Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование целевой программы Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году"

Приложение N 2

к целевой программе

Калининградской области

"Дополнительные меры, направленные

на снижение напряженности на рынке

труда Калининградской области в 2009 году"

Финансово-экономическое обоснование целевой программы Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году"

1. Расчет потребности на осуществление мероприятий по опережающему персональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения

Численность участников Программы, направленных на опережающее обучение - 2773 человека.

Общая сумма затрат на указанное мероприятие составляет:

Соб = Чоб x N,

где:

Соб - размер финансирования мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения;

Чоб - численность участников программы (2773 человека);

N - базовый норматив затрат на организацию профессиональной подготовки в Калининградской области, скорректированный на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2009 год, в расчете на одного безработного и исходя из средней продолжительности обучения в три месяца (N = 5181,0 : 2,3 х 3 х 1,085 = 7332,2 рубля).

Соб = 2773 чел. х 7332,2 руб. = 20332 тыс. руб.

Средства областного бюджета, направленные на софинансирование мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения, составляют 1070 тыс. рублей. С учетом количества участников мероприятия сумма софинансирования одного обучающегося из областного бюджета составит 385,9 рубля (1070 тыс. руб. : 2773 чел. = 385,85 руб.).

Общий размер финансирования данного мероприятия составит 21402 тыс. руб.

2. Расчет потребности на осуществление мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях сохранения кадрового состава организаций, включая выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, а также граждан, ищущих работу

Общее число участников мероприятия составит 17861 человек.

Расчет софинансирования за счет средств федерального бюджета:

Сор.фед = Чор x МРОТ х Рор,

где:

Сор.фед - размер софинансирования мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях сохранения кадрового состава организаций, включая выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, а также граждан, ищущих работу;

Чор - численность участников мероприятия программы;

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный в размере 4330 рублей, с учетом начислений на фонд оплаты труда;

Рор - период участия в общественных работах (средняя продолжительность три месяца).

Сор.фед = 16655 чел. х 3 мес. х 4330 руб. х 1,262 = 273031,7 тыс. руб.

Расчет софинансирования за счет средств областного бюджета:

Сор.обл = Чор х МРОТ х Рор,

где:

Сор.обл - размер софинансирования мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях сохранения кадрового состава организаций, включая выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, а также граждан, ищущих работу;

Чор - численность участников мероприятия программы;

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный в размере 4330 рублей, с учетом начислений на фонд оплаты труда;

Рор - период участия в общественных работах (средняя продолжительность три месяца).

Сор.обл = 1206 чел. х 3 мес. х 4330 руб. х 1,262 = 19770,4 тыс. руб.

Общий размер финансирования данного мероприятия:

Сор = Сор.фед + Сор.обл

Сор = 273031,7 тыс. руб. + 19770,4 тыс. руб. = 292802,1 тыс. руб.

3. Расчет потребности средств на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан

Общее число участников мероприятия составит 200 человек.

Общая сумма затрат на мероприятие составляет

Смпр = Чпр х Сгп,

где:

Смпр - размер софинансирования мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;

Чпр - численность участников мероприятия программы;

Сгп - средний размер суммы годового размера причитающегося безработному гражданину пособия по безработице (35000 рублей).

Расчет софинансирования за счет средств федерального бюджета:

Численность участников Программы - 190 человек.

Смпр = 190 чел. х 35000 руб. = 6650 тыс. руб.

Расчет софинансирования за счет средств областного бюджета:

Численность участников Программы - 10 человек.

Смпр = 10 чел. х 35000 руб. = 350 тыс. руб.

Общий размер финансирования данного мероприятия составит 7000 тыс. руб.

4. Общий размер средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы

1. Размер средств областного бюджета на финансирование мероприятий Программы в 2009 году рассчитывается по формуле:

Собластной = Соб + Сор.обл + Смпр,

где:

Собластной - размер средств областного бюджета;

Соб - размер софинансирования мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников;

Сор.обл - размер софинансирования мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях сохранения кадрового состава организаций, включая выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, а также граждан, ищущих работу;

Смпр - размер софинансирования мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

Собластной = 1070 + 19770,4 + 350 = 21190,4 тыс. руб.

2. Общий размер субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансирование мероприятий Программы в 2009 году рассчитывается по формуле:

С федеральный = Соб + Сор + Смпр,

где:

С федеральный - размер субсидии из федерального бюджета;

Соб - размер софинансирования мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников;

Сор - размер софинансирования мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях сохранения кадрового состава организаций, включая выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, а также граждан, ищущих работу;

Смпр - размер софинансирования мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

С федеральный = 20332,0 + 273031,7 + 6650,0 = 300013,7 тыс. руб.

5. Общий объем финансирования мероприятий Программы

Общий объем финансирования (Собщ) мероприятий Программы рассчитывается как сумма средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета.

Собщ = 21190,4 + 300013,7 = 321204,1 тыс. руб.

Общий объем средств субсидии из федерального бюджета определен в соответствии с потребностью Калининградской области для реализации мероприятий Программы в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1089, из расчета софинансирования за счет субсидии в размере 93,4% общего размера расходов бюджета субъекта Российской Федерации.