0 |
311100,0 |
376291,0 |
145 |
121 |
| 028 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
17200,0 |
206413,0 |
166608,0 |
969 |
81 |
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госуд. власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении гос. унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
24770,0 |
25135,0 |
26016,0 |
105 |
104 |
| 028 1 11 05034 04 1000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
24770,0 |
25135,0 |
26016,0 |
105 |
104 |
| 028 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
4500,0 |
4500,0 |
4839,0 |
108 |
108 |
| 000 1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
105500,0 |
128300,0 |
137575,0 |
130 |
107 |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами |
18000,0 |
18000,0 |
8485,0 |
47 |
47 |
| 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
18000,0 |
18000,0 |
8485,0 |
47 |
47 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству |
4437,0 |
||||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы о продажи материальных и нематериальных активов |
207230,0 |
222230,0 |
176924,0 |
85 |
80 |
| 000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы |
4000,0 |
10500,0 |
12020,0 |
301 |
114 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
19300,0 |
24300,0 |
36308,0 |
188 |
149 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 701,0 | ||||
| 000 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвратов остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
46,0 |
||||
| 000 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
-219,0 |
||||
| Итого налоговых и неналоговых доходов |
3237400,0 |
4055726 |
4151184 |
128 |
102 |
|
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1425173,3 |
2019192 |
1936806 |
136 |
96 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1253300,3 |
1196319 |
1165356 |
93 |
97 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидия от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
171873,0 |
576812 |
530288 |
309 |
92 |
| 000 2 02 03040 04 0000 151 | Взаимные расчеты | 19419 | 19014 | 98 | ||
| 000 2 02 05000 00 0000 151 | Средства бюджетов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (на стр-во мостового перехода через р. Старая и Новая Преголя) |
202598 |
202598 |
100 |
||
| 000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления других бюджетов бюджетной системы |
24044,0 |
19550 |
81 |
||
| 000 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов |
10163,0 |
10163,0 |
100 |
||
| 000 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
18760,0 |
110610 |
115475,0 |
616 |
104 |
| 000 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|||||
| Всего доходов | 4681333,3 | 6195691 | 6213628,0 | 133 | 100 | |
| Раздел II | Расходы | |||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 475372,0 | 454333,0 | 444596,0 | 94 | 98 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
3561,0 |
4589,0 |
4587,0 |
129 |
100 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
44789,0 |
43136,0 |
41967,0 |
94 |
97 |
| 0104 | Функционирование высших органов исполнительной власти органов местных администраций |
238652,0 |
249761,0 |
247564,0 |
104 |
99 |
| 0107 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области |
3194,0 |
3281,0 |
3257,0 |
102 |
99 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
4903,0 |
6649,0 |
6648,0 |
136 |
100 |
| 0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
45420,0 |
42399,0 |
38186,0 |
84 |
90 |
| 0113 | Резервные фонды | 40763,0 | 770,0 | 0 | 0 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы |
93140,0 |
102798,0 |
101437,0 |
109 |
99 |
| 0115 | Предоставление бюджетных кредитов |
80000,0 |
164000,0 |
122000,0 |
153 |
74 |
| 0115 | Возврат бюджетных кредитов | 80000,0 | 164000,0 | 122000,0 | 153 | 74 |
| 0115 | Обеспечение деятельности архивных учреждений |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
100 |
100 |
| 0200 | Национальная оборона | 1878,0 | 1878,0 | 1853,0 | 99 | 99 |
| 0203 | Мобилизационная подготовка экономики |
1878,0 |
1878,0 |
1853,0 |
99 |
99 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
81522,0 |
108048,0 |
103013,0 |
126 |
95 |
| 0302 | Органы внутренних дел | 65198,0 | 60997,0 | 60643,0 | 93 | 99 |
| 0304 | Органы юстиции | 5778,0 | 5752,0 | 100 | ||
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
11520,0 |
36469,0 |
31814,0 |
276 |
87 |
| 0310 | Обеспечение протвопожарной# безопасности |
4804,0 |
4804,0 |
4804,0 |
100 |
100 |
| 0400 | Национальная экономика | 160185,3 | 261999,0 | 260542,0 | 163 | 99 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство |
13495,0 |
32889,0 |
32424,0 |
240 |
99 |
| 0408 | Транспорт | 50000,0 | 136651,0 | 136651,0 | 273 | 100 |
| 0409 | Связь и информатика | 13990,0 | 12608,0 | 12596,0 | 90 | 100 |
| 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики |
82700,3 |
79851,0 |
78871,0 |
95 |
99 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1271997,0 | 2496316,0 | 2455600,0 | 193 | 98 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 348174,0 | 438308,0 | 426071,0 | 122 | 97 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 848105,0 | 1837406,0 | 1813547,0 | 214 | 99 |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
75718,0 |
220602,0 |
215982,0 |
285 |
98 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 19899,0 | 3372,0 | 3282,0 | 16 | 97 |
| 0602 | Природоохранные учреждения | 2125,0 | 2142,0 | 2141,0 | 101 | 100 |
| 0604 | Природоохранные мероприятия | 17774,0 | 1230,0 | 1141,0 | 6 | 93 |
| 0700 | Образование | 1815569,0 | 2016675,0 | 1987629,0 | 109 | 99 |
| 0701 | Дошкольное образование | 463230,0 | 516462,0 | 510614,0 | 110 | 99 |
| 0702 | Общее образование | 1183037,0 | 1284746,0 | 1270414,0 | 107 | 99 |
| 0705 | Переподготовка и повышение квалификации |
452,0 |
373,0 |
365,0 |
81 |
98 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
80343,0 |
106329,0 |
98782,0 |
123 |
93 |
| 0707 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
2955,0 |
3185,0 |
3180,0 |
108 |
100 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования |
85552,0 |
105580,0 |
104274,0 |
122 |
99 |
| 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
142693,0 |
193583,0 |
190142,0 |
133 |
98 |
| 0801 | Культура | 113520,0 | 153692,0 | 152631,0 | 134 | 99 |
| 0804 | Периодическая печать и издательства |
9012,0 |
9684,0 |
8931,0 |
99 |
92 |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
20161,0 |
30207,0 |
28580,0 |
142 |
95 |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 476523,0 | 543329,0 | 532181,0 | 112 | 98 |
| 0901 | Здравоохранение | 428586,0 | 408043,0 | 397883,0 | 93 | 98 |
| 0902 | Спорт и физическая культура | 40889,0 | 4425,0 | 4412,0 | 11 | 100 |
| 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
7048,0 |
130861,0 |
129886,0 |
1843 |
99 |
| 1000 | Социальная политика | 559435,0 | 525319,0 | 496939,0 | 89 | 95 |
| 1001 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
14136,0 |
11663,0 |
11651,0 |
82 |
100 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения |
65940,0 |
70250,0 |
69736,0 |
106 |
99 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения |
423252,0 |
379317,0 |
352683,0 |
83 |
93 |
| 1004 | Опека, попечительство | 26000,0 | 27312,0 | 27136,0 | 104 | 99 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
30107,0 |
36777,0 |
35733,0 |
119 |
97 |
| 1100 | Межбюджетные трансферты | 7000,0 | 7000,0 | 100 | ||
| 1101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней |
7000,0 |
7000,0 |
100 |
||
| Всего расходов | 5005073,3 | 6611852,0 | 6482777,0 | 130 | 98 | |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) |
-323740,0 |
-416161,0 |
-269149,0 |
|||
| Раздел III | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|||||
| 000 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
311080,0 |
379014,0 |
286200,0 |
||
| 000 02 01 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
523080,0 |
846014,0 |
773200,0 |
||
| 000 02 01 01 00 00 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
80000,0 |
||||
| 000 02 01 01 00 04 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
80000,0 |
||||
| 000 02 01 02 00 00 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
523080,0 |
766014,0 |
773200,0 |
||
| 000 02 01 02 00 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
523080,0 |
766014,0 |
773200,0 |
||
| 000 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
212000,0 |
387000,0 |
487000,0 |
||
| 000 02 01 01 00 00 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
80000,0 |
||||
| 000 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
80000,0 |
||||
| 000 02 01 02 00 00 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
212000,0 |
387000,0 |
487000,0 |
||
| 000 02 01 02 00 04 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
212000,0 |
387000,0 |
487000,0 |
||
| 000 05 00 00 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
12660,0 |
12660,0 |
20050,0 |
||
| 000 05 00 00 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
12660,0 |
12660,0 |
20050,0 |
||
| 000 06 01 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов |
17779,0 |
||||
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 24487,0 | -54880,0 | |||
| 000 08 02 01 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
5397113,0 |
-7138365,0 |
-7146657,0 |
||
| 000 08 02 01 00 04 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов |
5397113,0 |
7162852,0 |
7091777,0 |
||
| Всего источников финансирования дефицита | 323740,0 | 416161,0 | 269149,0 | |||