Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение окружного Совета депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 16 декабря 2009 г. N 325 "О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов"
- Приложение N 2. Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2011, 2012 годы
Приложение N 2. Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2011, 2012 годы
Приложение N 2
к решению
окружного Совета депутатов
города Калининграда
от 16 декабря 2009 г. N 325
Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2011, 2012 годы
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2011 год |
2012 год |
|
|
изменения |
с учетом изменений |
|
||
|
Раздел I |
Доходы |
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
-2450300,00 |
4611000,00 |
5325000,00 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
-1852000,00 |
2840000,00 |
3340000,00 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
-1852000,00 |
2840000,00 |
3340000,00 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
-536900,00 |
1265000,00 |
1436000,00 |
|
182 1 05 01000 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
-586000,00 |
840000,00 |
1000000,00 |
|
182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
25000,00 |
400000,00 |
411000,00 |
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
24100,00 |
25000,00 |
25000,00 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
-57800,00 |
423000,00 |
466000,00 |
|
182 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоооблажения# , расположенным в границах городского округа |
2200,00 |
53000,00 |
56000,00 |
|
182 1 06 06000 04 0000 110 |
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов |
-60000,00 |
370000,00 |
410000,00 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
-3600,00 |
83000,00 |
83000,00 |
|
|
Неналоговые доходы |
41573,00 |
1412164,00 |
1259033,00 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
8860,00 |
608160,00 |
602163,00 |
|
028 1 11 01040 04 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям |
-420,00 |
80,00 |
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
6164,00 |
530164,00 |
571033,00 |
|
028 1 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
0,00 |
500000,00 |
540000,00 |
|
000 1 11 05030 04 0000 120 |
Доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госуд. власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
6164,00 |
30164,00 |
31033,00 |
|
028 1 11 05034 04 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
6164,00 |
30164,00 |
31033,00 |
|
028 1 11 07014 04 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
0,00 |
7000,00 |
7000,00 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
3116,00 |
70916,00 |
24130,00 |
|
028 1 11 09044 04 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов |
-3400,00 |
64400,00 |
17500,00 |
|
164 1 11 08044 04 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
6516,00 |
6516,00 |
6630,00 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
-16000,00 |
24000,00 |
27000,00 |
|
498 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
-16000,00 |
24000,00 |
27000,00 |
|
000 113 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
-66687,00 |
400304,00 |
426370,00 |
|
000 113 03040 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
-66687,00 |
360304,00 |
386370,00 |
|
000 113 03040 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
|
000 1 14 00000 00 0000 410 |
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов |
119900,00 |
291200,00 |
111200,00 |
|
028 1 14 01000 04 0000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
-100,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|
028 1 14 02030 04 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов |
180000,00 |
180000,00 |
0,00 |
|
028 1 14 06012 04 0000 420 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
-60000,00 |
110000,00 |
110000,00 |
|
000 1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
12500,00 |
22500,00 |
22500,00 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
-17000,00 |
66000,00 |
69800,00 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
-2408727,00 |
6023164,00 |
6584033,00 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-681966,84 |
1317450,26 |
1377436,30 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-664220,04 |
1317450,26 |
1377436,30 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях |
-329142,49 |
985411,31 |
1034681,86 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
11532,50 |
102682,70 |
107539,73 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних |
-218,00 |
2420,90 |
2542,30 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части: |
-62469,36 |
43744,94 |
45931,93 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
руководства и управления в сфере установленных функций |
-403,67 |
16364,13 |
17182,01 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения |
-62065,69 |
27380,81 |
28749,92 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части: |
7011,50 |
38371,00 |
38427,80 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
руководства и управления в сфере установленных функций |
61,00 |
1524,00 |
1580,80 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе |
6950,50 |
36847,00 |
36847,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
на обеспечение субсидирования животноводства |
-13737,00 |
513,00 |
513,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
на обеспечение субсидирования растениеводства |
-3706,50 |
2440,00 |
2440,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
на субсидирование страхования урожая сельскохозяйственных культур |
-477,00 |
188,00 |
188,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
на обеспечение субсидирования процентной ставки по кредитам |
24871,00 |
33706,00 |
33706,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
-317,47 |
3136,73 |
3293,66 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
-215517,80 |
0,00 |
0,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
-22088,10 |
0,00 |
0,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций |
-9968,90 |
0,00 |
0,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
356,50 |
9215,60 |
9215,60 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенция на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств федерального бюджета |
-2897,90 |
0,00 |
0,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенция на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств областного бюджета |
-4614,30 |
0,00 |
0,00 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю |
-4146,59 |
65740,41 |
65740,41 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома) |
-28599,29 |
53989,11 |
56688,58 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства |
-3140,34 |
12737,56 |
13374,43 |
|
000 2 02 04000 00 0000 180 |
Иные междбюджетные# трансферты |
-17746,80 |
0,00 |
0,00 |
|
000 2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
1288650,00 |
1288650,00 |
1338939,00 |
|
000 3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от платных услуг |
-1304400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего доходов |
-3106443,84 |
8629264,26 |
9300408,30 |
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
-588840,50 |
1075272,80 |
1550579,10 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
-177,00 |
1588,00 |
1588,00 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
-3312,00 |
55968,00 |
57794,00 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
-59905,00 |
145756,00 |
155241,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
-16913,00 |
89838,00 |
100152,00 |
|
0107 |
Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области |
77,00 |
4401,00 |
4481,00 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
8200,00 |
9948,00 |
|
0111 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
77000,00 |
307000,00 |
277700,00 |
|
0112 |
Резервные фонды |
-40500,00 |
68500,00 |
68500,00 |
|
0112 |
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
|
0112 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
-40500,00 |
48500,00 |
48500,00 |
|
0114 |
Другие общегосударственные вопросы |
-544994,50 |
392208,80 |
873326,10 |
|
0114 |
Обеспечение деятельности архивных учреждений |
-116,00 |
1813,00 |
1849,00 |
|
0200 |
Национальная оборона |
-213,00 |
316,00 |
561,00 |
|
0204 |
Мобилизационная подготовка экономики |
-213,00 |
316,00 |
561,00 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
-45950,80 |
94220,00 |
106620,00 |
|
0302 |
Органы внутренних дел |
-29679,80 |
68452,00 |
78381,00 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
-16271,00 |
25768,00 |
28239,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
-25770,70 |
485041,00 |
467471,80 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
7011,50 |
38371,00 |
38427,80 |
|
0408 |
Транспорт |
-48854,00 |
102748,00 |
103959,00 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
0,00 |
222600,00 |
200000,00 |
|
0410 |
Связь и информатика |
-1457,20 |
18387,00 |
20797,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
17529,00 |
102935,00 |
104288,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
-989728,00 |
1695730,90 |
1443723,40 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
-251517,00 |
223726,00 |
25124,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
-464,90 |
330497,40 |
199737,40 |
|
0503 |
Благоустройство |
-733868,50 |
1058942,50 |
1135460,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
-3877,60 |
82565,00 |
83402,00 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
14018,00 |
14018,00 |
14363,00 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
14018,00 |
14018,00 |
14363,00 |
|
0700 |
Образование |
-1144696,15 |
3380488,05 |
3619327,70 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
-351273,60 |
1171411,40 |
1224805,00 |
|
0702 |
Общее образование |
-572417,79 |
1936831,51 |
2111340,33 |
|
0705 |
Переподготовка и повышение квалификации |
|
0,00 |
|
|
0703 |
Начальное профессиональное образование |
17361,00 |
17361,00 |
18492,00 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
-84796,20 |
127428,00 |
135224,00 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
-153569,56 |
127456,14 |
129466,37 |
|
0800 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
-31546,00 |
252722,00 |
267427,00 |
|
0801 |
Культура |
-25146,00 |
227294,00 |
235499,00 |
|
0804 |
Периодическая печать и издательства |
-2274,00 |
9099,00 |
11538,00 |
|
0806 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
-4126,00 |
16329,00 |
20390,00 |
|
0900 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
-10480,00 |
1535421,00 |
1609009,00 |
|
0901 |
Стационарная медицинская помощь |
-70163,00 |
650319,00 |
683497,00 |
|
0902 |
Амбулаторная помощь |
23767,00 |
594590,00 |
621044,00 |
|
0903 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
20961,00 |
20961,00 |
22682,00 |
|
0904 |
Скорая медицинская помощь |
-11801,00 |
170037,00 |
171757,00 |
|
0908 |
Физическая культура и спорт |
-2084,00 |
1880,00 |
2021,00 |
|
0910 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
28840,00 |
97634,00 |
108008,00 |
|
1000 |
Социальная политика |
-337986,09 |
336961,11 |
353007,00 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
2915,00 |
21071,00 |
22808,00 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
-78609,79 |
41388,81 |
63758,52 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
-264036,30 |
155659,70 |
145437,73 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
-4146,59 |
65740,41 |
65740,41 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
5891,59 |
53101,19 |
55262,34 |
|
|
Всего расходов |
-3161193,24 |
8870190,86 |
9432089,00 |
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) |
54749,40 |
-240926,60 |
-131680,70 |
|
Раздел III |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
|
|
|
005 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
-94749,40 |
240926,60 |
131680,70 |
|
005 01 02 00 00 04 0000 710 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
-124133,00 |
1511543,00 |
2043223,70 |
|
005 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
-29383,60 |
1270616,40 |
1911543,00 |
|
005 01 03 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации |
0,00 |
80000,00 |
80000,00 |
|
005 01 03 00 00 04 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации |
0,00 |
80000,00 |
80000,00 |
|
005 01 06 00 00 00 0000 000 |
Исполнение муниципальных гарантий |
10001,40 |
349857,40 |
355013,30 |
|
005 01 06 04 00 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу |
0,00 |
200000,00 |
200000,00 |
|
005 01 06 04 00 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий в инностранной# валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу |
10001,40 |
149857,40 |
155013,30 |
|
005 01 06 00 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации |
10001,40 |
349857,40 |
355013,30 |
|
005 01 06 05 01 04 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дифицита# в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
10001,40 |
349857,40 |
355013,30 |
|
Всего источников финансирования дефицита |
|
-94749,40 |
240926,60 |
131680,70 |