Приложение N 2. Бюджет города Калининграда на 2010, 2011 годы

Приложение N 2

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 8 декабря 2008 г. N 311

Бюджет города Калининграда на 2010, 2011 годы

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2010 год	Утверждено на 2011 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	6265000,0	7061300,0
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	4158000,0	4692000,0
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	4158000,0	4692000,0
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1563400,0	1801900,0
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1187500,0	1426000,0
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	375000,0	375000,0
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	900,0	900,0
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	459600,0	480800,0
182 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоооблажения# , расположенным в границах городского округа	46600,0	50800,0
182 1 06 06000 04 0000 110	Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов	413000,0	430000,0
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	84000,0	86600,0
	Неналоговые доходы	1480851,0	1330591,0
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	641800,0	599300,0
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов	500,0	500,0
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	557000,0	524000,0
028 1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	530000,0	500000,0
000 1 11 05030 04 0000 120	Доходы от сдачи а# аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госуд. власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	27000,0	24000,0
028 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	27000,0	24000,0
028 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	7000,0	7000,0
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	77300,0	67800,0
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	37000,0	40000,0
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	37000,0	40000,0
000 113 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	402001,0	426991,0
000 113 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	402001,0	426991,0
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о# продажи материальных и нематериальных активов	311050,0	171300,0
045 1 14 01000 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1050,0	1300,0
028 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	140000,0
028 1 14 06012 04 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	170000,0	170000,0
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	10000,0	10000,0
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	79000,0	83000,0
	Итого налоговых и неналоговых доходов	7745851,0	8391891,0
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1823911,6	1999417,1
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1803464,4	1981670,3
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях	1184280,7	1314553,8
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	90406,1	91150,2
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	2388,4	2638,9
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:	98377,1	106214,3
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	16045,8	16767,8
000 2 02 03000 00 0000 151	обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	82331,3	89446,5
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:	26779,6	31359,5
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	1314,8	1463,0
000 2 02 03000 00 0000 151	мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе	25464,8	29896,5
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования животноводства	12340,5	14250,0
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования растениеводства	5510,0	6146,5
000 2 02 03000 00 0000 151	на субсидирование страхования урожая сельскохозяйственных культур	665,0	665,0
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования процентной ставки по кредитам	6949,3	8835,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	3112,2	3454,2
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета	195673,4	215517,8
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	22088,1	22088,1
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций	9144,5	9968,9
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	8754,2	8859,1
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств федерального бюджета		2897,9
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств областного бюджета	4496,8	4614,3
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю	66310,1	69887,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)	74403,9	82588,4
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	2897,9
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства	14351,4	15877,9
000 2 02 04000 00 0000 180	Иные междбюджетные# трансферты	20447,2	17746,8
000 3 00 00000 00 0000 000	Доходы от платных услуг	1233010,0	1304400,0
	Всего доходов	10802772,6	11695708,1
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	1138139,1	1340889,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1762,0	1765,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	58440,0	59280,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	202504,0	205661,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	104202,0	106751,0
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	4313,0	4324,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1600,0	8200,0
0111	Обслуживание государственного и муниципального долга	190000,0	230000,0
0112	Резервные фонды	114400,0	109000,0
0112	Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	20000,0	20000,0
0112	Резервные фонды органов местного самоуправления	94400,0	89000,0
0114	Другие общегосударственные вопросы	459174,1	613979,1
0114	Обеспечение деятельности архивных учреждений	1744,0	1929,0
0200	Национальная оборона	496,0	529,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	496,0	529,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	136611,2	140170,8
0302	Органы внутренних дел	98564,2	98131,8
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	38047,0	42039,0
0400	Национальная экономика	574008,5	510811,7
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	26779,6	31359,5
0408	Транспорт	142698,0	151602,0
0409	Дорожное хозяйство	300000,0	222600,0
0410	Связь и информатика	19446,9	19844,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	85084,0	85406,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2394673,5	2718008,6
0501	Жилищное хозяйство	436350,0	475398,0
0502	Коммунальное хозяйство	334988,0	290963,0
0503	Благоустройство	1541064,5	1865205,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	82271,0	86442,6
0600	Охрана окружающей среды	5000,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5000,0
0700	Образование	4168876,6	4566458,7
0701	Дошкольное образование	1450312,0	1607685,0
0702	Общее образование	2364658,7	2567249,3
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	188983,7	212224,2
0709	Другие вопросы в области образования	164922,2	179300,2
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	400194,0	284268,0
0801	Культура	358066,0	252440,0
0804	Периодическая печать и издательства	10649,0	11373,0
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	31479,0	20455,0
0900	Здравоохранение, физическая культура и спорт	1567485,0	1545901,0
0901	Стационарная медицинская помощь	679959,0	720482,0
0902	Амбулаторная помощь	542488,0	570823,0
0904	Скорая медицинская помощь	171675,0	181838,0
0908	Физическая культура и спорт	3711,0	3964,0
0910	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	169652,0	68794,0
1000	Социальная политика	12149563,3	12955731,3
1001	Пенсионное обеспечение	17000,0	18156,0
1002	Социальное обслуживание населения	110525,5	119998,6
1003	Социальное обеспечение населения	643546,5	669096,0
1004	Охрана семьи и детства	66310,1	69887,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	44657,6	47209,6
	Всего расходов	11267523,6	12031384,1
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-464751,0	-335676,0
Раздел III	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
005 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	464751,0	335676,0
005 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1441328,0	1635676,0
005 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	976577,0	1300000,0
005 01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации	80000,0	80000,0
005 01 03 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации	80000,0	80000,0
005 01 06 00 00 00 0000 000	Исполнение муниципальных гарантий	291457,0	309709,0
005 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	228247,0	200000,0
005 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в инностранной# валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	63210,0	109709,0
005 01 06 00 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	291457,0	309709,0
005 01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дифицита# в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	291457,0	309709,0
Всего источников финансирования дефицита		464751,0	335676,0