Приложение. Объемы и источники финансирования социального развития села Калининградской области, млн. руб.

Приложение

к постановлению

Правительства Калининградской области

от 17 марта 2008 г. N 144

Объемы и источники финансирования социального развития села Калининградской области, млн. руб.

Таблица 1

N п/п	Источник финансирования	Целевая Программа Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2010 годы"				Мероприятия по социальному развитию села Калининградской области						Всего, 2007- 2016
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Федеральный бюджет	19,7	41,5	61,3	66,6	70,2	73,7	77,4	81,3	85,4	89,7	666,8
2.	Областной бюджет	58,6	58,7	72,3	82,8	90,3	105,2	124,9	133	141,6	150,8	1018,2
3.	Местные бюджеты и (или) внебюджетные источники	46,1	44,8	93,1	99,1	169,4	161,5	172,4	178,8	185,7	192,5	1343,4
4. ---	Итого --------------	124,4 -----	145,0 -----	226,7 -----	248,5 -----	329,9 -----	340,4 -----	374,7 -----	393,1 -----	412,7 -----	433,0 -----	3028,4 ------

Дополнительные мероприятия, не требующие финансирования из областного бюджета

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Координация действий органов исполнительной власти, других структур социального партнерства в комплексном решении проблем сельской занятости	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство социальной политики и труда	2007-2016
2.	Разработка механизма микрокредитования сельских предпринимателей из числа безработных граждан и поддержки сельской кооперации	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство промышленности	2007
3.	Мониторинг и прогнозирование трудовых ресурсов на селе в соответствии с тенденциями развития экономики региона	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство социальной политики и труда	2007-2016
4.	Развитие приграничного сотрудничества, направленного на повышение уровня занятости сельских жителей	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2007-2016
5.	Развитие в сельской местности индивидуальной предпринимательской деятельности	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2007-2016
6.	Участие в разработке стратегии развития трудовых ресурсов и решении проблем с безработицей на селе районных (городских) координационных комитетов по содействию занятости населения	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство социальной политики и труда	2007-2016

Объемы и источники финансирования мероприятий направления "Мелиорация и повышение плодородия почв", млн. руб.

Таблица 3

N п/п	Источник финансирования	Целевая Программа Калининградской области "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2007-2010 годы"				Мероприятия по мелиорации и повышению плодородия почв						Всего, 2007- 2016
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Федеральный бюджет	38,9	111	170	115,3	135,1	141	146	156	166	176	1355,3
2.	Областной бюджет	31,4	57,2	65,4	59,7	62,9	87,5	92,7	98,3	104,2	110,5	769,8
3.	Местные бюджеты и (или) внебюджетные источники	749,0	845,6	938,5	1037,9	1265	1417	1569	1720	1871,5	2023	13437,4
4.	Итого	820,2	1013,8	1173,9	1212,9	1463,0	1645,5	1807,7	1974,3	2141,7	2309,5	15562,5

Мероприятия направления "Развитие земельных отношений и отношений собственности" (не требуют дополнительного финансирования из бюджета Калининградской области)

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Проведение ревизии земель сельскохозяйственного назначения в области	Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики	2007
2.	Создание системы мониторинга за использованием земель сельскохозяйственного назначения	Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
3.	Мониторинг применения законодательных норм к субъектам, нарушающим земельное законодательство	Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики	2007-2016
4.	Подготовка и внесение поправок в законодательство в целях ужесточения санкций за неиспользование и использование не по назначению сельскохозяйственных земель	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики	2007-2009
5.	Проведение разъяснительной работы по вопросу применения земельного законодательства собственниками и пользователями земельных долей и участков	Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики	2007-2016
6.	Сокращение времени и стоимости оформления земельных участков в собственность	Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Калининградской области, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007

Мероприятия, осуществляемые за счет средств текущего финансирования органов исполнительной власти и местного самоуправления

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Осуществление мониторинга за рыночными ценами на аграрную продукцию, доходностью отраслей и издержками производства, анализ тенденций, составление прогнозов	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
2.	Совершенствование системы ценообразования на продукцию сельского хозяйства за счет развития конкуренции между хозяйствующими субъектами, участвующими в товародвижении	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
3.	Мониторинг налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от ведения хозяйственной деятельности предприятиями регионального АПК	Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
4.	Расширение сети кредитных учреждений в муниципальных образованиях области	кредитные учреждения, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований	2007-2008
5.	Разработка принципов построения и функционирования страхового рынка в сельском хозяйстве области. Организационно-методическая работа по внедрению страхования в сельском хозяйстве	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики	2007-2009
6.	Развитие фьючерсных принципов работы рынка с/х продукции	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, ассоциации предприятий	2007-2010

Мероприятия, требующие финансирования из областного и федерального бюджетов, млн. руб.

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016	Источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Привлечение кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства (компенсация части затрат по привлекаемым кредитам), в том числе на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство финансов	71,8 1,9	87,8 2,4	82,8 2,9	85,2 3,5	88,6 11,2	217,1 18,5	414,4 23,8	440,2 26,5	467,7 28,8	497,1 30,5	2452,7 150,0	областной бюджет
2.	Субвенции бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам(1)		310,7	671,8	744,2	777,8	843,9	915,6	993,5	1077,9	1169,5	1269	8773,9	федераль- ный бюджет
3.	Компенсация части затрат на страхование рисков сельскохозяйственным предприятиям (включая средства хозяйств)	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	5,1	3,3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	54,4	областной бюджет
4.	Субвенции на страхование урожая сельскохозяйственных культур(1)		6,0	85,3	107,5	131,8	143	155,2	168,3	182,7	198,2	215	1393,0	федераль- ный бюджет
5.	Итого		393,6	848,2	938,5	999,3	1080,5	1293,4	1582,2	1707,3	1842,4	1988,6	12674,0

(1) Объемы финансирования ежегодно уточняются, исходя из выделяемых средств федерального бюджета.

Мероприятия, осуществляемые за счет средств текущего финансирования органов исполнительной власти и местного самоуправления

Таблица 7

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Определение перспективных потребностей в объектах производственной и рыночной инфраструктуры на основе концепции развития АПК в муниципальных образованиях	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований	2007
2.	Создание и развитие системы регулярного взаимодействия производителей аграрной продукции и органов государственной власти области, содействие созданию ассоциаций производителей сельскохозяйственной продукции	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований, ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции	2007-2016
3.	Внедрение информационных технологий управления производством на предприятиях АПК	Ассоциации предприятий, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований	2007-2016
4.	Проведение разъяснительной работы через средства массовой информации по разъяснению региональной агропромышленной политики	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований	2007-2016

Мероприятия, требующие финансирования из внебюджетных источников, млн. руб.

Таблица 8

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание и развитие информационной системы учета функционирования отраслей АПК, учета воздействия на предприятия инструментов Программы, оценки перспективного развития отрасли, создание и поддержка общедоступного Интернет-сайта	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований, ассоциации предприятий	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
2.	Итого		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0

Мероприятия, осуществляемые за счет средств текущего финансирования органов исполнительной власти и местного самоуправления

Таблица 9

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Создание концепции формирования единой прозрачной системы поддержки инвестиций в агропромышленном комплексе области	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007
2.	Создание и ведение базы данных по потенциальным объектам для инвестирования, площадок под строительство предприятий АПК в каждом муниципальном образовании	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований	2007-2016
3.	Организационно-методическая поддержка потенциальных инвесторов, консультирование и сопровождение	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований	2007-2016
4.	Содействие внедрению предприятиями международных систем контроля качества продукции	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016

Мероприятия, требующие финансирования из областного бюджета и внебюджетных источников, млн. руб.

Таблица 10

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016	Источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Проведение научно- практических конференций, инвестиционных форумов, выставок, ярмарок, других мероприятий по информированию потенциальных инвесторов о существующих возможностях для вложений в региональный АПК	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство финансов	5,8	6,87	4	4	4	4	4	4	4	4	44,67	областной бюджет
2.	Создание и развитие регионального аграрного маркетингового агентства	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований, ассоциации предприятий	3,0	3,2	3,6	4,0	4,5	4,8	5,1	5,4	5,8	6,2	45,6	внебюджетные средства
3.	Итого		8,8	10,07	7,6	8	8,5	8,8	9,1	9,4	9,8	10,2	90,27	-

Мероприятия, осуществляемые за счет средств текущего финансирования органов исполнительной власти и местного самоуправления

Таблица 11

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Содействие созданию на территории области обслуживающих сервисных центров фирм производителей сельскохозяйственной техники	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2010

Мероприятия, требующие финансирования из внебюджетных источников, млн. руб.

Таблица 12

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Потребность в ресурсах
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приобретение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования для растениеводства, животноводства	Хозяйствующие субъекты, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2514,0	2953,0	2986,0	3012,0	2423,0	2301,0	2315,0	2316,0	2318,0	2104,0	25242,0
2.	Итого		2514,0	2953,0	2986,0	3012,0	2423,0	2301,0	2315,0	2316,0	2318,0	2104,0	25242,0

Мероприятия, осуществляемые за счет средств текущего финансирования органов исполнительной власти и местного самоуправления

Таблица 13

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Содействие внедрению энергосберегающих систем и технологий производства сбалансированных высококачественных кормов	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
2.	Содействие закладке садов интенсивного типа, ягодников, плодово-ягодных питомников	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
3.	Организационная и методическая поддержка создания и работы на территории области учреждений и организаций, предприятий, занимающихся селекционной работой, содействие внедрению предприятиями современных технологий производства, ресурсосбережения, утилизации отходов и др.	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, хозяйствующие субъекты	2007-2016
4.	Развитие интеграционных связей между научно-исследовательскими учреждениями (в т.ч. по племенной работе) и предприятиями АПК	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований, научно- исследовательские организации	2007-2016
5.	Организационно-методическая поддержка создания на территории области перерабатывающих предприятий в соответствии с перечнем приоритетных направлений инвестиций	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики	2007-2010
6.	Содействие интеграции предприятий перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
7.	Создание условий для загрузки перерабатывающей промышленности регионального АПК местным сырьем	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований, ассоциации предприятий	2007-2016
8.	Организационно-методическая поддержка создания производственных, технологических цепочек с участием научно-исследовательских учреждений	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, научно- исследовательские учреждения	2007-2016

Мероприятия, требующие финансирования из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников, млн. руб.

Таблица 14

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016	Источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Поддержка растениеводства (выплаты на гектар пашни в зависимости от культуры), всего	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство финансов	44,1	52	50,7	53	55,1	0	0	0	0	0	254,9	Областной бюджет
2.	Субсидии бюджетам по растениеводству(2)		17,5	68,6	79,1	91,6	99,4	107,8	117	126,9	137,7	149,4	995,0	Федеральный бюджет
3.	Техническое перевооружение сортоиспытательных и семеноводческих участков	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	19,7	21,1	22,6	24,1	25,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	133,3	Федеральный бюджет
4.	Стимулирование производства продукции животноводства за счет улучшения племенных качеств животных, сохранение и развитие генофонда отечественных клеточных пушных зверей, молочных и мясных пород крупного рогатого скота и др.	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство финансов, ассоциации производителей	58,1	80	86	89	92,6	-	-	-	-	-	399,4	Областной бюджет
5.	Субвенции на поддержку племенного животноводства из средств федерального бюджета(3)		18,3	45,3	57,1	68,5	74,3	80,6	87,5	94,9	103	111,8	741,3	Федеральный бюджет
6.	Итого		151,4	267	295,5	326,2	347,2	192,4	208,5	225,8	244,7	265,2	2523,9	-

(2) Объемы финансирования ежегодно уточняются, исходя из выделяемых средств федерального бюджета.

(3) Объемы финансирования ежегодно уточняются, исходя из выделяемых средств федерального бюджета.

Мероприятия, осуществляемые за счет средств текущего финансирования органов исполнительной власти и местного самоуправления

Таблица 15

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Разъяснительная работа о возможностях и направлениях государственной поддержки малого предпринимательства, популяризации опыта передовых предпринимателей, публикация тематических материалов, участие в семинарах	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2007-2016
2.	Совершенствование взаимодействия крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств с организациями АПК, расширение доступа к локальным рынкам сбыта продукции, материально-технических ресурсов и услуг	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2007-2016
3.	Мониторинг эффективных видов деятельности сельского населения путем изучения опыта отдельных крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств	исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований, Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
4.	Организационно-методическая поддержка создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований, кредитные учреждения	2007-2010
5.	Мониторинг и комплексный анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность сельскохозяйственных кооперативов, ее совершенствование	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2008
6.	Проведение обучения специалистов по потребительской кооперации	Министерство образования, образовательные учреждения, кредитные организации, Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2006-2007
7.	Разработка и публикация типовых документов по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов (включая кредитные кооперативы)	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики, кредитные организации	2007
8.	Создание и ведение единой базы данных о сельскохозяйственных кооперативах	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	постоянно
9.	Содействие в выделении крестьянским (фермерским) хозяйствам на взаимовыгодной основе в селах, районных центрах и городах неиспользуемых помещений для строительства мини-цехов по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции	Исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	постоянно

Мероприятия, требующие финансирования из внебюджетных источников, млн. руб.

Таблица 16

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Стимулирование малого предпринимательства в сельском хозяйстве в муниципальных образованиях области, за счет привлечения кредитных ресурсов (годовой прирост)	Исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство финансов	60,0	67,0	70,0	72,0	74,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0	740,0
2.	Итого		60,0	67,0	70,0	72,0	74,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0	740,0

Объемы и источники финансирования развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, млн. руб.

Таблица 17

N п/п	Источник финансирова- ния	Целевая программа Калининградской области "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калининградской области на 2006-2010 годы" (на субсидирование процентной ставки по привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами кредитам)				Мероприятия по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации						Всего, 2007- 2016
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Федеральный бюджет	15,5	23,6	33,3	42,8	43,5	44,0	46,0	47,0	48,0	49,0	392,7
2.	Областной бюджет	1,9	2,4	2,9	3,5	11,2	18,5	23,8	26,5	28,8	30,5	150,0
3.	Внебюджетные средства	6,6	14,0	25,7	40,4	90,0	92,0	94,0	95,0	96,0	97,0	650,7
4.	Итого	24,0	40,0	61,9	86,7	144,7	154,5	163,8	168,5	172,8	176,5	1193,4

Мероприятия, осуществляемые за счет средств текущего финансирования органов исполнительной власти и местного самоуправления

Таблица 18

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Совершенствование организационной структуры ветеринарных учреждений области	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Служба ветеринарии и государствен- ной ветеринарной инспекции	2007-2008
2.	Внедрение передовых технологий и методов лабораторной диагностики заболеваний	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Служба ветеринарии и государствен- ной ветеринарной инспекции	постоянно
3.	Содействие созданию предприятиями, учреждениями, организациями производственных ветеринарных служб	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Служба ветеринарии и государствен- ной ветеринарной инспекции	постоянно

Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета, млн. руб.

Таблица 19

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Укрепление материально- технической базы ветеринарных учреждений(4)	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство финансов, Служба ветеринарии и государствен- ной ветеринарной инспекции	3,5	2,4	2,9	3,5	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,8	42,1
2.	Итого		3,5	2,4	2,9	3,5	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,8	42,1

(4) Данные расходы частично предусмотрены в сметах ветеринарных учреждений.

Мероприятия направления "Технологии и инновации в АПК" (не предусматривают дополнительного финансирования из областного бюджета)

Таблица 20

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Организационное и методическое содействие развитию механизмов внебюджетного финансирования приоритетных научных разработок и инновационных проектов	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство экономики, Министерство образования, научные и образовательные учреждения	2007-2016
2.	Содействие разработке и внедрению инновационных технологий производства продукции, энерго- и ресурсосбережения, биотехнологий, участие в семинарах, совещаниях. Научное обеспечение	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, научные и образовательные учреждения	2007-2016

Мероприятия направления "Совершенствование профессиональной подготовки кадров и научного обеспечения АПК" (не предусматривают дополнительного финансирования из областного бюджета)

Таблица 21

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Участие в формировании регионального государственного заказа на подготовку кадров	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, ассоциации предприятий	2007-2016
2.	Участие в создании центра прогнозирования рынка труда	Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007
3.	Участие в создании системы профессиональной ориентации школьников (создание профильных аграрных классов)	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований, учреждения начального и среднего профессиональ- ного образования, предприятия регионального АПК	2007-2016
4.	Участие в создании и развитии учебно-опытных участков на базе общеобразовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку по специальностям АПК	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2007-2016
5.	Участие в разработке нормативно-правовой базы социального партнерства в системе профессионального образования	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, ассоциации предприятий	2007-2008
6.	Участие в создании интегрированного образовательного комплекса по подготовке кадров для АПК в г. Гусеве (трехступенчатое образование)	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования	2007-2008
7.	Участие в создании ресурсного центра для АПК в г. Советске	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2007-2011
8.	Участие в совершенствовании материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования в области АПК	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, учреждения начального и среднего профессиональ- ного образования	2007-2016
9.	Проведение конкурсов среди работников сельского хозяйства на звание лучшего в своей профессии	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований	2007-2016
10.	Содействие реализации образовательных проектов в области АПК, в т.ч. международных, участие в семинарах по обмену опытом	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования, научно- образовательные учреждения	2007-2016
11.	Заключение договоров с российскими и зарубежными учебными заведениями аграрного направления	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования	2007-2009
12.	Содействие созданию на базе учебных заведений профессионального образования консалтинговых компаний для целей предприятий АПК	Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство образования	2007-2012

Мероприятия направления "Экология и защита окружающей среды в агропромышленном производстве Калининградской области" (не предусматривают дополнительного финансирования из областного бюджета)

Таблица 22

N п/п	Наименование мероприятия и его содержание	Ответственные за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Организационно-методическая поддержка внедрения экологически чистых технологий производства на предприятиях	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
2.	Содействие развитию международного сотрудничества в области экологии и защиты окружающей среды при агропромышленном производстве	Министерство сельского хозяйства и рыболовства	2007-2016
3.	Разработка и реализация программ на уровне муниципальных образований по защите окружающей среды, развитию аграрного туризма	Исполни- тельно- распоряди- тельные органы муниципальных образований	2007, 2007-2016

Общее финансирование Программы

Таблица 23

N п/п	Источник финансирования	Потребность в ресурсах, млн. руб.
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2007- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Федеральный бюджет	78,3	173,6	253,9	206	231,1	218,7	227,4	241,3	255,4	269,7	2155,4
2.	Федеральный бюджет (дополнительные средства, требующие согласования)	352,5	871	987,9	1069,7	1160,6	1259,2	1366,3	1482,4	1608,4	1745,2	11903,2
3.	Областной бюджет, в т.ч.: - целевая программа Калининградской области "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен- ного назначения Калининградской области на 2007-2010 годы" - целевая программа Калининградской области "Социальное развитие села на 2007-2010 годы" - целевая программа Калининградской области "Развитие сельскохозяйствен- ной потребительской кооперации в Калининградской области на 2006-2010 годы" - мероприятия по укреплению материально- технической базы ветеринарных учреждений	372,1 31,4 58,6 1,9 3,5	348,27 57,2 58,7 2,4 2,4	368,1 65,4 72,3 2,9 2,9	381,7 59,7 82,8 3,5 3,5	402,7 62,9 90,3 11,2 4,2	423,8 87,5 105,2 18,5 4,5	646,8 92,7 124,9 23,8 4,8	687,1 98,3 133 26,5 5,1	729,9 104,2 141,6 28,8 5,4	775,7 110,5 150,8 30,5 5,8	5036,17 769,8 1018,2 150,0 42,1
4.	Местные бюджеты	107,4	115,5	115,5	123,7	135,4	124,5	131,4	135,8	139,2	142,5	1270,9
5.	Внебюджетные средства	3266,6	3799,1	3976,7	4102,3	3801,5	3837,8	4011,1	4165,4	4322,8	4264,2	39547,5
6.	Итого	4076,9	5307,47	5702,1	5883,4	5731,3	5864	6383	6712	7055,7	7197,3	59913,17

Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 24

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ожидаемый доход сельскохозяйственных предприятий без субсидий	млн. руб.	884,7	1281,3	1772,62	2312,8	2858,3	3732,5	4578,3	5787,1	7182,8	8832,2
2.	Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий	%	8,2	9,4	10,2	10,9	11,2	13,7	15,2	16,9	18,6	20
3.	Прирост чистого дохода предприятий к предыдущему году	млн. руб.	292,5	396,6	491,3	540,2	545,5	874,2	845,8	1208,8	1395,7	1649,4
4.	Прирост дохода на 1 рубль бюджетной поддержки	руб.	6,12	10,93	11,64	6,69	6,81	17,38	25,25	30,0	32,61	36,01
5.	Ожидаемые поступления налога на доходы физических лиц (13%)	млн. руб.	9,65	12,87	15,55	18,11	19,99	25,68	28,93	34,29	37,21	39,0
6.	Ожидаемые поступления налога на прибыль	млн. руб.	14,86	19,99	51,05	66,61	89,18	174,68	214,26	270,84	448,21	551,12
7.	Ожидаемые поступления земельного налога	млн. руб.	32,54	33,98	35,43	36,15	36,87	37,6	37,6	37,6	38,32	38,32
8.	Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	38,22	56,89	80,83	105,46	126,91	165,72	203,28	256,95	318,92	392,15
9.	Суммарный ежегодный объем основных налогов	млн. руб.	420,67	511,03	642,58	793,02	1013,02	1211,16	1388,44	1639,71	2033,49	2397,19
10.	На 1 руб. средств областного бюджета	руб.	1,31	1,43	1,61	1,65	1,81	1,98	2,15	2,39	2,79	3,1

Планируемые объемы производимой продукции сельского хозяйства (всего по основным видам, вариант 1 - реалистичный, вариант 2 - оптимистичный)

Таблица 25

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится согласно источнику

N п/п	Показатели	Ед. измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						прогноз
			2005	2006	2007	2008		2009		2010		2011		2012
						вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (Разделы ОКВЭД: 01.1 + 01.2 + 01.3), всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8371	10434	11775	12942	16053	14212	21897	15602	29169	17144	35861	18858	42794
3	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	100,3	102,7	103,2	103,2	128,0	103,4	128,4	103,5	125,5	103,6	116,0	103,7	112,6
4	Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году			109,4	106,5	106,5	106,2	106,2	106,1	106,1	106,0	106,0	106,0	106,0
5	Растениеводство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4222	6272	7066	7736	10240	8462	13883	9257	18191	10136	23120	11110	28060
6	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	98,7	112,5	102,8	102,9	136,2	103,0	127,3	103,1	123,5	103,3	119,9	103,4	114,5
7	Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году			109,6	106,4	106,4	106,2	106,5	106,1	106,1	106,0	106,0	106,0	106,0
8	Животноводство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4149	4162	4709	5206	5813	5750	8014	6345	10977	7008	12741	7748	14734
9	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	102,8	92,8	103,6	103,7	115,8	103,9	129,7	104,0	129,1	104,2	109,5	104,3	109,1
10	Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году			109,2	106,6	106,6	106,3	106,3	106,1	106,1	106,0	106,0	106,0	106,0
11	Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3367	3352	4233	4873	6421	5506	8733	6181	11795	6827	15728	7468	20089
12	Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к предыдущему году	103,8	84,3	115,4	108,1	142,4	106,4	128,1	105,8	127,3	104,2	125,8	103,2	120,5
13	Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб. в ценах соответствующих лет	389	351	423	460	674	525	887	593	1134	665	1426	735	1655
14	Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к предыдущему году	81,6	82,1	11,2	12,2	149,8	107,4	123,8	106,5	120,5	105,8	118,7	104,3	109,5
15	Продукция в хозяйствах населения	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4315	6731	7119	769	8958	8181	12277	8828	16239	9652	18707	10655	21050
16	Индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к предыдущему году	99,7	120,2	96,7	100,4	118,2	101,2	129,1	101,7	124,7	103,1	108,7	104,1	106,2

Планируемые объемы производимой продукции сельского хозяйства (всего по основным видам, 1 вариант - реалистичный, 2 - оптимистичный)

Таблица 26

N п/п	Наименование	Един. измер.	2007	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016
			прог- ноз	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	155,0	190,0	447,8	240,0	615,9	295,0	784,1	330,0	951,2	335,0	1116,4	365,0	1283,5	390,0	1450,7	410,0	1617,8	450,0	1785,0
2.	Картофель	тыс. тонн	110,0	120,0	154,4	135,0	170,1	139,0	185,8	143,0	201,5	145,0	217,2	170,0	232,9	180,0	248,6	190,0	264,3	200,0	280,0
3.	Овощи	тыс. тонн	75,0	80,0	92,0	85,0	98,0	92,0	104,0	94,0	108,0	96,0	112,0	105,0	116,0	110,0	120,0	115,0	124,0	120,0	128,0
4.	Скот и птица	тыс. тонн	37,0	45,0	55,0	62,0	82,0	75,0	111,0	80,0	120,0	85,0	129,0	90,0	133,#	95,0	138,0	98,0	145,0	100,0	151,2
5.	Молоко	тыс. тонн	154,0	184,0	255,4	211,0	298,2	218,0	341,0	228,0	383,8	232,0	426,6	240,0	469,9	245,0	512,6	250,0	555,6	260,0	594,4
6.	Яйца	млн. штук	183,4	190,0	298,0	200,0	305,1	210,0	307,9	220,0	312,4	230,0	325,1	235,0	331,6	240,0	332,4	245,0	335,8	250,0	336,4
7.	Рапс	тыс. тонн	70,0	60,0	109,0	94,0	153,5	105,0	197,9	117,0	242,3	130,0	287,0	145,0	331,5	161,0	376,0	179,0	420,5	199,0	465,0

Целевые индикаторы реализации мероприятий до 2012 года

Таблица 27

		Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	103,8	103,9	104,1	104,1	104,1
2.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	104,8	105,1	105,1	105	105,1
3.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	102,9	102,8	103,1	103,1	103,1
4.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в процентах к предыдущему году	115	110,6	110,2	108,5	107,1
5.	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	рублей на члена хозяйства в месяц	5846,5	7366,6	8574,7	9183,5	9762,1
6.	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: Тракторы комбайны зерноуборочные комбайны кормоуборочные	проценты проценты проценты	5,2 7,4 11,8	6,6 8,6 12,8	8 10,4 12,4	9,2 11,5 12	10,3 13 11,6
7.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	лошадиных сил	204	221	237	255	268
8.	Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	в процентах к предыдущему году	104,8	104,9	105,2	105,2	105,2
9.	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего, в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе	тыс. кв. м тыс. кв. м	5,35 3,34	10,27 6,26	11,94 7,65	14,23 9,46	14,5 9,75
10.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой (водопроводом)	процентов	76,7	84,4	88,6	95,6	99,8
11.	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	процентов	8,8	9,9	11,1	13,7	16,6
12.	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га	9,0	9,1	10	10,5	11
13.	Внесение минеральных удобрений	тыс. т. Действую- щего вещества	16,5	18,0	19,8	21,7	23,8
14.	Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ	Да/нет	да	да	да	да	да
15.	Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ	ед.		3	6	9	13
16.	Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ	ед.		3	6	9	13
17.	Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде	Да/нет	да	да	да	да	да
18.	Количество оказанных услуг	тыс. ед.	4	6	7	11	12
19. 19а	Количество региональных центров по оказанию консультационной помощи Количество консультантов центров по оказанию консультационной помощи	единиц человек	1 20	1 30	1 40	1 60	1 60
20.	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	человек	24	26	27	29	30
21.	Производство скота и птицы (в живом весе)	тыс. тонн	45	62	75	80	85
22.	Производство молока	тыс. тонн	184	211	218	228	232
23.	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы)	в процентах к предыдущему году	15,2	15,4	15	15	15
24.	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	в процентах к предыдущему году	8,3	9,2	10,1	12	13,1
25.	Уровень заболеваемости животных гиподерматозом	проценты	25,5	15	0	0	0
26.	Использование методов ранней диагностики заболевания	да/нет	Нет	да	да	да	да
27.	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	1,4	1,5	1,6	2,1	2,7
28.	Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	тыс. га	30	46	50	53	56
29.	Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	60	94,3	105	116,6	128,8
30.	Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	ц/га	20	20,5	21	22	23
31.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. га	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
32.	Объем субсидируемых кредитов (займов) - всего в том числе:	тыс. рублей
	Краткосрочные Инвестиционные	тыс. рублей тыс. рублей	536260 1177847	632505 1279049	705605 2169718	790278 2169718	829792 2169718
33.	Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	млн. рублей	210	210	220	220	220
34.	Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах	проценты	10	15	25	26	27
35.	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых): всего, в том числе	проценты	85	86	86	87	87
	Кредитных Перерабатывающих снабженческо-сбытовых	проценты проценты проценты	100 89 78	100 89 78	100 90 78	100 90 80	100 90 80
36.	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	млн. рублей	259,6	251,1	251,8	252,1	252,3
37.	Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: Тракторы комбайны зерноуборочные комбайны кормоуборочные	штук штук штук	101 25 10	128 30 11	155 36 11	178 40 10	200 45 10
38.	Объемы привлеченных кредитов	тыс. руб.	259000	232955	332733	278195	278195
39.	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	процентов	6,7	6,9	7,5	8,2	10
40.	Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий	млн. тонн	0,1360	0,1401	0,1443	0,1486	0,1531