Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Информация об изменениях:

Решением окружного Совета депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 23 января 2008 г. N 16 в раздел 4 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Решение поставленных Программой задач возможно при сбалансированном сочетании финансовых, человеческих и технических ресурсов.

Объем финансирования Программы по годам реализации

     2007 год - 30908,433 тыс. руб.

     2008 год - 24278,0 тыс. руб.

     2009 год - 134332,28 тыс. руб.

     2010 год - 72721,14 тыс. руб.

     2011 год - 23687,14 тыс. руб.

Объем денежных средств на реализацию городской целевой Программы "Развитие здравоохранения г. Калининграда на период 2007-2011 годы" устанавливается в пределах средств, предусмотренных в бюджете Калининграда на соответствующий год.

Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения г. Калининграда на период 2007-2011 годы" указан в таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень
мероприятий муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы"

Наименование мероприятий	Финансирование мероприятий (тыс. руб.)						Источник фи- нансирования
	Всего: (2007-2011 г)	в том числе по годам
		2007	2008	2009	2010	2011
Укрепление материально- технической базы ЛПУ - Ремонт
	164057,809	26704,249	24278	55202,28	37116,14	20757,14	Муниципальный бюджет
	63402,967	12629,967	15928	18145	10800	5900
- Приобретение оборудования	100654,842	14074,282	8350	37057,28	26316,14	14857,14
Строительство общежития для сотрудников	99000			69000			Муниципальный бюджет
Учеба и совершенствование по специальности	458,364	1578,364		1595	820	965	Муниципальный бюджет
Медико-социальная поддержка беременным женщинам	2930	610		800	730	790	Муниципальный бюджет
Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения	9815,82	815,82		6120	2880		Муниципальный бюджет
Обеспечение информационных и образовательных мероприятий в детских поликлиниках и женских консультациях	1005,0	210		425	185	185	Муниципальный бюджет
Профилактические мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза	4160,0	990		1190	990	990	Муниципальный бюджет
Итого по всем мероприятиям:	285926,993	30908,433	24278,0	134332,28	72721,14	23687,14

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Конечными результатами реализации Программы является решение поставленных задач и достижение целей, которые представлены в таблице до 2011 года.

Динамика основных показателей здоровья населения Калининградской области

Интегральные показатели	Базовое значение (2005 г.)	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	62,0	62,5	63,5	64,0	65,5	66,0
Общая смертность (на 1000 населения)	18,3	18,0	17,5	17,0	16,5	16,0
Младенческая смертность (на 1000 родившихся)	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0	6,9
Смертность от болезней органов кровообращения (на 100 тыс. населения)	858,1	831,7	790,0	750,0	700,0	650,0
Смертность от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения)	190,3	188,4	186,6	184,0	183,5	183,0

Непосредственно в отрасли результаты реализации Программы во взаимосвязи с результатами реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения будут иметь кумулятивный эффект.

Оценка реализации Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы" будет осуществляться по следующим индикативным показателям:

Показатели	Динамика реализации Программы по годам
	2006	2011
I. Для системы здравоохранения
1. Укомплектованность медицинскими кадрами (%):	70,6	90
- в первичном звене здравоохранения (%)	60	80
- снижение коэффициента совместительства в учреждениях здравоохранения	1,7	1,4
2. Повышение уровня квалификации медицинских кадров:
- увеличение числа врачей и средних медицинских работников, имеющих высшую квалификационную категорию (%)	40	50
- увеличение числа практикующих врачей, имеющих ученую степень	54	100
3. Повышение уровня оснащенности современным медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений города: - достижение стандартов оснащенности, установленных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (%)	30	60
4. Приведение технического состояния зданий и помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил (% от общего количества)	30	60
5. Обеспечение структурной эффективности здравоохранения и интенсификации лечебного процесса:
- создание эффективной системы профилактики в здравоохранении	-	+
- достижение соответствия объемов амбулаторно-поликлинической помощи федеральным нормативам (на 1 жителя)	6,0	9,0
- реорганизация стационарной помощи, с выделением межрайонных центров, оказывающих квалифицированную медицинскую помощь	-	+
распределение количества коек в зависимости от интенсивности лечебно-диагностического процесса: интенсивное лечение - до 20%, восстановительное лечение - до 45%, длительное лечение больных хроническими заболеваниями - до 20%, медико-социальная помощь - до 15%	-	+
- сокращение средней длительности пребывания больного в стационаре (в днях)	16,2	12,0
6. Рационализация системы финансирования здравоохранения:
- достижение максимальной концентрации ресурсов здравоохранения в системе обязательного медицинского страхования (переход на одноканальную систему финансирования)	-	+
- обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи и финансовых ресурсов	-	+
- достижение бездефицитности Программы государственных гарантий оказания населению области медицинской помощи	-	+
- достижение соотношения объемов финансирования амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 45% : 55%	-	+
II. Для медицинских работников
1. Возрастание престижа медицинской профессии:
- преодоление отставания средней заработной платы работников здравоохранения по отношению к средней по Калининградской области (в %)	86,6	90
- обеспечение доступности профессионального роста, включая возможность широкого использования профессиональной периодической литературы, Интернет, различных форм обучения, в том числе - дистанционных, и повышения квалификации	-	+
- решение проблем обеспечения жильем в рамках системы ипотечного жилищного кредитования	-	+
- удовлетворенность условиями труда	-	+
III. Для пациентов
1. Доступность и качество медицинской:
- достижение гарантированной бесплатности медицинской помощи для населения в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Калининградской области бесплатной медицинской помощи	-	+
- четкое отграничение бесплатной медицинской помощи от платной	-	+
- снижение среднего срока ожидания консультации специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях	3 нед.	10 дней
- снижение среднего срока ожидания диагностических исследований в амбулаторно-поликлинических учреждениях	4 нед.	2 нед.
- снижение сроков ожидания плановой госпитализации в стационары области (кроме высокотехнологичной медицинской помощи)	4 нед.	2 нед.
- снижение средних сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в областных лечебных учреждениях	6 мес.	3 мес.
- сокращение среднего времени ожидания прибытия скорой медицинской помощи (в минутах)	25	20
2. Повышение удовлетворенности качеством и условиями оказания медицинской помощи (в баллах)	2,5	3,5
IV. Для общества в целом (в параметрах 2006 года)
1. Снижение временной нетрудоспособности (в млн. дней в году)	2,5	2,0
2. Сокращение экономических потерь общества от временной нетрудоспособности (в млрд. руб.) Валовый региональный Число дней продукт нетрудоспособности -------------------- х -------------------- Число работающих Число рабочих дней в году	2,98	2,37
3. Снижение числа смертей лиц трудоспособного возраста	6400	5120
4. Сокращение экономических потерь общества от снижения числа смертей лиц трудоспособного возраста (в млрд. руб.). Валовый региональный продукт Число смертей лиц ---------------------------- х трудосп. возраста Число работающих	1,9	1,5

Цели, задачи и конечные результаты подпрограмм "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению города Калининграда", "Общая врачебная (семейная) практика", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Калининграде", "Здоровый ребенок", являющихся приложениями данной Программы, отражены непосредственно в каждой из них.

Общее финансирование муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы" по каждой из подпрограмм указан в таблице N 2.

Таблица N 2

Сводная таблица
финансирования муниципальной целевой Программы "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы"

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится согласно источнику

Наименование подпрограмм и подразделов	Финансирование (тыс. руб.)						Источник финанси- рования	Ответственный исполнитель
	Объем финанси- рования Всего: (2007-2001 г.г)	по годам
		2007	2008	2009	2010	2011
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограммы:							Городской бюджет	Управление здравоохране- ния
"Совершенствова- ние первичной медико- санитарной помощи населению города Калининграда" - ВСЕГО:	192262,665	20198,665	21778	95769	45964	8553
Раздел N 1
- Ремонт поликлиник, поликлинических отделе- ний, офиса управления здравоохранения мэрии, оборудование	53681,111	9028,111	15928	15525	7300	5900
- строительство общежития для специалистов	99000			69000	30000
- Приобретение малого санитарного транспорта (легковых автомобилей) для поликлиник	7776	1776		2000	2000	2000
- Приобретение медицинского оборудования (пос. Чкаловск, микр-н Северная гора)	12000			6000	6000
- Приобретение источников питания - дезель-генерато- ров#	5500		5500
- Приобретение медицинского оборудования в детскую городскую поликлинику N 4, центральную городскую больницу	350		350
Раздел 2
- Городской детский диагностический центр	9933,19	7816,19		2117
Раздел N 3
- Учеба и совершенствова- ние по специальности	4022,364	1578,364		1127	664	653
"Здоровый ребенок" - Всего:	43852,853	6258,853	2500	12165	14164	8765	Городской бюджет	Управление здравоохране- ния
Раздел N 1
- Медико- социальная поддержка	2930	610		800	730	790
- Укрепление материально-тех- нической базы родовспомогате- льных учреждений	26261,94	1782,94		7140	11299	6040
Раздел N 3
- Укрепление материально-тех- нической базы детских лечебно- профилактических учреждений	9155,913	3655,913		2400	1350	1750
Раздел N 4
- Создание службы аутоплазмодонор- ства	4500		2500	1400	600
Раздел N 5
- Обеспечение информационных и образовательных мероприятий	1005	210		425	185	185
"Общая врачебная (семейная) практика" Всего:	45251,475	3460,915		24808,28	11603,14	5379,14	Городской бюджет	Управление здравоохране- ния
- Профессиональ- ная подготовка медицинского персонала службы врача общей практики (ВОП)	936			468	156	312
- Приобретение медицинского оборудования, инструментов для оснащения службы ВОП	26903,655	1169,095		15600,28	5067,14	5067,14
- Ремонт помещений, выделяемых для организации службы ВОП, т.ч. проектно-сметная документация	7596	1476		2620	3500
- Создание единой информационной сети	9815,82	815,82		6120	2880
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом" Всего:	4560	990		1590	990	990	Городской бюджет	Управление здравоохране- ния
Раздел N 1
- Укрепление материально-тех- нической базы ЛПУ	400			400
Раздел N 2
- Профилактичес- кие мероприятия	4160	990		1190	990	990
Всего по программе:	285926,993	30908,433	24278,0	134332,28	72721,14	23687,14