Приложение. Показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Калининградской области

Приложение

к постановлению

Правительства Калининградской области

от 28 июня 2007 г. N 400

Показатели
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Калининградской области

           Министерство здравоохранения Калининградской области

Таблица 1

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - материнская смертность - коэффициент младенческой смертности
2	Показатели использования ресурсов: - доля расходов на здравоохранение в общем объеме консолидированного бюджета - расходы на здравоохранение консолидированного бюджета субъекта РФ на 1 жителя - число учреждений здравоохранения, финансируемых из областного бюджета - доля средств ОМС в общем объеме средств на программу госгарантий оказания медицинской помощи - число работающих в здравоохранении на 10000 человек: численность врачей всех специальностей численность среднего медицинского персонала - число больничных коек на 10000 населения - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в здравоохранении
3	Показатели управления процессами: - срок ожидания плановой госпитализации - уровень охвата профилактическими прививками детского населения области - удельный вес случаев заболеваемости онкологическими болезнями видимых локализаций, выявленных на ранних стадиях - удельный вес случаев заболеваемости туберкулезом, выявленных при флюорографии - численность занимающихся физической культурой и спортом - количество образовательных учреждений спортивной направленности - охват детей и подростков систематическими занятиями в спортивных школах и секциях

     Министерство социальной политики и труда Калининградской области

Таблица 2

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - уровень зарегистрированной безработицы - удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми по Калининградской области - численность граждан, обеспеченных всеми видами социального обслуживания на дому - охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания в расчете на 1000 пенсионеров - удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от числа детского населения
2	Показатели использования: - доля расходов на социальную сферу в общем объеме консолидированного бюджета - расходы на социальную сферу консолидированного бюджета субъекта РФ на 1 жителя - число учреждений социальной сферы, финансируемых из областного бюджета - число работающих в социальной сфере на 1000 человек - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в социальной сфере
3	Показатели управления: - доля государственных и муниципальных учреждений социального обеспечения, переведенных в форму негосударственных организаций - численность безработных, расчитанная по методологии МОТ - средняя продолжительность безработицы - численность населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, в процентах от общей % численности населения - коэффициент частоты несчастных случаев на производстве - удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних - удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями - удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями - удельный вес творческих развивающих лагерей для детей в общей численности лагерей - охват граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием - охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому - охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания во внестационарных условиях

       Министерство развития инфраструктуры Калининградской области

Таблица 3

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по видам экономической деятельности: транспорт и связь добыча полезных ископаемых производство и распределение электроэнергии, газа и воды - строительство новых, реконструкция и ремонт опорной сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе: строительство реконструкция ремонт
2	Показатели использования ресурсов: - доля расходов в общем объеме консолидированного бюджета на: дорожное строительство транспорт охрану природы - число работников занятых в дорожной отрасли на 1000 жителей - число работников занятых в транспортной сфере на 1000 жителей - доля работников дорожной отрасли в структуре занятых в экономике области - задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям, неналоговым доходам, администрируемых Министерством - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: в дорожной отрасли в транспортной сфере
3	Показатели управления процессами: - доля убыточных организаций в общем количестве организаций: в дорожной отрасли в транспортной сфере

              Министерство сельского хозяйства и рыболовства

                         Калининградской области

Таблица 4

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - индекс физического объема продукции сельского хозяйства - инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве - доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта
2	Показатели использования ресурсов: - доля расходов на сельское хозяйство в общем объеме расходов консолидированного бюджета - расходы на сельское хозяйство консолидированного бюджета субъекта РФ на 1 жителя - число работающих в сельском хозяйстве на 1000 жителей - число учреждений сельского хозяйства, финансируемых из областного бюджета - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в АПК
3	Показатели управления процессами: - производство молока на 1 жителя - производство мяса на 1 жителя - производство зерна на 1 жителя - урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях - выпуск товаро-пищевой продукции, включая консервы - уровень улова рыбы и других биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ и во внутренних водоемах к общедоступному улову (уровень использования сырьевой базы) - ввод в действие площади жилья в сельской местности

         Министерство ЖКХ и строительства Калининградской области

Таблица 5

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - ввод жилья на 1 человека - удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - уровень износа коммунальной инфраструктуры - доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры - объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" на 1 жителя - доля строительства в структуре валового регионального продукта - удельный вес общей площади, оборудованной: водопроводом канализацией отоплением газом горячим водоснабжением
2	Показатели использования ресурсов: - доля расходов в общем объеме консолидированного бюджета направленных на: строительство жилищно-коммунальную сферу - число работающих в строительстве на 1000 жителей - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в строительстве
3	Показатели управления процессами: - объем выданных ипотечных жилищных кредитов - количество молодых семей, получивших субсидию для приобретения (строительства) жилья в рамках реализации подпрограммы "О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования в Калининградской области" - доля многоквартирных домов, управляемых профессиональными управляющими организациями - фактическое возмещение затрат населением в расчете на 1 чел. в месяц: жилищные услуги коммунальные услуги - всего

              Министерство культуры Калининградской области

Таблица 6

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - среднее число посещений музеев на 1000 чел. населения области - среднее число обращений в библиотеки на 1000 населения - численность зрителей
2	Показатели использования ресурсов: - доля расходов на культуру в общем объеме консолидированного бюджета - расходы консолидированного бюджета на 1 жителя - число работающих в сфере культуры на 1000 жителей - число учреждений культуры, финансируемых из областного бюджета на 10000 населения - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры
3	Показатели управления процессами: - доля государственных и муниципальных учреждений культуры, переведенных в форму негосударственных организаций - обеспеченность учреждениями культурно- досугового типа - среднее число кольтурно-досуговых мероприятий на 1 учреждение - количество книговыдач на 1 чел. населения области - количество вновь созданных спектаклей - количество зрителей на 1 театрал. спектакле - количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях - количество изготовленных паспортов памятников истории и культуры от общего количества памятников - количество обследованных памятников от общего количества памятников - количество общественных организаций, зарегистрированных на территории области - количество зарегистрированных национально-культурных объединений

             Министерство образования Калининградской области

Таблица 7

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ в общей численности учеников выпускных классов - удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам математика и русский язык выше установленной нижней границы 4 балла, в общей численности учеников выпускных классов - число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью - трудоустройство выпускников образовательных учреждений начального профессионального образования по полученной специальности
2	Показатели использования ресурсов: - доля расходов консолидированного бюджета на образование - консолидированные расходы на общее образование в расчете на 1 ученика - доля расходов консолидированного бюджета на профессиональное образование - число работников общеобразовательных учреждений на 10000 населения - число учащихся, приходящихся на 1 работника учреждений начального профессионального образования - число учителей государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений - удельный вес общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта
3	Показатели управления процессами: - средняя заработная плата на 1 единицу педагогического персонала - наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях: в городских школах в сельских школах - число учеников, приходящихся на 1 учителя: в городских школах в сельских школах - число учеников, приходящихся на 1 работника административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала в общеобразовательных учреждениях (город/село)

              Министерство экономики Калининградской области

Таблица 8

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - ВРП на одного жителя области - доля инвестиций резидентов ОЭЗ в общем объеме инвестиций региона - выполнение программы приватизации в % к общему объему работ - доля инновационной продукции в общем объеме продукции региона
2	Показатели использования ресурсов: - уровень официально зарегистрированой безработицы - объем выполненных работ в рамках мероприятий ОИП к общему объему ОИП - доля зарегистрированных земель в общей площади земель, не исключенных из оборота
3	Показатели управления процессами: - численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 10000 занятых в экономике - задекларированный резидентом ОЭЗ объем инвестиций за год - соотношение автономных некоммерческих организаций, созданных на базе государственных учреждений, к общему числу государственных учреждений

           Министерство по развитию территорий и взаимодействию

        с органами местного самоуправления Калининградской области

Таблица 9

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - численность работников органов местного самоуправления на 1000 человек - расходы на содержание одного работника органов местного самоуправления - количество муниципальных образований - организация и проведение независимого социологического мониторинга оценки населением деятельности органов местного самоуправления по реализации ими своих полномочий в решении вопросов местного значения - количество принятых нормативных актов областного уровня - количество разработанных проектов стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области - количество разработанных проектов программ социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области - количество утвержденных программ социально-экономического развития муниципальных образований Калининградской области - наличие сформированной системы показателей оценки эффективности исполнения главами МО Калининградской области своих полномочий - количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей - проведение мероприятий по совершенствованию системы взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления, разработка механизмов взаимодействия и подготовка предложений по внедрению их в практику - численность муниципальных служащих, прошедших обучение (переподготовку) по программам переподготовки кадров в рамках реализации Федерального закона N 13 1-ФЗ - количество международных проектов, в которых принимает участие Министерство - количество организованных и проведенных конференций, круглых столов, заседаний рабочих групп и других рабочих органов по вопросам приграничного сотрудничества

           Министерство промышленности Калининградской области

Таблица 10

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - индекс промышленного производства - "обрабатывающие производства" - индекс потребительских цен - доля туристическо-реакционной сферы в ВРП - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - объем инвестиций в основной капитал
2	Показатели использования ресурсов: - доля расходов в общем объеме консолидированного бюджета на: туристическую деятельность поддержку малого предпринимательства - число занятых в сфере туризма на 1000 жителей - число работников малых предприятий (без внешних совместителей) на 1 000 жителей - количество замещенных рабочих мест (без субъектов малого предпринимательства) - задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям, неналоговым доходам, администрируемых Министерством - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: в отраслях промышленности в сфере туризма в сфере малого предпринимательства
3	Показатели управления процессами: - доля убыточных организаций в общем количестве организаций - ежедневные расходы одного туриста (в среднем) - количество дней пребывания туристов в области (в среднем) - число малых предприятий на тыс. чел. населения - оборот розничной торговли, в % к предыдущему году - оборот общественного питания, в % к предыдущему году - объем платных услуг населению, в % к предыдущему году - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг малыми предприятиями

              Министерство финансов Калининградской области

Таблица 11

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - налоговые и неналоговые доходы областного бюджета - недоимка по налогам и сборам - уровень бюджетной обеспеченности (расходы консолидированного бюджета области на душу населения) - дефицит, профицит областного бюджета - доля первоочередных расходов (оплата труда с начислениями, обслуживание долга, трансферты населению) в расходах областного бюджета (с учетом прироста кредиторской задолженности, за исключением средств Федерального фонда компенсаций) - доля капитальных вложений в расходах областного бюджета - объем государственного долга Калининградской области
2	Показатели использования ресурсов: - качество управления финансами и финансового положения муниципальных образований - разрыв в бюджетной обеспеченности поселений (до выравнивания / после выравнивания) - разрыв в бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов (до выравнивания / после выравнивания) - отношение объема расходов, направляемых на обслуживание кредитных средств к объему расходов областного бюджета - объем просроченных обязательств областного бюджета - объем просроченной кредиторской задолженности областных бюджетных учреждений
3	Показатели управления процессами: - доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ - доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Калининградской области, в общем объеме расходов областного бюджета - доля видов субсидий по которым утверждены критерии и доли софинансирования - доля видов субвенций распределяемых по утвержденным методикам распределения субвенций - наличие системы реализации бюджетных расходов, ориентированной на конечные, общественно значимые и измеримые результаты (нормативы, стандарты, результаты) - наличие механизмов включения в бюджет новых расходов, с учетом их социально-экономической эффективности, и исключения неэффективных расходов (инвестиционные расходы и программы) - наличие процедуры принятия бюджетной политики на среднесрочную перспективу - отклонение утвержденных параметров закона Калининградской области о бюджете на очередной финансовый год от фактических (в части собственных доходов) - количество изменений внесенных в закон Калининградской области об областном бюджете на текущий год - наличие методики формирования среднесрочного финансового плана

              Аппарат Правительства Калининградской области

Таблица 12

N п/п	Показатели эффективности деятельности	Единица измерения	Целевое значение (направление оптимизации максимальное или минимальное)	Показатель Калининградской области за отчетный год	Показатель по Северо-Западному федеральному округу			Темпы роста показателя к году, предыдущему отчетному
					Минимальный	Средний	Максимальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели результатов: - число жителей на одного работника аппарата - доля рассмотренных с нарушением установленных сроков обращений граждан - доля проектов правовых актов, прошедших процедуру согласования с нарушением регламентных сроков - доля электронного документооборота - доля проектов нормативных актов, прошедших экспертизу в общественной палате (общественном совете), созданной в субъекте РФ, от общего числа проектов нормативных актов, направленных в законодательное собрание субъекта РФ - количество судебных решений, по результатам которых были отменены незаконные решения органов власти субъектов РФ или незаконные действия их должностных лиц - доля гражданских служащих, обученных по программам повышения квалификации за последние 3 года - доля ходатайств Губернатора о награждении государственными наградами, оставленных федеральными структурами без удовлетворения - среднее количество посещений сайта - индекс цитирования - доля опубликованных правовых актов - степень внедрения стандартов государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти субъекта РФ - процент госслужащих, принятых на госслужбу в аппарат Правительства Калининградской области по результатам конкурса, от общего числа поступивших на госслужбу в аппарат - степень внедрения охранно-пожарной сигнализации в административных зданиях Правительства Калининградской области от положенного норматива