Приложение N 2. Отчет о ходе реализации целевой программы Калининградской области

Приложение N 2

к Положению

                                  Отчет

       о ходе реализации целевой программы Калининградской области

      целевая программа Калининградской области ___________________

         субъект бюджетного планирования ________________________

                         за _______ год (квартал)

N п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Факти- ческое значе- ние за год (N-1) (за ____ кв. года __)

Текущее значение за год N (за ___ кв. года ___)

Плановое значение на год (N + 2)

Плановое значение на год (N + 2)

Причины отклоне- ния (внут- ренние, внешние)

Плановое значение на год N

Фактическое значение за год N (за ___ кв. года ___)

% откло- нения от плана

Предусмот- рено из прочих источни- ков

Привле- чено из прочих источ- ников

Предус- мотрено Програм- мой

Предус- мотрено в об- ластном бюджете

1

Программная составляющая

тыс. руб.

2

Стратегическая цель 1

тыс. руб.

3

показатель непосредственного и конечного (непосредственного) результата 1

4

показатель непосредственного и конечного (непосредственного) результата 2

5

Тактическая задача 1

тыс. руб.

6

показатель непосредственного и конечного (непосредственного) результата 1

7

показатель непосредственного и конечного (непосредственного) результата 2

8

Мероприятие 1

тыс. руб.

9

показатель непосредственного и конечного (непосредственного) результата

10

Мероприятие 2

тыс. руб.

11

показатель непосредственного и конечного (непосредственного) результата

     Примечание:  к   таблице   прилагается   пояснительная   записка   о

проделанной работе по реализации Программы.