Приложение N 1. Исполнение бюджета города Калининграда за 2007 год

Приложение N 1

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 19 ноября 2008 г. N 280

Исполнение бюджета города Калининграда за 2007 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2007 год	Уточненный план на 2007 год	Исполнение на 1.01.2008 г.	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	3747000,0	3913367,5	4023820,9	107,4	102,8
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1800000,0	1818367,5	1864768,1	103,6	102,6
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1800000,0	1818367,5	1864768,1	103,6	102,6
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1540600,0	1620600,0	1621541,8	105,3	100,1
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1180000,0	1260000,0	1264775,4	107,2	100,4
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	360000,0	360000,0	356245,0	99,0	99,0
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	600,0	600,0	521,4	86,9	86,9
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	340000,0	408000,0	453952,2	133,5	111,3
182 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоооблажения#, расположенным в границах городского округа	20000,0	20000,0	28405,3	142,0	142,0
182 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	200000,0	200000,0	201110,7	100,6	100,6
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов	120000,0	188000,0	224436,2	187,0	119,4
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	61000,0	61000,0	75080,9	123,1	123,1
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	5400,0	5400,0	8477,9	157,0	157,0
182 1 09 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций (зачислявшийся до 1.01.2005 г. в местные бюджеты, мобилизуемый на территории городских округов)	400,0	400,0	-4727,9	-1182,0	-1182,0
182 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	5000,0	5000,0	12264,7	245,3	245,3
182 1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	4000,0	4000,0	9573,4	239,3	239,3
182 1 09 04050 03 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.), мобилизуемый на территориях городских округов	1000,0	1000,0	2691,3	269,1	269,1
182 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы по отмененным налогам и сборам субъектов РФ(налог с продаж)			217,6
182 1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)			723,5
	Неналоговые доходы	828996,0	1538641,1	1603781,6	193,5	104,2
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	636096,0	859299,6	918762,3	144,4	106,9
000 1 11 01000 00 0000 120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности			331,7
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	498096,0	606099,6	652660,9	131,0	107,7
028 1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собтвенности# на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	473100,0	567900,0	605492,2	128,0	106,6
028 1 11 05012 00 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов	94350,0	106950,0	107860,9	114,3	100,9
000 1 11 05011 00 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)	378750,0	460950,0	497631,3	131,4	108,0
000 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госуд. власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении гос. унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	24996,0	38199,6	47168,7	188,7	123,5
028 1 11 05034 04 1000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	24996,0	38199,6	47168,7	188,7	123,5
028 1 11 07014 04 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4000,0	5600,0	8673,8	216,8	154,9
000 1 11 08040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности	134000,0	247600,0	257095,9	191,9	103,8
028 1 11 08044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	134000,0	247600,0	257095,9	191,9	103,8
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	10000,0	23000,0	24796,8	248,0	107,8
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	10000,0	23000,0	24796,8	248,0	107,8
000 1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	34000,0	34000,0	6424,2	18,9	18,9
000 113 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	34000,0	34000,0	6424,2	18,9	18,9
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	111500,0	562730,0	585642,3	525,2	104,1
045 1 14 01000 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1500,0	1500,0	1732,8	115,5	115,5
028 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	110000,0	561230,0	583909,5	530,8	104,0
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	7400,0	7400,0	9624,4	130,1	130,1
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	30000,0	52211,5	58959,4	196,5	112,9
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы			-427,8
000 1 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет			1634,5
000 1 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет			-1953,6
	Итого налоговых и неналоговых доходов	4575996,0	5452008,6	5627283,4	123,0	103,2
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1797521,3	3434657,5	3417781,2	190,1	99,5
000 2 02 09000 00 0000 151	Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Резервный фонд Президента РФ		1630,0	1630,0		100,0
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1485207,6	1460639,0	1453390,6	97,9	99,5
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидия от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	312313,7	1952222,7	1942609,9	622,0	99,5
000 2 02 02025 00 0000 151	Взаимные расчеты		15543,2	15528,1		99,9
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной сиситемы# Российской Федерации		4622,6	4622,6		100,0
000 2 03 00000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных предприятий		7913,5	7913,7		100,0
000 2 07 04000 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	54450,0	48993,6	48066,3	88,3	98,1
	Всего доходов	6427967,3	8943573,2	9101044,6	141,6	101,8
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	579421,0	544659,0	534161,5	92,2	98,1
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	4807,0	5063,0	4954,2	103,1	97,9
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	49507,0	47507,0	47454,5	95,9	99,9
0104	Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций	278383,0	299657,1	296902,6	106,7	99,1
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	11901,0	9471,0	9458,4	79,5	99,9
0112	Обслуживание государственного и муниципального долга	12829,0	56729,0	56429,1	439,9	99,5
0113	Резервные фонды	115900,0	2718,8	0,0	0,0	0,0
0113	Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	10000,0	10,2		0,0	0,0
0113	Фонд непредвиденных расходов	105900,0	2708,6		0,0	0,0
0115	Другие общегосударственные вопросы	104894,0	122284,9	117736,6	112,2	96,3
0115	Предоставление бюджетных кредитов	150000,0	150000,0	78600,0	52,4	52,4
0115	Возврат бюджетных кредитов	-150000,0	-150000,0	-78600,0	52,4	52,4
0115	Обеспечение деятельности архивных учреждений	1200,0	1228,2	1226,1	102,2	99,8
0200	Национальная оборона	2047,0	1937,6	781,2	38,2	40,3
0203	Мобилизационная подготовка экономики	2047,0	1937,6	781,2	38,2	40,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	116527,0	141999,6	139627,0	119,8	98,3
0302	Органы внутренних дел	83459,0	110451,9	108351,0	129,8	98,1
0304	Органы юстиции	5791,0
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	22226,0	26496,7	26257,7	118,1	99,1
0310	Обеспечение протвопожарной# безопасности	5051,0	5051,0	5018,3	99,4	99,4
0400	Национальная экономика	173844,0	912708,0	883055,2	508,0	96,8
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	12822,0	159256,8	158997,3	1240,0	99,8
0408	Транспорт	41230,0	609601,3	584170,4	1416,9	95,8
0409	Связь и информатика	16045,0	16259,8	16248,0	101,3	99,9
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	103747,0	127590,1	123639,5	119,2	96,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2021234,0	3512239,6	3072247,2	152,0	87,5
0501	Жилищное хозяйство	525989,0	760859,0	742849,8	141,2	97,6
0502	Коммунальное хозяйство	1302548,0	2699872,1	2278330,4	174,9	84,4
0504	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	192697,0	51508,5	51067,0	26,5	99,1
0600	Охрана окружающей среды	4829,0	20536,1	18586,4	384,9	90,5
0602	Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	2965,0	2965,0	2947,0	99,4	99,4
0604	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1864,0	17571,1	15639,4	839,0	89,0
0700	Образование	2590284,0	2829054,7	2811768,8	108,6	99,4
0701	Дошкольное образование	694757,0	699995,8	698256,2	100,5	99,8
0702	Общее образование	1681544,0	1707404,9	1696650,7	100,9	99,4
0705	Переподготовка и повышение квалификации	360,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	124365,0	119372,1	118857,4	95,6	99,6
0709	Другие вопросы в области образования	89258,0	302281,9	298004,5	333,9	98,6
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	193030,0	235521,4	216587,2	112,2	92,0
0801	Культура	139419,0	143736,2	142513,0	102,2	99,1
0804	Периодическая печать и издательства	12401,0	11901,0	11511,1	92,8	96,7
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	41210,0	79884,2	62563,1	151,8	78,3
0900	Здравоохранение и спорт	487165,7	505260,1	491878,8	101,0	97,4
0901	Здравоохранение	371569,7	276829,6	267148,5	71,9	96,5
0902	Спорт и физическая культура	5285,0	6581,3	6293,2	119,1	95,6
0904	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	110311,0	221849,2	218437,1	198,0	98,5
1000	Социальная политика	714685,6	814992,7	788074,2	110,3	96,7
1001	Пенсионное обеспечение	12986,0	12986,0	12736,1	98,1	98,1
1002	Социальное обслуживание населения	84744,0	117799,8	115611,9	136,4	98,1
1003	Социальное обеспечение населения	457421,6	631557,1	607113,0	132,7	96,1
1004	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	48972,0	45204,2	45187,7	92,3	100,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	110562,0	7445,6	7425,5	6,7	99,7
1100	Межбюджетные трансферты	0,0	7000,0	6996,3		99,9
1101	Финансовая помощь бюджетам других уровней		7000,0	6996,3		99,9
	Всего расходов	6883067,3	9525908,8	8963763,8	130,2	94,1
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-455100,0	-582335,6	137280,8	-30,2	-23,6
Раздел III	Источники финансирования дефицитов бюджетов
000 02 01 00 00 00 0000 000	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований, указанные в валюте Российской Федерации	455100,0	424974,9	556800,0	122,3	131,0
000 02 01 00 00 00 0000 700	Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации	998300,0	1178174,9	1300000,0	130,2	110,3
000 02 01 01 00 00 0000 710	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	80000,0	80000,0	0,0	0,0	0,0
000 02 01 01 00 04 0000 710	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов	80000,0	80000,0	0,0	0,0	0,0
000 02 01 02 00 00 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	918300,0	1098174,9	1300000,0	141,6	118,4
000 02 01 02 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов	918300,0	1098174,9	1300000,0	141,6	118,4
000 02 01 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации	543200,0	753200,0	743200,0	136,8	98,7
000 02 01 01 00 00 0000 810	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	80000,0	80000,0	0,0	0,0	0,0
000 02 01 01 00 04 0000 810	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов	80000,0	80000,0	0,0	0,0	0,0
000 02 01 02 00 00 0000 810	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	463200,0	673200,0	743200,0	160,4	110,4
000 02 01 02 00 04 0000 810	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов	463200,0	673200,0	743200,0	160,4	110,4
000 05 00 00 00 00 0000 000	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	0,0	15000,0	15020,0		100,1
000 05 00 00 00 04 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	0,0	15000,0	15020,0		100,1
000 06 01 01 00 04 0000 430	Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства		35100,0	0,0		0,0
000 06 01 02 00 04 0000 430	Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельныз# участков, предназначенных для целей жилищного строительства)		9400,0	28740,6		305,8
000 08 00 00 00 00 0000 000	Остатки средств бюджетов	0,0	97860,7	-737841,4		-754,0
000 08 02 01 00 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств городских округов		10181248,1	10536477,1		103,5
000 08 02 01 00 04 0000 610	Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов		10279108,8	9798635,7		95,3
Всего источников финансирования дефицита		455100,0	582335,6	-137280,8	-30,2	-23,6