Решение окружного Совета депутатов МО "Советский городской округ" Калининградской области от 26 ноября 2008 г. N 655 "Об утверждении инвестиционной Программы по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети" на 2009-2012 годы"

Принято окружным Советом депутатов 26 ноября 2008 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом муниципального образования, предложениями главы городского округа и на основании технического задания на разработку инвестиционной программы окружной Совет депутатов

р е ш и л :

1. Утвердить Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети" на 2009-2012 годы.

2. Муниципальному предприятию "Советсктеплосети" (В.А. Романов) обеспечить учет и контроль за целевым использованием финансовых средств.

3. Опубликовать данное решение в городской газете "Вестник".

Председатель окружного Совета депутатов

Т.Н. Седых

Глава Советского городского округа

В.Э. Смильгин

26 ноября 2008 г. N 655 г. Советск

ГАРАНТ:

Решением окружного Совета депутатов МО "Советский городской округ" Калининградской области от 17 декабря 2008 г. N 664 финансирование настоящей программы приостановлено на 2009 год

Инвестиционная программа
по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети" на 2009-2012 годы

(Утв. решением окружного Совета депутатов Советского городского округа от 26 ноября 2008 г. N 655)

Паспорт
инвестиционной Программы по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети" на 2009-2012 годы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

1. Наименование Программы	Программа развития, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального предприятия "Советсктеплосети" на 2009-2012 годы.
2. Основания разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
3. Муниципальный заказчик	Администрация Советского городского округа.
4. Разработчик Программы	Муниципальное предприятие "Советсктеплосети", управление ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства.
5. Исполнитель Программы	- муниципальное предприятие "Советсктеплосети"; - управление ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства; - комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд при администрации Советского городского округа; - иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке.
6. Цель Программы	Основными целями Программы являются: - обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения; - восстановление работоспособности и повышение эксплуатационной надежности систем теплоснабжения для предоставления качественных услуг; - снижение тепловых потерь на наружных тепловых сетях; - увеличение пропускной способности наружных тепловых сетей Центрального и Заозерного микрорайонов; - предотвращение аварийных ситуаций; - удовлетворение спроса на подключение к сетям теплоснабжения вновь строящихся объектов.
6. Задачи Программы	- строительство, реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей; - закрытие низкоэффективных котельных с переводом отопления на централизованное теплоснабжение; - перевод котельных на более дешевое и экологически чистое газовое топливо; - строительство новой газовой котельной; - повышение качества предоставляемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа.
7. Сроки реализации Программы	Срок реализации Программы - 2009-2012 годы.
8. Финансовое обеспечение Программы	Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - федерального, областного, местного бюджетов; - собственных средств организации. Общий объем финансирования составляет 60,129 млн. руб., в том числе: местный бюджет - 10,942 млн. руб.; областной бюджет - 12,127 млн. руб.; федеральный бюджет - 34,52 млн. руб.; собственные средства предприятия - 0,36 млн. руб., внебюджетные средства - 2,18 тыс. руб. Условиями выделения бюджетных денежных средств являются: - софинансирование программных мероприятий на паритетных началах региональным и федеральным бюджетами в соответствии с решениями Правительства Калининградской области; - разработка и утверждение в установленном порядке заказчиком Программы сметной (проектной) документации на выполнение строительных работ и капитального ремонта объектов. Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год.
9. Ожидаемые результаты Программы	- сокращение эксплуатационных затрат на транспортировку тепловой энергии; - создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок для обеспечения жилищного строительства; - восстановление изношенного оборудования; - улучшение качества предоставляемых услуг; - обеспечение требуемого уровня надежности работы системы теплоснабжения; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа в результате снижения вредных выбросов от сжигания топлива.
10. Организация контроля за исполнением Программы	Общее руководство и контроль над реализацией Программы осуществляют администрация городского округа, окружной Совет депутатов, которые организуют проведение в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и обеспечивают контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Нормативное состояние систем теплоснабжения - необходимый элемент бесперебойного и качественного обслуживания всех потребителей.

Наружные тепловые сети в основном сооружались в конце 60-х - начале 70-х годов XX века. Последняя тепломагистраль N 4 была введена в эксплуатацию в 1994 году. Износ тепловых сетей составляет более 75%. Реконструкция тепломагистралей с заменой труб на современные частично осуществлялась в 2003 г., 2007-2008 гг. В связи с этим дефицит тепла испытывают Восточный, Заозерный, Южный микрорайоны.

Тепловая изоляция трубопроводов давно отработала свой ресурс, вследствие чего высоки тепловые потери при транспортировке теплоэнергии. Норматив потерь - 13%, фактически они превышают в несколько раз.

Ликвидировать эти проблемы можно с помощью замены труб теплотрассы на предизолированные путем реконструкции и модернизации тепломагистралей.

В тоже время средств самого предприятия на развитие и модернизацию систем теплоснабжения явно не хватает. Поэтому возникает необходимость на реализацию мероприятий привлечь средства из областного и федерального бюджетов.

Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения; восстановление работоспособности и повышение эксплуатационной надежности систем теплоснабжения для предоставления качественных услуг, снижение тепловых потерь на наружных тепловых сетях, обеспечение теплоснабжением новых строящихся микрорайонов, увеличение пропускной способности наружных тепловых сетей Центрального и Заозерного микрорайонов, предотвращение аварийных ситуаций, удовлетворение спроса на подключение к сетям теплоснабжения вновь строящихся объектов.

Задачи Программы: строительство, реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей, закрытие низкоэффективных котельных с переводом отопления на централизованное теплоснабжение, перевод котельных на более дешевое и экологически чистое газовое топливо, строительство новой газовой котельной, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории городского округа.

Характеристика систем теплоснабжения

Муниципальное предприятие "Советсктеплосети" оказывает коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению населению, бюджетофинансируемым организациям и другим потребителям тепловой энергии.

Предприятие производит тепловую энергию котельными, находящимися в хозяйственном ведении, получает тепловую энергию от ОАО "Советский ЦБЗ" и распределяет ее между потребителями.

Динамика потребления услуг за 2005-2007 гг.

Потребители	Ед. изм.	2005		2006		2007
		Отопление	ГВС	Отопление	ГВС	Отопление	ГВС
Население	тыс. Гкал	71,35	18,05	72,78	11,26	67,79	9,38
Бюджетные организации	тыс. Гкал	11,32		11,19		18,29
Прочие потребители	тыс. Гкал	16,45		16,73		7,83
Всего	тыс. Гкал	99,12	18,05	100,7	11,26	93,91	9,38

В Советском городском округе принята система централизованного теплоснабжения с центральным качественным регулированием и температурным графиком 130/70 °C. Регулирование теплового режима осуществляется централизованно - на теплоисточнике, в зависимости от температуры окружающей среды и в соответствии с температурным графиком.

Основной теплоисточник - ТЭЦ ОАО "Советский ЦБЗ". Установленная мощность по пару 480 т/час, вырабатывает комбинированную теплоэнергию - на теплоснабжение, а также на выработку электроэнергии. Работает на всех видах топлива - твердом, жидком и газообразном.

Девять котельных муниципального предприятия "Советсктеплосети" вырабатывают 3,4% от всей централизованной теплоэнергии, потребляемой жилищным фондом. Семь из них работают на угле, две - на дизельном топливе. Кроме этого, вырабатывается тепло и на 11 котельных учреждений образования и здравоохранения городского округа. Работает ряд котельных промышленных предприятий.

Наружные магистральные и разводящие тепловые сети имеют протяженность 42 километра в двухтрубном исчислении из стальных труб. Максимальный диаметр - 630 мм.

Краткое описание производственной базы (техническое оснащение)

Состояние основных фондов МП "Советсктеплосети" на 01.03.2008

в тыс. р.

Группы основных средств	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость на 01.03.2008	Износ на 01.03.2008 в %
Здания	3751,98	1412,66	62,3
Сооружения	0	0	0
Передаточные устройства	29262,86	6039,66	79,4
Машины и оборудование	538,15	116,091	78,4
Транспортные средства	770,88	146,65	81,0
Производственный инвентарь	69,45	19,991	71,2
Прочие	0	0	0
Всего	34393,31	7735,05	77,5

Финансовое обеспечение Программы

Основным финансовым обеспечением Программы являются собственные средства предприятия:

- амортизационные отчисления;

- прибыль предприятия;

- финансовые средства из федерального, областного и местного бюджетов на осуществление строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решениями Правительства Калининградской области на соответствующий год.

Ожидаемые конечные результаты

В результате реализации системных мероприятий ожидается:

- сокращение эксплуатационных затрат на транспортировку тепловой энергии;

- создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок для обеспечения жилищного строительства;

- восстановление изношенного оборудования;

- улучшение качества предоставляемых услуг;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы системы теплоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории городского округа в результате снижения вредных выбросов от сжигания топлива.

Организация контроля за реализацией Программы

Общее руководство и контроль над реализацией Программы осуществляют Правительство Калининградской области, администрация городского округа, окружной Совет депутатов, которые организуют проведение в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и обеспечивают контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Сроки и этапы реализации Программы

2009 год

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия и местонахождение объекта	Сметная стоимость строительства и стоимость ремонта	Объем финансирования в 2009 г.	в том числе
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Собственные средства предприятия		Привлечение инвестиций
							прибыль	амортизация
1	Реконструкция тепломагистрали N 1	49929	10090	8020	1242	828
2	Реализация рабочего проекта модернизации системы теплоснабжения теплотрассы N 2	5479	5479		3257	2172		50
3	Закрытие неэффективной котельной с переводом отопления на централизованное теплоснабжение жилых домов по ул. Толстого, 14, 16	2990	2990			500		310	2180 *
	Всего	58398	18559	8020	4499	3500	0	360	2180

* Инвестор - ООО "Иванстрой".

2010 год

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия и местонахождение объекта	Сметная стоимость строительства и стоимость ремонта	Объем финансирования в 2010 г.	в том числе
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Собственные средства предприятия		Другие источники
							прибыль	аморти- зация
1	Строительство котельной "Восточная" по ул. Каштановой	34500	34500	26500	4800	3200
	Итого	34500	34500	26500	4800	3200	0	0	0

2011 год

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия и местонахождение объекта	Сметная стоимость строи тельства и стоимость ремонта	Объем финансирования в 2011 г.	в том числе
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Собственные средства предприятия		Другие источники
							прибыль	аморти- зация
1	Подключение к тепломагистрали жилых зданий, отапливаемых от котельной по ул. Тимирязева, 52 (Д = 125 мм, L = 2 x 505 м)	2070	2070		828	1242
	Итого	2070	2070	0	828	1242	0	0	0

2012 год

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия и местонахождение объекта	Сметная стоимость строительства и стоимость ремонта	Объем финансирования в 2012 г.	в том числе
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Собственные средства		Другие источники
							прибыль	амортизация
1	Перевод на газовое топливо котельных по ул. Сиреневой, 1, Баррикадной, 2, Орджоникидзе, 9а	5000	5000		2000	3000
	Итого	5000	5000	0	2000	3000	0	0	0
	Всего по Программе	99968	60129	34520	12127	10942	0	360	2180