Приложение. Целевая Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы

Приложение

к решению

Горсовета депутатов г. Калининграда

от 6 сентября 2006 г. N 311

Целевая Программа
модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2007 г.

Паспорт
Целевой Программы модернизации и развития наружного освещения
города Калининграда на 2007-2011 годы

/-----------------------------------------------------------------------\

|1. Наименование Программы|Целевая  Программа  модернизации  и  развития|

|                         |наружного освещения  города  Калининграда  на|

|                         |2007-2011 годы                               |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|2. Обоснование для       |Федеральные Законы N 131-ФЗ  от 16.10.2003 г.|

|разработки Программы     |"Об  общих  принципах  организации   местного|

|                         |самоуправления   в   Российской   Федерации",|

|                         |N     28-ФЗ     от      03.04.1996 г.     "Об|

|                         |энергосбережении",       СНиП        23-05-95|

|                         |"Естественное и искусственное освещение"     |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|3. Заказчик              |Мэрия города Калининграда                    |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|4. Разработчики Программы|Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии|

|                         |города Калининграда, ООО "Горсвет"           |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|5. Исполнитель Программы |Определяется открытым конкурсом              |

|- генподрядчик           |                                             |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|6. Цель Программы        |Обеспечение   освещения   территории   города|

|                         |согласно  СНиП   23-05-95   "Естественное   и|

|                         |искусственное   освещение"   и    европейских|

|                         |стандартов, качественное и  высокоэффективное|

|                         |освещение города на основе  высокоэкономичных|

|                         |и  надежных   источников   света,   повышение|

|                         |надежности и электробезопасности работы сетей|

|                         |наружного освещения                          |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|7. Задачи Программы      |Основными задачами Программы является        |

|                         |- модернизация  и  развитие  сетей  наружного|

|                         |освещения   с    применением    прогрессивных|

|                         |технологий и источников света;               |

|                         |-  использование  в   светильниках   уличного|

|                         |освещения         высокоэффективных         и|

|                         |энергоэкономичных натриевых ламп  высокого  и|

|                         |низкого давления;                            |

|                         |- увеличение количества освещаемых территорий|

|                         |в пределах разрешенной мощности;             |

|                         |- применение  электронных  трансформаторов  и|

|                         |электронной высокочастотной пускорегулирующей|

|                         |аппаратуры;                                  |

|                         |- снижение эксплуатационных расходов;        |

|                         |- повышение комфортности проживания;         |

|                         |- повышение безопасности дорожного движения; |

|                         |- улучшение криминогенной обстановки;        |

|                         |- формирование  вечернего  и  ночного  облика|

|                         |города                                       |

|                         |                                             |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|8. Срок реализации       |2007-2011 годы                               |

|Программы                |                                             |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|9. Объемы средств и      |Финансирование  Программы  осуществляется  за|

|источники финансирования |счет средств бюджета  города  Калининграда  в|

|Программы                |сумме 142,5 млн. рублей, в том числе:        |

|                         |                                             |

|                         |/-------------------------------------------\|

|                         ||Всего (млн. руб.)|В том числе по годам     ||

|                         ||                 |-------------------------||

|                         ||                 |2007 |2008|2009|2010|2011||

|                         ||-----------------+-----+----+----+----+----||

|                         ||142,5            |20,0 |29,0|29,5|31,4|32,6||

|                         |\-------------------------------------------/|

|-------------------------+---------------------------------------------|

|10. Основные мероприятия |-  Строительство   нового   и   реконструкция|

|Программы                |существующего       наружного       освещения|

|                         |внутриквартальных улиц, проездов  и  дворовых|

|                         |территорий;                                  |

|                         |-  Строительство   наружного   освещения   на|

|                         |объектах  социальной   сферы-школы,   детские|

|                         |дошкольные учреждения и т.п.;                |

|                         |-  Устройство  дополнительного  освещения   в|

|                         |местах расположения пешеходных переходов;    |

|                         |-   Модернизация   системы    автоматического|

|                         |управления городским наружным освещением     |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|11. Ожидаемые конечные   |Реализация  Программы   позволит   достигнуть|

|результаты реализации    |поставленных  целей   и   задач,   обеспечить|

|Программы                |комфортное   проживание   жителей,    снизить|

|                         |уровень  аварийности  в  вечернее  и   ночное|

|                         |время, улучшить световой  облик  вечернего  и|

|                         |ночного   города,   улучшить   инвестиционную|

|                         |привлекательность                            |

|-------------------------+---------------------------------------------|

|12. Организация контроля |Общее  руководство  по  реализации  Программы|

|и реализации Программы   |осуществляет   комитет  жилищно-коммунального|

|                         |хозяйства  мэрии  г.  Калининграда,   который|

|                         |обеспечивает   контроль   и   отчетность   по|

|                         |целевому использованию средств               |

\-----------------------------------------------------------------------/

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Современное состояние сетей наружного освещения города характеризуется значительными количественными и качественными изменениями в сравнении с расчетным 2003 годом - первым годом реализации Программы развития сетей наружного освещения на 2003-2006 годы "Светлый город", принятой решением городского Совета депутатов Калининграда 29 января 2003 года.

Так, количество светоточек увеличилось с 16024 до 16998 единиц, длина линии электропередачи на 1.01.2006 г. насчитывает 553,92 км против 541,92 км в 2003 году. Значительно возросло количество светильников с натриевыми лампами, дающими теплый желтый свет, создающими более комфортную среду обитания, сейчас их насчитывается 3,16 тысяч единиц.

Применение энергосберегающих технологий позволило в первом квартале 2006 года осветить часть дворов по улице Красносельской без увеличения разрешенной мощности на наружное освещение района. Данный аспект важен по двум причинам - экономия электроэнергии и введение правительством постановления об оплате присоединяемой мощности в размере 5500 рублей за 1 квт.

Опыт работы с венгерскими светильниками показал, что отечественные светильники с лампами типа ДРЛ-125 полноценно заменяются на TIWI-36 вт#, соответственно ДРЛ-250 - на TIWI-100 Вт, ДРЛ-400 - на TIWI-250 Вт.

Сравнительный анализ изменения основных технических параметров системы наружного освещения характеризуется следующими данными:

Наименование	На 1.01. 2003 г.	На 1.01.2006 г.	Прирост (+), уменьшение (-)
Светильники (шт.), в том числе: - с лампами накаливания - с ртутными лампами - с натриевыми лампами - прожектора подсветки Линия электропередачи - всего (км) в том числе: - воздушная линия - кабельная линия - самонесущий изолированный провод Исполнительные и питательные пункты	16024 419 14315 1282 - 544,783 422,077 119,0 3,706 200	16998 289 13054 3162 463 553,92 379,582 87,157 87,18 205	+ 974 - 130 - 1261 +1902 + 463 + 9,137 - 42,495 - 31,843 + 83,474 + 5

Приобретен и установлен в 2004 году центральный диспетчерский пульт управления сетями наружного освещения (АСУНО) с головными блоками управления.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение освещения территории города согласно СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" и европейских стандартов, переход на новый качественный уровень высокоэффективного освещения города на основе высокоэкономичных и надежных источников света, современной системы управления сетями наружного освещения.

Основными задачами Программы является:

- модернизация и развитие сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий, источников света и переходом на автоматизированную систему управления;

- снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности установок наружного освещения;

- увеличение количества освещаемых территорий, в основном дворовых, за счет применения энергоэкономичных источников света без увеличения общей разрешенной мощности;

- повышение комфортности проживания;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение криминогенной обстановки;

- комплексное формирование вечернего светового облика города.

Информация об изменениях:

Решением Горсовета депутатов г. Калининграда (четвертого созыва) от 20 июня 2007 г. N 189 в раздел 3 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий Программы

NN	Наименование основных разделов программы	Ориент. затрат (млн. р.)	В том числе по годам:
			2007	2008	2009	2010	2011
1.	Строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий	119,5	15,7	23,6	25,0	27,0	28,2
2.	Освещение территорий объектов социальной сферы - школ, детских дошкольных учреждений и т.п.;	11,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
3.	Устройство дополнительного освещения в местах расположения пешеходных переходов	2,0	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4
4.	Модернизация системы автоматизированного управления городским наружным	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Итого:		142,5	20,0	29,0	29,5	31,4	32,6

Проведению строительства, реконструкции или капитального ремонта конкретных объектов наружного освещения предшествует стадия проектирования, запроса технических условий на электроснабжение, согласования проектов. Исключение составляют проекты реконструкции дорог, включающие и реконструкцию наружного освещения.

Перечни объектов утверждаются ежегодно, исходя из объемов бюджетного финансирования на 2007 и последующие годы с учетом инфляционных поправок.

3 а. Строительство нового и реконструкция существующего наружного
освещения внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий

NN	Кварталы жилой застройки в границах улиц	Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)
	Балтийский район	19300
1	Портовая - Ленинский проспект - Железнодорожная
2	Суворова - Нансена
3	Коммунистическая - Судостроительная - Громовой
4	Коммунистическая - П. Морозова
	Ленинградский район	34000
1	Фрунзе - Московский проспект - Литовский Вал - ул. Адмирала Трибуца (дворовые территории)
2	Ленинский проспект - Московский проспект - Галицкого
3	Ленинский проспект - Черняховского - Сергеева
4	Горького - железная дорога - Островского
5	Железная дорога - Александра Невского
6	3-я Большая Окружная - железная дорога - Крылова
7	Горького - Гайдара - дворы по улице Ясной и Ефремова Арсенальная - 4-я Большая Окружная - Старосаперная Микрорайон за спорткомплексом "Юность
	Октябрьский район	21200
1	Д. Донского - проспект Мира - проспект Победы - Энгельса - ул. Яблоневая аллея
2	Проспект Мира - Проспект Победы -Лесопарковая - Красносельская
3	Красносельская - сержанта Мишина - проспект Мира - проспект Победы"#
4	Тихоненко - проспект Мира - 1-я Большая Окружная
	Московский район	21000
1	Железная дорога - улица Дзержинского
2	Судостроительная - У.Громовой - О. Кошевого
3	Железная дорога - Аллея Смелых - О. Кошевого
4	Полтавская - Черниговская - Летная - Мукомольная
5	Ленинский проспект - проспект Калинина - Старопрегольская набережная
6	микрорайон "Остров"
	Центральный район	24000
1	Советский проспект - проспект Мира - Космонавта Леонова
2	Проспект Мира - Фестивальная аллея - Космонавта Леонова
3	Фестивальная аллея - Спортивная - Маршала Борзова
	Итого, в том числе проектные работы 4 %	119500 4600

3 б. Строительство наружного освещения на объектах социальный#
сферы

NN	Наименование объектов	Объем (светоточек)	Ориентировочная стоимость (т. руб#)
1	Муниципальные общеобразовательные учреждения, вечерние (сменные) школы, школы-интернаты и т.п.	300	7000
2	Детские дошкольные учреждения	250	3000
	Итого:	550	11000
	в том числе проектные работы 4%		400

3 в. Устройство дополнительного освещения в местах
расположения пешеходных переходов

Ориентировочно необходимо установить в местах расположения пешеходных переходов дополнительно 500 светоточек на сумму 1920,0 тыс. рублей

     Проектные работы 4%                          80,0 тыс. рублей

     Итого с проектными работами:               2000,0 тыс. рублей

3 г. Перевод наружного освещения города Калининграда на
автоматизированную систему управления

Перевод на систему АСУНО позволит сократить трудозатраты на снятие показаний с приборов учета потребления электроэнергии, так как показания приборов будут выведены на монитор в диспетчерском пункте, что даст ощутимый экономический эффект. Одновременно будет возможность контролировать уровень освещенности на улицах города, "видеть" места повреждений в сетях.

Полное внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением города позволит получить:

- Повышение безопасности дорожного движения за счет сокращения времени ликвидации аварий в сети наружного освещения, снижение вероятности создания криминогенной обстановки;

- Снижение непроизводительных потерь электроэнергии, реальную оценку расхода электроэнергии;

- Существенное снижение затрат на контроль состояния линии освещения;

- Уменьшение транспортных расходов, затрат на обслуживание и ремонт.

Общая стоимость работ по изготовлению и установке в 189 питательных пунктах блоков аппаратуры АСУНО составляет 10000 т. р. (52,9 т. р. х 189).

4. Объемы и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Калининграда.

Сумма финансирования - всего (млн. руб.)	в том числе по годам:
	2007	2008	2009	2010	2011
142,5- местный бюджет	20,0	29,0	29,5	31,4	32,6

5. Ожидаемые конечные результаты Программы

Экономическая эффективность мероприятий Программы

1. Экономия электроэнергии

Замена светильников РКУ - 250 на ЖКУ - 150 в количестве 1500 штук, ЖКУ - 100 в количестве 6153 штук. - РКУ - 125 на TIVI - 36 в количестве 1200 штук.

Расчет экономии электроэнергии

Расход электроэнергии рассчитан по формуле:

Е = Р х 1,1 х Н х Т х А

Где Е - стоимость электроэнергии;

Р - мощность одной электролампы;

1,1 - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре;

Н - количество светильников на объекте;

Т - годовая работа электроустановки в часах (3824 часа в год);

А - цена 1-го киловатт/часа (2,04 руб.)

а. Расчет экономии электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-250 на светильники с лампами типа ДнаТ-150:

Е = (0,25 - 0,15) х 1,1 х 1500 х 3824 х 2,04 = 1287158 рублей;

б. Расчет экономии электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-250 на светильники с лампами типа ДнаТ-100:

Е = (0,25 - 0,15) х 1,1 х 6153 х 3824 х 2,04 = 7919886 рублей;

в. Расчет экономии электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-125 на светильники с лампами типа ТIWI- 36:

Е = (0,125 - 0,036) х 1,2 х 1200 х 3824 х 2,04 = 999771 рубль.

Примечание: Коэффициент, учитывающий потери в светильнике с лампой мощностью 36 вт, равен 1,2

Суммарная экономия по электроэнергии составит 10,2 млн. рублей.

2. Расчетное снижение эксплуатационных затрат за счет внедрения АСУНО составляет 12 тыс. рублей в год, за срок реализации программы экономия составит 60,0 тыс. рублей.

3. Перевод 4-проводной линии электропередачи на систему самонесущих изолированных проводов дает сокращение эксплуатационных затрат 10,8 тыс. рублей в год, за 5 лет реализации программы расчетная экономия составит 54,0 тыс. рублей.

4. Косвенный эффект от реализации Программы выражается в повышении комфортности проживания, повышении безопасности дорожного движения, улучшении криминогенной обстановки, повышении инвестиционной и туристической привлекательности города Калининграда.

6. Механизм реализации и контроля

Управление и контроль выполнения Программы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, городской Совет депутатов Калининграда, комитет по финансам и контролю мэрии в порядке, установленном для контроля за реализацией городских целевых Программ, в том числе ежегодное сопоставление запланированных и фактически достигнутых количественных и качественных показателей.

7. Дополнительные мероприятия

Для достижения комплексной модернизации и развития городского наружного освещения необходимо привлечение средств областного и федерального бюджета на финансирование реконструкции наружного освещения выездных магистралей.

Реконструкция наружного освещения выездных магистралей с
достройкой сетей до границ города
(финансирование из областного бюджета)

N п/п	Наименование	Протяженность улицы (м)	Кол-во светото- чек (шт)	Ориентировоч- ная стоимость (тыс. руб.)
1.	Ул. Дзержинского	6383	167	584,5
2.	Ул. Суворова	3400	106	371,0
3.	Ул. А. Невского	1000	35	1225,0
4.	Проспект Победы (от Карташова до авторемонтного завода)	1700	57	1995,0
5.	Московский проспект	6120	283	9905,0
6.	Ул. Гагарина	4410	126	4410,0
7.	Ул. Емельянова	7120	157	5495,0
	Итого:			35585,0
	Проектирование 4%			1303,4
	Всего:			36888,4

Справка: стоимость реконструкции рассчитана в текущих ценах 2006 года.

ГАРАНТ:

В тексте официальной публикации отсутствует предыдущий абзац