Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа на 2007-2010 годы

Приложение

к решению

окружного Совета депутатов

Светлогорского городского округа

от 20 сентября 2007 г. N 57

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа на 2007-2010 годы

Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа на 2007-2010 годы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа на 2007-2010 годы
Основные разработчики Программы	Отдел перспективного развития и инвестиционной политики Отдел городского хозяйства Отдел архитектуры и градостроительства МУ "Управление капитального строительства администрации Светлогорского городского округа"
Заказчик Программы	Администрация Светлогорского городского округа
Исполнители основных мероприятий Программы	Организации коммунального комплекса
Цели и задачи Программы	Основными целями Программы являются: - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении# реализации инвестиционных программ; - разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; - формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса; - увеличение пропускной способности сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков
Сроки и этапы реализации Программы	2007-2010 годы: 1-й этап - 2007 год; 2-й этап - 2008-2010 годы
Перечень программных мероприятий	Перечень программных мероприятий содержит объекты строительства новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах перспективной застройки и существующей застройки; модернизацию сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство
Объемы потребности в финансировании Программы	Объем финансирования Программы составляет 693127 тысяч рублей, в т.ч. бюджет РФ, бюджет субъекта РФ, бюджет Светлогорского городского округа
Организация контроля за исполнением Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляется Советом депутатов муниципального образования Светлогорский городской округ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности	В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: строительство и замена 7 км. водопроводных сетей, улучшение водоснабжения Светлогорского городского округа; строительство и замена более 5 км. теплосетей; строительство и замена 14 км. сетей канализации

Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 26.12.2005 г. N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 10.01.2002 г. N 7-Ф "Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 г. N 533 "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Калининградской области N 700 от 26 сентября 2006 года "Об утверждении целевой программы Калининградской области "Жилище" на 2006-2010 гг.". Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Светлогорского городского округа, где основные мероприятия ориентированы на:

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Для участия Светлогорского городского округа в подпрограммах Федеральной целевой программы "Жилище" на 2006-2010 годы предусмотреть в бюджете города наличие финансовых средств для софинансирования подпрограмм и обеспечения гарантий и субсидирования процентов по банковским кредитам из расчета совместного финансирования из бюджета города и бюджета Калининградской области.

Основными задачами Программы являются:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

- разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2007 года.

ГАРАНТ:

Текст предыдущего абзаца приводится согласно источнику

На первом этапе (2007-2008 годы) будут реализованы следующие мероприятия:

- завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы;

- модернизация коммунальной инфраструктуры.

На втором этапе (2008-2010 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

- наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

3. Механизм реализации Программы

Механизм взаимодействия Совета Депутатов, отдела перспективного развития и инвестиционной политики, отдела городского хозяйства, организаций коммунального комплекса (ОКК) в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

1. Отдел перспективного развития и инвестиционной политики:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлогорского городского округа;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Совет Депутатов Светлогорского городского округа.

Перечисленные полномочия отдела осуществляются совместно с отделом городского хозяйства.

2. Совет депутатов Светлогорского городского округа:

- рассматривает и утверждает разработанную отделом перспективного развития и инвестиционной политики Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлогорского городского округа;

- принимает решение об источники# финансирования мероприятий (муниципальный бюджет, собственные средства предприятий, надбавка к тарифу, тариф на подключение);

- утверждает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- ежегодно заслушивает отчет об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Отдел городского хозяйства:

- участвует в разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлогорского городского округа;

- организует работу по заключению с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющие# условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации;

- готовит предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится согласно источнику

3. Организация коммунального комплекса Светлогорского городского округа на основании условий и сроков технического задания, утвержденного отделом перспективного развития и инвестиционной политики и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект предоставляет в отдел перспективного развития и инвестиционной политики для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания;

- в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

- заключает с администрацией Светлогорского городского округа договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

- платы за подключение равной произведению тарифа на подключение и запрашиваемой нагрузки и инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.);

- ассигнований из бюджетов всех уровней и средств предприятий.

4. Перечень комплексных мероприятий

4.1. Строительство новых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развитие коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на рынке жилищного строительства.

4.2. Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры

Затраты в целом на строительство систем коммунальной инфраструктуры районов, отражены с учетом ввода дополнительных мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести за период 2007-2010 годы для обеспечения застройки жилыми домами.

Основными источниками финансирования являются:

- средства бюджета Калининградской области, федерального и местного бюджетов, в т.ч. по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры на
2007-2010 годы

                                                            в тыс. рублей

Наименование	2007	2008	2009	2010	Итого:
Электросети	-	1650	57300	-	58950
Теплосети	15142	29398	-	-	44540
Водоснабжение и канализация	1382	85040	129290	172697,3	388409,3
Ливневая канализация	31832,7	-	-	-	31832,7
Всего:	48356,7	116088	186590	172697,3	523732

Примечание: Объемы финансирования за счет средств бюджета Светлогорского городского округа определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Общий объем финансирования в рамка федеральных программ - 340,68 млн. рублей, из них федеральный бюджет - 269,78 млн. рублей.

4.3. Модернизация существующих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Основной целью мероприятий модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства.

Сводные данные о состоянии систем коммунальной инфраструктуры города

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится согласно источнику

/-----------------------------------------------------------------------\

|    |Наименование объекта |Единица  |Мощность,|  Средний  | Остаточная |

|    |                     |измерения| кол-во  |физический | балансовая |

|    |                     |         |         |   износ,  | стоимость, |

|    |                     |         |         |     %     | млн. руб.  |

|----+------------------------------------------------------------------|

|1.  |                   Система теплоснабжения                         |

|----+------------------------------------------------------------------|

|1.1.|РТС                  |Гкал. ед.|   66    |     60    |     13     |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|1.2.|Центральные  тепловые|   ед.   |    8    |     54    |      6     |

|    |пункты               |         |         |           |            |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|1.3.|Сети теплоснабжения  |   км.   |   27,8  |     54    |     60     |

|----+------------------------------------------------------------------|

|2.  |                    Система водоснабжения                         |

|----+------------------------------------------------------------------|

|2.1.|Насосная      станция| куб. м. | 5200    |ВНС N 1-88 |      0,04  |

|    |городская, 2 шт.     |  сутки  |         |ВНС N 2-27 |      0,3   |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|2.2.|Сети водоснабжения   |   км.   |   59,3  |     81    |      1,5   |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|2.3.|Скважины             |   ед.   |   14    |     70    |      0,857 |

|----+------------------------------------------------------------------|

|3.  |                  Система электроснабжения                        |

|----+------------------------------------------------------------------|

|3.1.|Трансформаторные     | кВа ед. |    2    |     -     |      -     |

|    |подстанции   и    ТП,|         |         |           |            |

|    |15/04 кВ.            |         |         |           |            |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|3.2.|Сети электроснабжения|   км.   |    0,17 |     -     |      -     |

|    |15 кВ.               |         |         |           |            |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|3.3.|Сети электроснабжения|   км.   |   29,83 |     -     |      -     |

|    |0,4 кВ.              |         |         |           |            |

|----+------------------------------------------------------------------|

|5.  |                   Система водоотведения                          |

|----+------------------------------------------------------------------|

|5.1.|Канализационные      |   ед.   |    2    |Светл. -   |      0,4   |

|    |насосные станции     |         |         |    100    |            |

|    |                     |         |         |Отрад-е -  |      0,07  |

|    |                     |         |         |     21    |            |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|5.2.|Сети        фекальной|   км.   | самотеч.|     82    |      1,350 |

|    |канализации          |         | - 24,8  |           |            |

|    |                     |         | напорн. |           |            |

|    |                     |         | - 12    |           |            |

|----+---------------------+---------+---------+-----------+------------|

|5.3.|Сети         ливневой|   км.   |       - |     -     |      -     |

|    |канализации          |         |         |           |            |

\-----------------------------------------------------------------------/

4.4. Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

В результате действия подпрограммы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие три года, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Основными источниками финансирования являются:

- средства бюджета Калининградской области и федерального бюджета, в т. ч. по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- процент инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.);

- средства местного бюджета, в т. ч. кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков-застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования составит 167942 тыс. руб. Из них в рамках федеральных программ - 88150 тыс. рублей, из них из федерального бюджета - 70690 тыс. рублей.

5. Ресурсное обеспечение программы

Объем инвестиций, необходимых для выполнения объема работ, связанных со строительством новых объектов и сетей, а так же# на модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры отражены в таблице:

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2007-2010 гг.

                                                              тыс. рублей

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Итого
1. Всего затрат	54062,7	223373,5	239233,5	176457,3	693127
в т.ч.:
водоснабжение и водоотведение	3934	97969	130790	174197,3	406890,3
ливневая канализация	31832,7	20160	14990	-	66982,7
теплоснабжение	18176	92194,5	36003,5	1360	147734
электроснабжение	120	13050	57450	900	71520
2. Строительство всего	48356,7	116088	186590	172697,3	523732
в т.ч.:
водоснабжение и водоотведение	1382	85040	129290	172697,3	388409,3
ливневая канализация	31832,7	-	-	-	31832,7
теплоснабжение	15142	29398	-	-	44540
электроснабжение	-	1650	57300	-	58950
3. Модернизация	4253	107285,5	52643,5	3760	167942
в т.ч.:
водоснабжение и водоотведение	1099	12929	1500	1500	17028
ливневая канализация	-	20160	14990	-	35150
теплоснабжение	3034	62796,5	36003,5	1360	103194
электроснабжение	120	11400	150	900	12570

Примечание: Объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и заемных средств на последующие годы подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год. Общий объем финансирования в рамках федеральных программ - 428,83 млн. рублей, из них их федерального бюджета - 340,47 млн. рублей.

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Советом Депутатов муниципального образования, отделом городского хозяйства, отделом перспективного развития и инвестиционной политики, общественными организациями, общественными объединениями, гражданами Светлогорского городского округа.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.

Отчетные данные о реализации Программы, организации коммунального комплекса представляют в отдел городского хозяйства, а так же# в отдел перспективного развития и инвестиционной политики.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится согласно источнику