Приложение N 3

Приложение N 3

к приказу

Министерства финансов Калининградской области,

Министерства по развитию территорий

и взаимодействию с органами местного

самоуправления Калининградской области и

Агентства главного распорядителя средств

бюджета Калининградской области

от 23 мая 2008 г. N 174/14/33

Паспорт
ведомственной целевой программы Калининградской области

Наименование ведомственной целевой программы Калининградской области:	Интеграция и защита информационных ресурсов ЗАГС (Агентства) Калининградской области и отделов ЗАГС муниципальных образований Калининградской области на 2007-2009 годы
Основание для разработки Программы:	Федеральный закон от 15.11.1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 г. N 199-ФЗ) Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Закон Калининградской области от 28.12.2005 г. N 720 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по государственной регистрации актов гражданского состояния" Постановление Правительства Калининградской области от 30.12.2005 г. N 239 "О ЗАГСе (Агентстве) Калининградской области " Постановление Правительства Калининградской области от 23.08.2006 г. N 608 "Об утверждении положения о разработке перспективного финансового плана Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год" Постановление Правительства Калининградской области от 28.06.2007 г. N 407 "О целевых программах Калининградской области"
Государственный заказчик Программы	ЗАГС (Агентство) Калининградской области
Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы	Министерство по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области
Разработчик Программы	ЗАГС (Агентство) Калининградской области
Исполнитель основных мероприятий Программы	Конкурсное агентство. Подрядные организации выбранные на конкурсной основе или способом запроса котировок цен на товары и услуги
Стратегические цели Программы:	Объединение всех органов ЗАГС в единую информационную сеть, отвечающую требованиям СТР-К
Тактические задачи Программы:	1) Обновление парка устаревшей вычислительной техники в органах ЗАГС Калининградской области 2) Обеспечение защиты информационных ресурсов 3) Построение сети передачи данных
Сроки и этапы реализации Программы:	Сроки: 2007-2009 годы. Этапы: 1. Аттестация отделов ЗАГС по ТЗКИ (количество объектов): - 2008 год - 27 (в т.ч. 26 отделов ЗАГС муниципальных образований и ЗАГС (Агентства) Калининградской области). 2. Улучшение материально-технического обеспечения органов ЗАГС Калининградской области вычислительной техникой (количество единиц техники): - 2007 год - 10 (в т.ч. 7 комплектов вычислительной техники, 3 - принтера); - 2008 год - 30 (в т.ч. 28 комплектов вычислительной техники, 2 - принтера); - 2009 год - 24 (комплектов вычислительной техники). 3. Количество объектов, в которых проводится аутсорсинг (в т.ч. в 26 отделов ЗАГС муниципальных образований и ЗАГС (Агентстве) Калининградской области)
Объемы и источники финансирования по годам:	Всего на реализацию Программы потребуется: 12620,7 тыс. руб. в рамках субвенции, предусмотренной в федеральном бюджете для Калининградской области на исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на очередной финансовый год, в том числе по годам: 2007 год - 425,6 тыс. руб.; 2008 год - 5881,9 тыс. руб.; 2009 год - 6313,2 тыс. руб.
Непосредственные результаты реализации Программы:	В процессе реализации Программы к 2010 году во всех отделах ЗАГС муниципальных образований, система защиты конфиденциальной информации будет соответствовать требованиям СТР-К, будет проведена аттестация объектов информатизации; создана единая сеть передачи данных. Срок обработки запросов сократиться# с 3-40 дней до 1-3 дней (в зависимости от сложности запроса)
Конечные результаты реализации Программы:	В результате реализации Программы все объекты информатизации будут аттестованы, система защиты конфиденциальной информации будет соответствовать требованиям СТР-К. Станет возможным ведение единой базы данных актов гражданского состояния в режиме реального времени. Передача данных сторонним организациям будет осуществляться по защищенным каналам связи. Значительно сократится срок обработки запросов граждан и организаций
Система организации контроля за исполнением Программы:	Контроль производится Министерством по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области, а так же может осуществляться в ходе комплексных проверок с участием представителей Контрольно-ревизионной службы Калининградской области, Министерства финансов Калининградской области, Министерства экономики Калининградской области

I. Описание цели и задач Программы

Цель: Объединение всех органов ЗАГС Калининградской области в единую информационную сеть, отвечающую требованиям СТР-К

Задача: - 1) Обновление парка устаревшей вычислительной техники в органах ЗАГС Калининградской области

2) Обеспечение защиты информационных ресурсов

3) Построение сети передачи данных.

II. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

В результате реализации программы все объекты информатизации будут аттестованы, система защиты конфиденциальной информации будет соответствовать требованиям СТР-К. Станет возможным ведение единой базы данных актов гражданского состояния в режиме реального времени. Передача данных сторонним организациям будет осуществляться по защищенным каналам связи. Значительно сократится срок обработки запросов граждан и организаций.

Наименование мероприятия	целевые индикаторы	2007 год	2008 год	2009 год	Всего за период реализации Программы
I. Построение сети передачи данных в ЗАГС (Агентстве) Калининградской области	кол-во отделов ЗАГС		1		1
II. Построение сети передачи данных в отделах ЗАГС муниципальных образований.	кол-во отделов ЗАГС		8	18	26
III. Подготовительные мероприятия для выполнения работ по ТЗКИ в ЗАГС (Агентстве) и отделах ЗАГС муниципальных образований	кол-во отделов ЗАГС			1	1
IV. Выполнение работ по защите информационных ресурсов ЗАГС (Агентства) Калининградской области и в отделах ЗАГС муниципальных образований	кол-во отделов ЗАГС		23	4	27
V. Улучшение материально-технического обеспечения органов ЗАГС вычислительной техникой	кол-во комплектов вычисл. техники	7	28	24	59
	кол-во принтеров	3	2		5
VI. Обеспечение работоспособности сети передачи данных ЗАГС (Агентства) Калининградской области и отделов ЗАГС муниципальных образований Калининградской области (аутсорсинг)	кол-во объектов, в которых проводится аутсорсинг (т.ч. ЗАГС (Агентство)			27	27
Итого	кол-во отделов ЗАГС, аттестованных по ТЗКИ	-	По всем отделам в т.ч. ЗАГС (Агентство) 27	-	По всем отделам в т.ч. ЗАГС (Агентство) 27
	кол-во принтеров	3	2		5
	кол-во комплектов вычисл. техники	7	28	24	59
	кол-во отделов ЗАГС, в которых проводится аутсорсинг			27	27

III. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Приобретение и установка современных ПЭВМ и средств защиты от несанкционированного доступа.

Приобретение лицензионного программного обеспечения.

Предпроектное обследование объектов.

Аттестация объектов автоматизации по технической защите конфиденциальной информации.

IV. Срок реализации Программы

Программу предполагается осуществить в период 2007-2009 годы.

V. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем планируемого финансирования по конкретному мероприятию Программы складывается из фактической цены соответствующих аналогов товаров в торговой сети, необходимых для решения конкретной задачи.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществить в рамках субвенции, предусмотренной в федеральном бюджете для Калининградской области на исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на соответствующий финансовый год.

На реализацию мероприятий Программы на 2007-2009 годы необходимо:

12620,7 тыс. руб., в том числе:

2007 год - 425,6 тыс. руб.

2008 год - 5881,9 тыс. руб.

2009 год - 6313,2 тыс. руб.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, оценка эффективности расходования бюджетных средств

Программно-целевой метод бюджетного планирования обеспечит прямую взаимосвязь между распределением бюджетных средств и результатом их использования. Разработка ведомственной целевой программы, направленной на решение конкретной тактической задачи в рамках выделенной из федерального бюджета субвенции для Калининградской области на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

ЗАГС (Агентство) Калининградской области в установленном порядке, выполняет функции заказчика на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения конкурсов и котировок.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на Министерство по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области.