Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу

Министерства финансов Калининградской области,

Министерства по развитию территорий

и взаимодействию с органами местного

самоуправления Калининградской области и

Агентства главного распорядителя средств

бюджета Калининградской области

от 23 мая 2008 г. N 174/14/33

Паспорт
ведомственной целевой программы Калининградской области

Наименование Программы	Создание условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния и поддержание их в актуальном режиме в органах ЗАГС Калининградской области на 2007-2009 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 15.11.1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 г. N 199-ФЗ) Закон Калининградской области от 28.12.2005 г. N 720 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по государственной регистрации актов гражданского состояния" Постановление Правительства Калининградской области от 30.12.2005 г. N 239 "О ЗАГСе (Агентстве) Калининградской области" Постановление Правительства Калининградской области от 23.08.2006 г. N 608 "Об утверждении положения о разработке перспективного финансового плана Калининградской области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год" Постановление Правительства Калининградской области от 28.06.2007 г. N 407 "О целевых программах Калининградской области"
Государственный заказчик Программы	ЗАГС (Агентство) Калининградской области
Субъект бюджетного планирования	Министерство по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области
Разработчик Программы	ЗАГС (Агентство) Калининградской области
Исполнитель основных мероприятий Программы	ЗАГС (Агентство) Калининградской области, Конкурсное Агентство Калининградской области, подрядные организации, выбранные на конкурсной основе или способом запроса котировок цен на товары и услуги
Стратегическая цель Программы	Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния
Тактическая задача Программы	Создание надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калининградской области и предотвращение возможности несанкционированного доступа к книгам, содержащим сведения о личной и семейной жизни граждан
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки: 2007 -2009 годы. Этапы: 2007 год - 3 помещения (по I-III мероприятиям), 2008 год - 5 помещений, 2009 год - 21 помещение отделов ЗАГС муниципальных образований будет оснащено охранной и противопожарной сигнализацией, системами пожаротушения, металлическими средствами хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния
Объемы и источники финансирования по годам	Всего на реализацию программы потребуется: 5163,1 тыс. руб. в рамках субвенции, предусмотренной в федеральном бюджете для Калининградской области на исполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на очередной финансовый год, в том числе по годам: 2007 год - 302,8 тыс. руб.; 2008 год - 1561,0 тыс. руб.; 2009 год - 3299,3 тыс. руб.
Непосредственные результаты реализации Программы	Приведение помещений для хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калининградской области в состояние, отвечающее требованиям Основных правил работы архивов организаций, что позволит предотвратить их порчу и утрату: 2007 г. - 3 помещения (I-III мероприятиям); 2008 г. - 5 помещений; 2009 г. - 21 помещение
Конечные результаты реализации Программы	Будут созданы условия для хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калининградской области в состояние, отвечающее требованиям Основных правил работы архивов организаций, что позволит предотвратить их порчу и утрату или несанкционированный доступ
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за целевым использованием средств бюджета по Программе осуществляется Министерством по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области. Отчеты о выполнении Программы представляются Министерством по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области ежеквартально в Министерство финансов и Министерство экономики Калининградской области не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет не позднее 15 апреля, следующего за отчетным кварталом

I. Описание цели и задач Программы

Цель: обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния с целью защиты имущественных и личных неимущественных прав граждан.

Задача: создание надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калининградской области и предотвращение возможности порчи, утраты, несанкционированного доступа к книгам, содержащим сведения о личной и семейной жизни граждан.

Согласно статье 76 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложены полномочия по созданию надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах записи актов гражданского состояния на территории субъекта в течение 100 лет.

За 2006-2007 гг. в рамках субвенций из федерального бюджета созданы условия для хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в исполнительном органе государственной власти, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Калининградской области.

На данный момент необходимо решить вопрос о создании условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, которые являются основным источником информации и находятся в отделах ЗАГС муниципальных образований.

В настоящее время уровень обеспечения помещений отделов ЗАГС муниципальных образований на территории Калининградской области различен. Не оборудованы охранной или противопожарной сигнализацией 18 отделов ЗАГС муниципальных образований из 26, ни один из отделов ЗАГС не оснащен средствами автоматического пожаротушения. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния в 15 отделах ЗАГС хранятся в рабочих помещениях, в незапирающихся шкафах. Только в 12 отделах ЗАГС из 26 имеются в наличии отдельные помещения для хранения книг, но оборудованы металлическими открытыми стеллажами или деревянными шкафами, что не гарантирует сохранность книг в течение 100 лет.

Для создания условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния, отвечающих требованиям Основных правил работы архивов организаций, во всех органах ЗАГС Калининградской области разработана ведомственная целевая программа "Создание условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния и поддержание их в актуальном режиме в органах ЗАГС Калининградской области на 2007-2009 годы".

II. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

В результате реализации программы все помещения для хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калининградской области будут приведены в состояние, отвечающее требованиям Основных правил работы архивов организаций, что позволит предотвратить порчу, утрату, книг государственной регистрации актов гражданского состояния и несанкционированный доступ к ним.

Запланированные мероприятия и ожидаемые результаты их реализации:

Содержание мероприятия	Целевые индикаторы
	Количество отделов ЗАГС Калининградской области, задействованных в программных мероприятиях в 2007 году	Количество отделов ЗАГС Калининградской области, задействованных в программных мероприятиях в 2008 году	Количество отделов ЗАГС Калининградской области, задействованных в программных мероприятиях в 2009 году	Количество отделов ЗАГС Калининградской области, задействованных в мероприятиях за период реализации программы
1. Разработка проектно-сметной документации для оборудования охранной и противопожарной сигнализацией и системой порошкового пожаротушения	-	9	13	22
2. Оснащение помещений охранной и противопожарной сигнализацией. Монтаж средств порошкового пожаротушения в помещениях для хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния	1	7	15	23
3. Оборудование запирающимися металлическими шкафами, с учетом увеличения архивного фонда до 2046 г., сейфами.	6	5	11	22
4. Оборудование архивохранилища ЗАГС (Агентства)	-	-	1	1
5. Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отделов ЗАГС муниципальных образований (установка металлических раздвижных решеток, металлических дверей)	_-_	3	2	5
6. Переплет первых экземпляров записей актов гражданского состояния, зарегистрированных органами ЗАГС Калининградской области	-	26	26	26
Итого (количество отделов ЗАГС Калининградской области полностью оснащенных за год реализации программы):	3 отдела ЗАГС (по I-III мероприятиям)	5 отделов ЗАГС	21 отделов ЗАГС и архив ЗАГС (Агентства)	26 отделов ЗАГС и архив ЗАГС (Агентства)

III. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Ремонт, монтаж и установка охранной и противопожарной сигнализации, систем пожаротушения, приобретение и установка оборудования в помещениях для хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калининградской области.

IV. Срок реализации Программы

Программу предполагается осуществить за период 2007-2009 годы.

V. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

На реализацию мероприятий Программы на 2007-2009 годы необходимо:

5163,1 тыс. руб., в том числе:

2007 год - 302,8 тыс. руб.

2008 год - 1561,0 тыс. руб.

2009 год - 3299,3 тыс. руб.

Смета расходов на реализацию Программы (представлена в таблице) составлена с учетом:

I мероприятие. Разработка проектно-сметной документации для оборудования охранной и противопожарной сигнализацией и системой порошкового пожаротушения помещений отделов ЗАГС муниципальных образований

Стоимость разработки = S помещений х 43 руб./кв.м.

Где: S - сумма площадей помещений отделов ЗАГС; 43 руб. - средняя стоимость разработки ПСД для оснащения 1 кв. м, рассчитана на основании фактических затрат при установке охранной и противопожарной сигнализации и системы пожаротушения в отделах ЗАГС Калининградской области.

II мероприятие. Оснащение охранной и противопожарной сигнализацией помещений отделов ЗАГС муниципальных образований:

Стоимость оснащения помещения = S помещения х 0,877 т. руб./кв.м.

Где: S - площадь помещения; 0,877 т. руб. - средняя стоимость оснащения 1 кв. м, рассчитана на основании фактических затрат при установке охранной и противопожарной сигнализации в отделах ЗАГС Калининградской области.

Монтаж средств порошкового пожаротушения в помещениях для хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния отделов ЗАГС муниципальных образований.

Стоимость оснащения помещения = Vпомещения х 1,035 т. руб./куб.м.

Где: V - объем помещения, 1,035 т. руб. стоимость оснащения 1 куб. м. Стоимость оснащения 1 куб. м рассчитана на основании фактических затрат при оснащении средствами порошкового пожаротушения и системой оповещения о пожаре архива ЗАГС (Агентства).

III мероприятие. Оборудование отделов ЗАГС муниципальных образований с учетом увеличения архивного фонда до 2046 г.

Приобретение запирающихся металлических шкафов, сейфов.

Стоимость определена по ценам поставщика:

- одного металлического шкафа - 6804 руб. (с доставкой 7,15 т. руб.),

- большого сейфа 29000 руб. и 15000 руб., малого сейфа - 14500 руб.

Потребность в оборудовании для хранения книг записей актов гражданского состояния (шкаф) определена в соответствии с характеристиками помещений отделов ЗАГС - наличие (отсутствие) отдельного помещения для хранения архивного фонда.

Количество шкафов рассчитано для каждого отдела ЗАГС согласно количеству книг записей актов гражданского состояния, находящемуся на хранении, объему увеличения единиц хранения до 2046 года, вместимости оборудования для хранения книг записей актов гражданского состояния.

Вместимость металлического запирающегося двустворчатого шкафа для актов с 5-ю полками (длина полки 1 м) составляет в среднем 150 книг записей актов гражданского состояния.

Количество сейфов определено в соответствии с количеством бланков строгой отчетности и других документов, содержащих конфиденциальную информацию, и требующих хранения в соответствии с "Правилами работы архивов организаций".

IV мероприятие. Оборудование архивохранилища ЗАГС (Агентства).

Замена деревянных картотечных шкафов металлическими. Количество рассчитано по объему единиц хранения справочного аппарата (карточек) и вместимости одного картотечного шкафа. Стоимость одного шкафа - 38829 руб.

Приобретение сейфа - 5700 руб., аппарата для микрофильмирования документов - 800000 руб., аппарата для проявки - 288000 руб., расходных материалов - 360000 руб.

Стоимость определена по ценам поставщика.

V мероприятие. Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отделов ЗАГС муниципальных образований.

Для устранения возможности проникновения в помещение отдела ЗАГС предусмотрена установка металлических раздвижных решеток, металлических дверей.

Стоимость металлической двери с отделкой полотна МДФ, сейфовым замком - 27000 руб., металлической раздвижной решетки - 3000 руб., определена по ценам поставщика.

VI раздел. Переплет записей актов гражданского состояния.

Объем финансирования рассчитан исходя из стоимости переплета одной книги записей актов гражданского состояния - 113,3 руб. (стоимость определена в соответствии со стоимостью переплетных работ и материалов + 23,1%); среднего количества записей актов гражданского состояния, регистрируемых отделами ЗАГС Калининградской области в год, и количества записей актов, составляющих одну книгу по Правилам делопроизводства (250 листов).

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, оценка эффективности расходования бюджетных средств, оценка эффективности Программы

Реализация Программы направлена на соблюдение и охрану прав граждан, т.к. книги государственной регистрации актов гражданского состояния являются единственным носителем информации о возникновении, изменении и прекращении прав и обязанностей граждан.

Программно-целевой метод бюджетного планирования обеспечит прямую взаимосвязь между распределением бюджетных средств и результатом их использования.

Реализация ведомственной целевой программы, направленной на решение конкретной тактической задачи (создание надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Калининградской области и предотвращение возможности порчи, утраты и несанкционированного доступа к книгам, содержащим сведения о личной и семейной жизни граждан) в рамках выделенной из федерального бюджета субвенции для Калининградской области на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Экономия денежных средств за счет проведения конкурсов, закупки товаров путем котировок или запроса потребительских цен.

В результате реализации Программы к 2010 году в 21 отделе ЗАГС муниципальных образований будут созданы условия для обеспечения сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния в течение 100 лет, до передачи на хранение в государственный архив. Помещения будут оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией, системой пожаротушения, металлическими дверями и решетками, металлическими средствами хранения (шкафами, сейфами).

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Финансирование на реализацию Программы будет осуществляться в рамках субвенции, предусмотренной в федеральном бюджете для Калининградской области на исполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

ЗАГС (Агентство) Калининградской области в установленном порядке выполняет функции заказчика на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения конкурсов и котировок, в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на Министерство по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области.

Материальные средства, приобретенные в результате реализации Программы, передаются органам местного самоуправления муниципальных образований в безвозмездное пользование на период исполнения полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на основании постановления Правительства Калининградской области, в порядке, установленном законодательством Калининградской области.