Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Информация об изменениях:

Решением окружного Совета депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 28 ноября 2007 г. N 388 в раздел 4 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Решение поставленных Программой задач возможно при сбалансированном сочетании финансовых, человеческих и технических ресурсов.

Объем финансирования Программы по годам реализации

2007 год - 30908,433 тыс. руб.

2008 год - 126186,0 тыс. руб.

2009 год - 83843,0 тыс. руб.

2010 год - 34842,0 тыс. руб.

2011 год - 21387,0 тыс. руб.

Объем денежных средств на реализацию городской целевой Программы "Развитие здравоохранения г. Калининграда на период 2007-2011 годы" устанавливается в пределах средств, предусмотренных в бюджете Калининграда на соответствующий год.

Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения г. Калининграда на период 2007-2011 годы" указан в таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень
мероприятий муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы"

Наименование мероприятий	Финансирование мероприятий (тыс. руб.)						Источник финанси- рования
	Всего: (2007- 2011 г)	в том числе по годам
		2007	2008	2009	2010	2011
Укрепление материально- технической базы ЛПУ - Ремонт	172812,249	26704,249	59394	39020	29237	18457	Муници- пальный бюджет
	72113,967	12629,967	26639	16145	10800	5900
- Приобретение оборудования	100698,282	14074,282	32755	22875	18437	12557
Строительство общежития для сотрудников	99000		59000	40000			Муници- пальный бюджет
Учеба и совер- шенствование по специальности	6033,364	1578,364	1387	1283	820	965	Муници- пальный бюджет
Медико- социальная поддержка беременным женщинам	3420	610	610	680	730	790	Муници- пальный бюджет
Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения	9815,82	815,82	4500	1620	2880		Муници- пальный бюджет
Обеспечение информационных и образовательных мероприятий в детских поликлиниках и женских консультациях	1135	210	305	250	185	185	Муници- пальный бюджет
Профилактические мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза	4950	990	990	990	990	990	Муници- пальный бюджет
Итого по всем мероприятиям:	297166,433	30908,433	126186	83843	34842	21387

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Конечными результатами реализации Программы является решение поставленных задач и достижение целей, которые представлены в таблице до 2011 года.

Динамика основных показателей здоровья населения Калининградской области

Интегральные показатели	Базовое значение (2005 г.)	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	62,0	62,5	63,5	64,0	65,5	66,0
Общая смертность (на 1000 населения)	18,3	18,0	17,5	17,0	16,5	16,0
Младенческая смертность (на 1000 родившихся)	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0	6,9
Смертность от болезней органов кровообращения (на 100 тыс. населения)	858,1	831,7	790,0	750,0	700,0	650,0
Смертность от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения)	190,3	188,4	186,6	184,0	183,5	183,0

Непосредственно в отрасли результаты реализации Программы во взаимосвязи с результатами реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения будут иметь кумулятивный эффект.

Оценка реализации Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы" будет осуществляться по следующим индикативным показателям:

Показатели	Динамика реализации Программы по годам
	2006	2011
I. Для системы здравоохранения
1. Укомплектованность медицинскими кадрами (%):	70,6	90
- в первичном звене здравоохранения (%)	60	80
- снижение коэффициента совместительства в учреждениях здравоохранения	1,7	1,4
2. Повышение уровня квалификации медицинских кадров:
- увеличение числа врачей и средних медицинских работников, имеющих высшую квалификационную категорию (%)	40	50
- увеличение числа практикующих врачей, имеющих ученую степень	54	100
3. Повышение уровня оснащенности современным медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений города: - достижение стандартов оснащенности, установленных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (%)	30	60
4. Приведение технического состояния зданий и помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил (% от общего количества)	30	60
5. Обеспечение структурной эффективности здравоохранения и интенсификации лечебного процесса:
- создание эффективной системы профилактики в здравоохранении	-	+
- достижение соответствия объемов амбулаторно-поликлинической помощи федеральным нормативам (на 1 жителя)	6,0	9,0
- реорганизация стационарной помощи, с выделением межрайонных центров, оказывающих квалифицированную медицинскую помощь	-	+
распределение количества коек в зависимости от интенсивности лечебно-диагностического процесса: интенсивное лечение - до 20%, восстановительное лечение - до 45%, длительное лечение больных хроническими заболеваниями - до 20%, медико-социальная помощь - до 15%	-	+
- сокращение средней длительности пребывания больного в стационаре (в днях)	16,2	12,0
6. Рационализация системы финансирования здравоохранения:
- достижение максимальной концентрации ресурсов здравоохранения в системе обязательного медицинского страхования (переход на одноканальную систему финансирования)	-	+
- обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи и финансовых ресурсов	-	+
- достижение бездефицитности Программы государственных гарантий оказания населению области медицинской помощи	-	+
- достижение соотношения объемов финансирования амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 45% : 55%	-	+
II. Для медицинских работников
1. Возрастание престижа медицинской профессии:
- преодоление отставания средней заработной платы работников здравоохранения по отношению к средней по Калининградской области (в %)	86,6	90
- обеспечение доступности профессионального роста, включая возможность широкого использования профессиональной периодической литературы, Интернет, различных форм обучения, в том числе - дистанционных, и повышения квалификации	-	+
- решение проблем обеспечения жильем в рамках системы ипотечного жилищного кредитования	-	+
- удовлетворенность условиями труда	-	+
III. Для пациентов
1. Доступность и качество медицинской:
- достижение гарантированной бесплатности медицинской помощи для населения в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Калининградской области бесплатной медицинской помощи	-	+
- четкое отграничение бесплатной медицинской помощи от платной	-	+
- снижение среднего срока ожидания консультации специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях	3 нед.	10 дней
- снижение среднего срока ожидания диагностических исследований в амбулаторно-поликлинических учреждениях	4 нед.	2 нед.
- снижение сроков ожидания плановой госпитализации в стационары области (кроме высокотехнологичной медицинской помощи)	4 нед.	2 нед.
- снижение средних сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в областных лечебных учреждениях	6 мес.	3 мес.
- сокращение среднего времени ожидания прибытия скорой медицинской помощи (в минутах)	25	20
2. Повышение удовлетворенности качеством и условиями оказания медицинской помощи (в баллах)	2,5	3,5
IV. Для общества в целом (в параметрах 2006 года)
1. Снижение временной нетрудоспособности (в млн. дней в году)	2,5	2,0
2. Сокращение экономических потерь общества от временной нетрудоспособности (в млрд. руб.) Валовый региональный Число дней продукт нетрудоспособности -------------------- х -------------------- Число работающих Число рабочих дней в году	2,98	2,37
3. Снижение числа смертей лиц трудоспособного возраста	6400	5120
4. Сокращение экономических потерь общества от снижения числа смертей лиц трудоспособного возраста (в млрд. руб.). Валовый региональный продукт Число смертей лиц ---------------------------- х трудосп. возраста Число работающих	1,9	1,5

Цели, задачи и конечные результаты подпрограмм "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению города Калининграда", "Общая врачебная (семейная) практика", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Калининграде", "Здоровый ребенок", являющихся приложениями данной Программы, отражены непосредственно в каждой из них.

Общее финансирование муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы" по каждой из подпрограмм указан в таблице N 2.

Таблица N 2

Сводная таблица
финансирования муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы"

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится согласно источнику

Наименование подпрограмм и подразделов	Финансирование (тыс. руб.)						Источник финанси- рования	Ответствен- ный исполнитель
	Объем финанси- рования Всего: (2007- 2001 г.г)	по годам
		2007	2008	2009	2010	2011
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограммы:
"Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению города Калининграда" - Всего:	199098,665	20198,665	94030	66353	9964	8553	Городской бюджет	Управление здраво- охранения
Раздел N 1
- Ремонт поликлиник, поликлинических отделений, офиса управления здравоохранения мэрии, оборудование	62892,111	9028,111	25139	15525	7300	5900
- строительство общежития для специалистов	99000		59000	40000
- Приобретение малого санитарного транспорта (легковых автомобилей) для поликлиник	9776	1776	2000	2000	2000	2000
- Приобретение медицинского оборудования (пос. Чкаловск, микр-н Северная гора)	12000		6000	6000
Раздел 2
- Городской детский диагностический центр	10333,19	7816,19	816	1701
Раздел N 3
- Учеба и совершенствование по специальности	5097,364	1578,364	1075	1127	664	653
"Здоровый ребенок" - Всего:	47346,853	6258,853	13728	8670	12255	6435	Городской бюджет	Управление здраво- охранения
Раздел N 1
- Медико-социальная поддержка	3420	610	610	680	730	790
Раздел N 2
- Укрепление материально-технической базы родовспомогательных учреждений	29261,94	1782,94	8289	5390	9740	4060
Раздел N 3
- Укрепление материально-технической базы детских лечебно-профилактических учреждений	9155,913	3655,913	2150	1750	1000	600
Раздел N 4
- Создание службы аутоплазмодонорства	4374		2374	600	600	800
Раздел N 5
- Обеспечение информационных и образовательных мероприятий	1135	210	305	250	185	185
"Общая врачебная (семейная) практика" Всего:	45370,915	3460,915	17038	7830	11633	5409	Городской бюджет	Управление здраво- охранения
- Профессиональная подготовка медицинского персонала службы врача общей практики (ВОП)	936		312	156	156	312
- Приобретение медицинского оборудования, инструментов для оснащения службы ВОП	27023,095	1169,095	10226	5434	5097	5097
- Ремонт помещений, выделяемых для организации службы ВОП	7596	1476	2000	620	3500
- Создание единой информационной сети	9815,82	815,82	4500	1620	2880
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом" Всего:	5350	990	1390	990	990	990	Городской бюджет	Управление здраво- охранения
Раздел N 1
- Укрепление материально-технической базы ЛПУ	400		400
Раздел N 2
- Профилактические мероприятия	4950	990	990	990	990	990
Всего по Программе:	297166,433	30908,433	126186	83843	34842	21387