Приложение N 1. Ведомственная целевая программа г. Калининграда "Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009 год"

Приложение N 1

к Постановлению

главы администрации

городского округа "Город Калининград"

от 25 сентября 2008 г. N 1539

Ведомственная целевая программа
г. Калининграда "Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009 год"

Паспорт Программы

Наименование ведомства	Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"
Наименование программы	Ведомственная целевая программа г. Калининграда "Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009 год" (далее Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Глава администрации городского округа "Город Калининград", приказ N ___ от ___________ 2008 г.
Цели и задачи программы	Цель Программы: - перевести газоснабжение существующего жилищного фонда города Калининграда со сжиженного на природный газ. Задача Программы: - увеличить протяженность газораспределительных сетей низкого давления и число газопроводов-вводов в г. Калининграде
Целевые индикаторы программы и их значение	1. увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления на 7735,5 п.м.; 2. увеличение числа газопроводов-вводов на 175 шт.
Перечень программных мероприятий	2009 год: Строительно-монтажные работы: 1) Газификация МКР "Южный"; 2) Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос. Октябрьский; 3) Газификация микрорайона "Северная гора" (ТОС "Автошкола"). Разработка рабочих проектов: 1) Разработка рабочего проекта "Газификация ул. Бассейной, ул. Харьковской"; 2) Разработка рабочего проекта "Газификация ул. Коммунистической"
Сроки и этапы реализации программы	1 год
Объемы и источники финансирования, всего в том числе по годам	Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград": 2009 год - 35000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1) повышение комфортных условий проживания населения г. Калининграда; 2) снижение стоимости услуг по газоснабжению; 3) увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям; 4) увеличение числа газопроводов-вводов

2. Анализ текущего состояния

Город Калининград - административный центр Калининградской области с населением 421,678 тыс. человек.

Расчетная численность населения города Калининграда, в соответствии с генеральным планом на перспективу развития 2015 г. принята - 480,0 тыс. человек.

Программа является продолжением "Программы развития инженерной инфраструктуры города Калининграда на 2007-2010 годы", утвержденной Решением городского Совета депутатов Калининграда от 31.01.2007 года N 26 (в редакции решения окружного Совета депутатов Калининграда от 19.12.2007 г. N 441). Ее преемственный характер обеспечит закрепление и развитие позитивных результатов в сфере газификации жилого фонда, достигнутых в предыдущие годы.

В ходе реализации настоящей Программы предусматривается выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 436,0 тыс. рублей и выполнение строительно-монтажных работ на сумму 34564,0 тыс. рублей.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней органа местного самоуправления администрации городского округа "Город Калининград", организаций и граждан.

Программа "Газификации" города позволит создать условия для перевода котельных на природный газ, газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи. Прогнозируемое увеличение потребности в природном газе к 2015 году (без учета ТЭЦ-2) позволит увеличить объем потребления всего на 200766,6 тыс. куб. м., в том числе производственными потребителями на 123892,3 тыс. куб. м. и населением на 76874,3 тыс. куб. м, что составит увеличение на 35-40% по сравнению с фактическим потреблением.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является перевод газоснабжения существующего жилищного фонда города Калининграда со сжиженного на природный газ.

Для достижения поставленной в настоящей Программе цели предусматривается увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления и числа газопроводов-вводов в г. Калининграде.

4. Система мероприятий Программы

Основными программными мероприятиями являются:

Строительно-монтажные работы;

1) Газификация МКР "Южный";

2) Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос. Октябрьский;

3) Газификация микрорайона "Северная гора" (ТОС "Автошкола").

Разработка рабочих проектов:

1) Разработка рабочего проекта "Газификация ул. Бассейной, ул. Харьковской";

2) Разработка рабочего проекта "Газификация ул. Коммунистической".

Полный комплекс мероприятий программы приведен в приложении 2 к постановлению главы администрации городского округа "Город Калининград".

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" на 2009 год в сумме 35000,0 тыс. рублей, из них:

- на проектно-изыскательские работы - 436,0 тыс. рублей

- на строительно-монтажные работы - 34564,0 тыс. рублей.

Кадровые ресурсы Программы обеспечиваются заказчиком-застройщиком, исполнителями Программы. Исполнители Программы должны осуществлять подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения, гарантировать производство работ в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором России 20.02.85, по специальному наряду-допуску.

6. Организационная схема управления за реализацией Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель главы администрации городского округа "Город Калининград", председатель комитета архитектуры и строительства. Управление Программой осуществляет комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград".

Заказчиком-застройщиком Программы является Муниципальное казенное предприятие города Калининграда "Управление капитального строительства" (МКП "УКС").

Исполнителями Программы являются МКП "УКС", строительные и проектно-исследовательские организации, привлеченные на конкурсной основе.

Исполнители программы предоставляют ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о выполненных мероприятиях в комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград". Отчет о выполнении ВЦП и пояснительная записка к нему за прошедший финансовый год представляется в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. Информация оформляется в соответствии с постановлением и.о. главы администрации городского округа от 11.04.2008 г. N 655 "Об утверждении "Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (п. 6.6 приложение N 3 и приложение N 4).

Проектирование системы газораспределения города Калининграда осуществляется в соответствии с градостроительной документацией и перспективной схемой газоснабжения города Калининграда на период до 2015 года.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 год N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно настоящей Программе, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Проблема газоснабжения является одной из наиболее актуальных социальных проблем и от ее решения во многом зависит уровень социального благополучия населения. Не решив проблему газоснабжения, невозможно успешно решать задачи экономического и социального развития общества. Реализация настоящей Программы позволит:

- создать условия для газоснабжения природным газом не газифицированного существующего жилищного фонда;

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан;

- создать условия для перевода на природный газ котельных; -создать резервные мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности;

- создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

- улучшить экологическую обстановку города Калининграда.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы с помощью следующих индикаторов:

1. увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления

2. увеличение числа газопроводов-вводов.

В 2009 году планируемый размер финансирования объектов, включенных в Программу, за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград", составляет 35000,0 тыс. рублей.

За счет этих средств будет проложено 7735,5 п. м. газораспределительных сетей низкого давления, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям и смонтировано 179 газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Октябрьский, МКР "Южный", микрорайона "Северная гора", "Северная гора" (ТОС "Автошкола").

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию настоящей Программы предполагается использовать:

- при строительстве газопроводов преимущественно полиэтиленовые трубы различного диаметра

- газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9.