Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 30 июля 2010 г. N 1318 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" (приложение).

2. Управляющему делами администрации городского округа "Город, Калининград" С.В.Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" (с выделением в отдельный раздел "Энергосбережение") и направление постановления в Министерство по муниципальному развитию Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" Хазака А.Е.

И.о. главы администраций

С.Б.Мухомор

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"

Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"
Инициаторы разработки программы	Администрация городского округа "Город Калининград"
Заказчик программы	Администрация городского округа "Город Калининград"
Разработчик программы	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комплекс по социальным вопросам администрации городского округа "Город Калининград", муниципальные учреждения или предприятия, эксплуатирующие объекты ресурсоэнергообеспечения, здания и сооружения.
Исполнители программы	Главными ответственными лицами за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения.
Цели и задачи программы	Цели программы: - стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых ресурсов, при сохранении конечного эффекта; - снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального хозяйства (3% ежегодно); - обеспечение динамичного развития отраслей ресурсоснабжения городского округа за счет повышения их энергетической эффективности; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива. - информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения. Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач: - проведение энергоаудитов муниципальных объектов; - утепление ограждающих конструкций, трубопроводов; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах; - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами; - реконструкция и модернизация котельных, тепловых пунктов; - закрытие угольных котельных; - информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Сроки реализации программы	Программа реализуется в 2010-2014 годы.
Перечень мероприятий	- проведение энергоаудита муниципальных объектов, включаемых в программу энергоэффективности; - модернизация систем освещения, замена ламп накаливания на энергоэффективных# источники света; - модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - разработка муниципальных нормативных актов по энергоэффективности.
Объемы и источники финансирования программы по годам	Материальное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств организаций коммунального комплекса, средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 123 5656 тыс. руб., в т.ч.: За счет внебюджетных средств составляет 932 532 тыс. руб., в т.ч.: 2010 г - 63 084; 2011 г - 96 766; 2012 г - 190 539; 2013 г - 295 975; 2014 г - 289 168. За счет средств бюджета 303 124* тыс. руб., в т.ч.: 2010 г - 61 259; 2011 г - 209989; 2012 г - 12 325; 2013 г - 16 882; 2014 г - 2 669. * объем средств, выделяемых из бюджета Г.О. подлежит ежегодному уточнению при разработке проекта городского бюджета на соответствующий год.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Снижение общего уровня потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно; 2. Снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности на 15%; 3. Снижение затрат предприятий коммунальной инфраструктуры города и оплаты за потребление коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, составит 204 804,12 тыс. руб. 4. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. 5. Повышение заинтересованности в энергосбережении - сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах, экономия потребления воды
Непосредственные результаты реализации программы	Удельное снижение потерь энергии на муниципальных объектах, в которых осуществлены мероприятия: 2011 год - 0,26 тыс. кВт 2012 год - 1,3 тыс. кВт 2013 год - 14,5 тыс. кВт 2014 год - 27,7 тыс. кВт
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за реализацией программы осуществляет комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград", комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград", комплекс по социальным вопросам администрации городского округа "Город Калининград"

Введение

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий является необходимым условием развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях происходит вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов. Уровень тепловых потерь в тепловых сетях за первый квартал 2010 года составил 9,78%. Уровень потерь и неучтенных расходов воды к объему отпущенной воды в сеть за первый квартал 2010 года составил 29,86%.

В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить величиной 10-30%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет муниципалитета.

2) Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета, население и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения.

3) Ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, значительно превышает соответствующие показатели ПДК.

Единственным выходом из существующей ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства.

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" (далее по тексту - Программа) предусматривает перечень программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятия главным образом направлены на внедрение инновационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, динамичное развитие всех отраслей экономики города, снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг для действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышение качества жизни населения городского округа "Город Калининград".

Программа неизменно требует корректировки при изменении целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании рекомендаций, выдаваемых по результатам энергетических обследований жилищно-коммунального комплекса и действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Вновь вводимые объекты жилищно-коммунального комплекса должны соответствовать требованиям Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2010 г "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В ходе разработки долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" администрация городского округа "Город Калининград" руководствуется базовыми механизмами, заложенными в Федеральном законе N 261-ФЗ от 23.11.2010 г "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Основной целью Программы являются:

- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых энергоресурсов, при сохранении конечного эффекта.

1. Содержание проблемы
и обоснование её решения программными методами

Город Калининград - административный центр Калининградской области с населением 421,678 тыс. человек.

Расчетная численность населения города Калининграда в соответствии с генеральным планом на перспективу развития до 2015 года принята - 480,0 тыс. человек.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от МУП "Калининградтеплосеть" 69,75%, ТЭЦ ОАО "Янтарьэнерго" и от локальных систем теплоснабжения, из которых 14 являются ведомственными и 202 источника находятся в муниципальной собственности.

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.

На январь 2010 года перечень муниципальных объектов включал 204 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 1007,5 тыс.м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 2239 тыс. Гкал тепловой энергии.

Выработка тепловой энергии осуществляется на топливе: газе, мазуте и угле.

Структура теплоисточников для производства тепловой энергии по видам потребляемого топлива:

Угольные - 87%

Газовые - 11%

Мазутные - 5,5%

Дизельные - 1,4%

Источником обеспечения объектов города электрической энергией является ОАО "Янтарьэнерго".

Таблица и диаграмма. Рост тарифов на тепловую энергию для муниципальных объектов по годам.

Годы	2008	2009	2010
Руб./Гкал	1100,94	1294,46	1377,06

Изменение тарифов на электрическую энергию
для муниципальных объектов по годам.

Таблица

N п./п.	Группа потребителей	Ед. зим.	Диапазоны напряжения
			ВН			СН-2			НН
			2009 год	2010 год	Изменение, %	2009 год	2010 год	Изменение, %	2009 год	2010 год	Изменение, %
1.	Прочие потребители, в том числе и бюджетные
1.1	Одноставочный тариф
1.1.1.	от 7001часов# и выше	руб / МВт ч	1650,0	1807,0	9,5	2113,0	2250,0	6,5	2937,0	3255,0	10,8
1 1.2.	от 6501 до 7000 часов	руб /МВт ч	1749,0	1871,0	7,0	2270,0	2314,0	1,9	3177,0	3319,0	4,5
1.1.3.	от 6001 до 6500 часов	руб / МВт ч	1749,0	1923,0	9,9	2270,0	2366,0	4,2	3177,0	3371,0	6,1
1.1.4.	от 5501 до 6000 часов	руб /МВт ч	1883,0	1983,0	5,3	2485,0	2426,0	-2,4	3504,0	3431,0	-2,1
1.1.5.	менее 5500 часов	руб /МВт ч	1883,0	2055,0	9,1	2485,0	2498,0	0,5	3504,0	3503,0	0,0
1.2	Двухставочный тариф
1.2.1.	- ставка за мощность	руб /МВт мес	399 413,00	524 600,37	31,34	637 926,00	575 828,49	-9,73	974 098,00	945 774,44	-2,91
1 2.2.	- ставка за энергию	руб / МВт ч	1 011,43	938,24	-7,24	1 092,69	1 278,38	16,99	1 378,44	1 280,71	-7,09

В Калининграде существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 7%. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется с учётом влияния данных работ по энергопотреблению. Однако основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг на муниципальных объектах не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло -, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость.

Процесс энергосбережения в муниципалитете можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Средняя окупаемость данных мероприятий составляет 10 лет в зависимости от типа и объёма объекта. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее - муниципальные объекты) и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией муниципалитета политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными проблемами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" являются:

- наличие зданий и сооружений, не оборудованных приборами учета потребленных энергоресурсов;

- превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;

- снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;

- эксплуатация организациями коммунальной инфраструктуры города энергоемкого и устаревшего оборудования (котельные на твердом топливе, насосное оборудование, осветительные приборы).

Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных технологий в области энергосбережения и реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском округе "Город Калининград".

2. Цели и основные задачи программы, сроки её реализации

Главная цель Программы - снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Основными целями Программы являются:

- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых ресурсов, при сохранении конечного эффекта;

- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального хозяйства (3% ежегодно);

- обеспечение динамичного развития отраслей ресурсоснабжения городского округа за счет повышения их энергетической эффективности;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива;

- информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- проведение энергоаудитов муниципальных объектов;

- утепление ограждающих конструкций, трубопроводов;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами;

- реконструкция и модернизация котельных, тепловых пунктов;

- закрытие угольных котельных;

- информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2014 год и включает в себя:

- проведение энергоаудита муниципальных объектов, включаемых в программу энергоэффективности;

- модернизация систем освещения, замена ламп накаливания на энергоэффекивные# источники света;

- установка приборов учета;

- модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Предполагается до 2014 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии на муниципальных объектах на 3,3 кВт час/м2 или на 15 процентов к уровню 2009 года.

3. Система целевых показателей Программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, приведены в приложении N 1.

Показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы, приведены в приложении N 2.

По итогам фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации возможно ежегодное уточнение плановых значений целевых показателей Программы.

4. Система программных мероприятий

Программа включает в себя реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения и др.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение на муниципальных объектах следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов, насосного оборудования, установка приборов учета, установка частотных приводов и др.

Информационное обеспечение государственной политики в области энергосбережения.

Мероприятиями программы предусмотрено размещение информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности на официальном сайте городского округа "Город Калининград", проведение разъяснительной работы в детских образовательных учреждениях.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление на объектах снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации объекта. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

Модернизация муниципальных систем освещения.

Мероприятия предусматривают переход освещения муниципальных объектов с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Улучшение экологической обстановки в городе Калининграде.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. С целью снижения объемов выбросов в атмосферу от муниципальных стационарных теплоисточников в 2010-2014 годах планируется закрыть 72 угольных котельных. Снижение объема выбросов загрязняющих веществ (с учетом парниковых газов) в воздушную среду города от стационарных муниципальных теплоисточников за указанный период составит 32 тыс. тонн.

Проводимые в рамках ежегодных ведомственных целевых программ природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" мероприятия по обеспечению централизованного сбора и переработки ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тыс. люминесцентных ламп, образуемых в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях дошкольного и школьного образования.

Повышение объемов первичной сортировки (переработки) твердых отходов (бумага, картон, текстиль, стеклобой, металлический лом и пр.) с 8,5 тыс. тонн до 12,5 тыс. тонн позволит поэтапно снижать негативное влияние отходов на окружающую среду и вовлекать вторичные материальные ресурсы в хозяйственный оборот.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных объектов, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

- при получении экономии средств бюджета при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

В целях удобочитаемости, упрощения выполнения и корректировки Программы, мероприятия распределены по каждому предприятию коммунальной сферы, в которых, в свою очередь, произведена разбивка по направлениям, как того требует Федеральный закон N 261-ФЗ.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет собственных средств предприятий, средств местного бюджета.

- ежегодную подготовку сводного отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств организаций коммунального комплекса, средств местного бюджета.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 123 5656 тыс. руб., в т.ч.:

За счет внебюджетных средств составляет 932 532 тыс. руб., в т.ч.:

2010 г - 63 084;

2011 г - 96 766;

2012 г - 190 539;

2013 г - 295 975;

2014 г - 289 168.

За счет средств бюджета 303 124* тыс. руб., в т.ч.:

2010 г - 61 259;

2011 г - 209989;

2012 г - 12 325;

2013 г - 16 882;

2014 г - 2 669.

* объем средств, выделяемых из бюджета Г.О. подлежит ежегодному уточнению при разработке проекта городского бюджета на соответствующий год.

Финансирование Программы за счет средств бюджета носит прогнозный характер, и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

7. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому муниципальному объекту, вошедшему в Программу;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных объектов;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах;

- экономия потребления воды на муниципальных объектах.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии на муниципальных объектах, в которых осуществлены мероприятия:

2011 год - 20 кВтч/кв. м,

2012 год - 19,4кВтч/кв. м,

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 322,176 млн. рублей:

N п.п	Экономия энергоресурсов За 2010-2014 годы	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Электроэнергия тыс. кВт/ч	36 868,93	7 373,79	7 373,79	7 373,79	7 373,79	7 373,79
2	Тепловая энергия Гкал	10 214,8	2 042,96	2 042,96	2 042,96	2 042,96	2 042,96
3	Вода м3	2 966	593,20	593,20	593,20	593,20	593,20
4	Топливо т.у.т.	4470	200	250	1220	1700	1100
5	Экономия тыс. руб.	322176,67	46035,16	51163,87	77666,95	66563,4	80747,29

График увеличения экономии энергетический ресурсов
с нарастающим значением

8. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Программы осуществляют заказчики: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград". Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Лицами ответственными за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий, являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения.

Главными ответственными лицами по контролю за реализацией Программы назначаются руководители структурных подразделений администрации городского округа "Город Калининград", в ведении которых находятся муниципальные учреждения или предприятия, эксплуатирующие объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения.

Главные ответственные лица, согласно данным, представляемым лицами ответственными за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий, готовят ежеквартальные отчеты по реализации Программы. Отчеты представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в комитет городского хозяйства. Первый отчет необходимо представить до 11.10.10.

Таблица 1

Значения целевых показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Годы								Пояснения к расчету
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля объемов ТЭ и воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	36,8	45,2	50,2	70,9	99	100	100	100
2	Удельная величина потребления ТЭ в многоквартирных домах на 1 кв. метр.	Тыс. Гкал	1597394,5	1529080,3	1586294,3	1538705,5	1492544,3	1447767,9	1404334,9	1362204,8
3	Удельная величина потребления воды в многоквартирных домах на 1 человека	Тыс. куб м.	76,4	74,1	71,7	71,1	70,9	70,5	70,1	69,0
4.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./тыс. Гкал	100,3	106,5	119,0	115,4	111,9	108,5	105,2	102,0
5.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Тыс. Гкалч	223	215	218	218	211	204	197	191
5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	Тыс. куб. м.	18957,79	16558,60	16500,50	16005,4	15525,32	15059,52	14607,77	141695,54
7	Снижение объёма выбросов загрязняющих веществ (с учетом парниковых газов) в воздушную среду города от стационарных муниципальных теплоисточников.	Тыс. тонн.	4,00	2,20	2,20	1,34	1,34	8,89	13,33	7,10
8	Количество высокоэкономичных транспортных средств МО	Шт.	-	-	5	5	9	14	19	24

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N 2. 0.

Мероприятия Программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности
муниципального образования городского округа
"Город Калининград" на 2010 - 2014 годы

N п/п	Предприятие (учреждение)	Еденица# измерения	Показатели											Источники финансирования				Объем финансирования по годам, тыс. рублей
			Год выполнения работ
			2010	2011	2012			2013		2014								2010				2011					2012					2013					2014
1	2	3	4	5	6			7		8				9				10				11					12					13					14
	Цель: Стимулирование энергосбережения
	Мероприятия по проведению энергоаудита муниципальных объектов
	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего: %	50	50										Всего				10 500				10 500
														местный бюджет
														внебюджетные средства				10 500				10 500
	МУП "Баня N 1"	Всего: %			100									Всего													50
														местный бюджет													50
														внебюджетные средства
	МУП "ТЭЦ-8"	Всего: %			100									Всего													180
														местный бюджет
														внебюджетные средства													180
	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	Всего: %			100									Всего													20
														местный бюджет
														внебюджетные средства													20
	МУП "Альта"	Всего: %			100									Всего													190
														местный
														внебюджетные													190
	Учреждения комитета управление культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	Всего: %		7	93									Всего								215					2 700
														местный бюджет								110					2 700
														внебюджетные средства								105
	Учреждения комитета социальной поддержки населения Г.О. "Город Калининград"	Всего: %	100											Всего				5
														местный бюджет				5
														внебюджетные средства
	Учреждения управления здравоохранения Г.О. "Город Калининград"	Всего: %	14	79	7									Всего				125				750					75
														местный бюджет				125				750					75
														внебюджетные средства
	Учреждения образования и молодежной сферы Г.О. "Город Калининград"	Всего: %	8	37	55									Всего				300				1375					2 075
														местный бюджет				300				1 375					2 075
														внебюджетные средства
	Итого по энергоаудиту, паспортизации	Всего по годам %:	5	7	88									Всего по годам:				10 930				12 840					5 290
														местный бюджет				430				2 245					4 900
														внебюджетные средства				10 500				10 605					390
														Всего:				29 060
	Цель: Энергосбережение в системах потребителей (снижение удельных величин потребления ресурсов)
	Мероприятия по модернизации систем освещения
	МУП КХ "Водоканал"													Всего				2562				60										540					1002
		Замена ламп накаливания шт.	750	80										внебюджетные средства				1 921				30
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	10	30				10		31				местный бюджет
														внебюджетные средства				641				30										540					1 002
	МУП "Калининградтеплосеть"	Замена ламп накаливания	500	3 500										Всего				70				490
														местный
														внебюджетные				70				490
	Учреждения образования и молодежной сферы Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп накаливания	2 296	7 608	9 983			3 692		4 395				Всего				87				209					26					26					34
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	10	34	52			21		17				местный бюджет				85				207					24					24					32
														внебюджетные средства				2				2					2					2					2
	МУП "Благоустройство и экология"	Замена ламп накаливания шт.	92											Всего				25
		Замена светильников, модернизация систем освещения	10											местный бюджет				25
														внебюджетные средства
	Учреждения комитета управление культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп накаливания шт.	120	270	78									Всего				81				174					55
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	1											местный бюджет				60				139					55
														внебюджетные средства				21				35
	Учреждения комитета социальной поддержки населения Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп накаливания шт.	337	676										Всего				11				23
														местный бюджет				11				23
														внебюджетные средства
	Учреждения управления здравоохранения Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп накаливания	1118	2626	1936			360		544				Всего				433				1248					829					97					146
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	275	826	529									местный бюджет				433				1248					829					97					146
														внебюджетные средства
	МУП "Баня N 1"	Замена ламп накаливания шт.	40											Всего				4
														местный бюджет
														внебюджетные средства				4
	МУП "АРС"	Замена ламп накаливания шт.	60											Всего				13
														местный бюджет				13
														внебюджетные средства
	МУП "ТЭЦ-8"	Замена ламп накаливания шт.	64											Всего				32
														местный бюджет
														внебюджетные средства				32
	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	Замена ламп накаливания шт.	25											Всего				5
														местный бюджет
														внебюджетные средства				5
	МУП "Альта"	Замена ламп накаливания шт.	245											Всего				245
														местный бюджет
														внебюджетные средства				245
	МУП "Чистота"	Замена ламп накаливания шт.	30											Всего				10
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	6											местный бюджет
														внебюджетные средства				10
	Итого по модернизации систем освещения	Замена ламп накаливания шт.	8837	14004	11997			4052		4939				Всего по годам:				1143				413					910					566					1 036
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	2899	870	581			21		17				местный бюджет				191				346					908					24					32
	Всего за 2010-2014 г. г.	Замена ламп накаливания шт.	43829											внебюджетные средства				952				67					2					542					1 004
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	4388											Всего:				4 068
	Мероприятия по установке приборов учета
	Тепловой энергии
	МУП КХ "Водоканал"	шт.	3	2	1			4		5				Всего				580				260					200					850					2 250
														местный бюджет
														внебюджетные средства				580				260					200					850					2 250
	МУП "Калининградтеплосеть"	шт.		2										Всего								6 000
														местный бюджет
														внебюджетные средства								6 000
	Учреждения образования и молодежной сферы Г.О. "Город Калининград"	шт.		5										Всего								100
														местный бюджет								100
														внебюджетные средства
	Учреждения комитета управление культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.	1	6	11									Всего				28				152					640
														местный бюджет				28				152					640
														внебюджетные средства
	МУП "АРС"	шт.		1										Всего								100
														местный бюджет								100
														внебюджетные средства
	МУП "ТЭЦ-8"	шт.	5	5	5									Всего				1067				1066,6					1066,4
														местный бюджет				1 067				1066,6					1066,4
														внебюджетные средства
	МУП "Санитарно- технологическая пищевая лаборатория"	шт.	1											Всего				45
														местный бюджет
														внебюджетные средства				45
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		11										Всего								925
														местный бюджет								925
														внебюджетные средства
	МУ "Эксплуатация здания администрации Калининграда"	шт.	1											Всего				80
														местный бюджет				80
														внебюджетные средства
	МУП "Альта"	шт.	1											Всего				50
														местный бюджет
														внебюджетные средства				50
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.	27	12541	13									Всего по годам:				3 983				7437					940					850					2 250
		Всего:	12581											местный бюджет				1175				1177					740
														внебюджетные средства				675				6 260 4					200					850					2 250
														Всего:				15 430
	Электроэнергии
	МУП КХ "Водоканал"	шт.	2	2										Всего				3				4
														местный бюджет
														внебюджетные средства				3				4
	Учреждения управления здравоохранения администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.	5											Всего				47
														местный бюджет				47
														внебюджетные средства
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		204										Всего								26 520
														местный бюджет								26 520
														внебюджетные средства
	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	шт.		2435										Всего								14 610
														местный бюджет								14610
														внебюджетные средства
	Всего за 2010-2014 г. г.	шт.	7	2641										Всего по годам:				50				41134
		Всего:	2648											местный бюджет								41130
														внебюджетные средства				50				4
														Всего:				41184
	Водоснабжения
	МУП КХ "Водоканал"	шт.		10	8			20		15			Всего					300				4					1326					68					3 077
													местный бюджет
													внебюджетные средства					300				4					1 326					68					3 077
	Учреждения управления здравоохранения администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.	35										Всего					1 000
													местный бюджет
													внебюджетные средства					1 000
	Учреждения управления культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.		3									Всего														34
													местный бюджет
													внебюджетные средства														34
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		204									Всего									11424
													местный бюджет									11 424
													внебюджетные средства
	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	шт.		12500									Всего									61 500
													местный бюджет									61 500
													внебюджетные средства
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.	33	12719									Всего по годам:					1300				72 928					1360					68					3 077
		Всего:	12752											местный бюджет								72 924
													внебюджетные средства					1 300				4					1360					68					3 077
													Всего:					78 733
	Газоснабжения
	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	шт.		12500									Всего									86100
													местный бюджет									86 100
													внебюджетные средства
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.		12500									Всего по годам:									86100
		Всего:	12501											местный бюджет									86100
													внебюджетные средства
													Всего:				86100
	Мероприятия по утеплению ограждающих конструкций
	МУП КХ "Водоканал"	строений	3	4	2		3		1			Всего				2 346				2 743					22 400					5 551					49 425
												местный бюджет
												внебюджетные средства				2 346				2 743					22 400					5 551					49 425
	МУП "Баня N 1"	строений	1	1								Всего				50				50 .
												местный бюджет
												внебюджетные средства				50				50
	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	строений	1									Всего				1
												местный бюджет
												внебюджетные средства				1
	МУП "Альта"	строений		2	1							Всего								50					50
												местный бюджет
												внебюджетные средства								50					50
	МУП "Чистота"	строений	1	1	1		1		1			Всего				758				758					758					758					758
												местный бюджет
												внебюджетные средства				758				758					758					758					758
	"Управление здравоохранения"	строений	14									Всего				4132
												местный бюджет				4 132
												внебюджетные средства
	Всего за 2010-2014 г. г.	строений	20	8	4		4		2			Всего по годам:				7236				3 551					23 208					6 309					50183
		Всего:	37									местный бюджет				4132
												внебюджетные средства				3 104				3 551					23 208					6 309					50183
												Всего:				90487
	Мероприятия по замене оконных и дверных заполнений
	МУП КХ "Водоканал"	шт.	76	76	76		76		76			Всего				1103				1582					4 921					2 036					4 409
												местный бюджет
												внебюджетные средства				1 103				1 582					4 921					2 036					4 409
	"Учреждения образования и молодежной сферы"	шт.	182									Всего				18 200
												местный бюджет				18 200
												внебюджетные средства
	Всего за 2010-2014 г. г.	шт.	258	76	76		76		76			Всего по годам:				19 303				1 582					4 921					2 036					4 409
		всего:	562									местный бюджет				18 200
												внебюджетные средства				1103				1582					4 921					2 036					4 409
												Всего:				32 251
	Цель: Энергосбережение при выработке и транспортировке ресурсов (обеспечение динамичного развития отраслей ресурсосбережения)
	Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных
	МУП КХ "Водоканал"	оборудования			2		2		1			Всего													9					459					4 629
		систем					1		1			местный бюджет
												внебюджетные средства													9					459					4 629
	МУП "Благоустройство и экология"	оборудования							1			Всего																							550
		систем							1			местный бюджет																							550
												внебюджетные средства
	МОУ ДОД ДМШ им. Глинки	оборудования			1		2					Всего				334				339					1393
		систем		1			1					местный бюджет				334				339					\ 393
												внебюджетные средства
	МУП "Баня N 1"	оборудования	1	1								Всего				800				150
		систем										местный бюджет
												внебюджетные средства				800				150
	МУ "Эксплуатация здания администрации Калининграда"	оборудования	1									Всего				1100
		систем	1									местный бюджет				1 100
												внебюджетные средства
	МУП "Альта"	оборудования	1									Всего				70
		систем	2									местный бюджет
												внебюджетные средства				70
	Всего за 2010-2014 г. г.	оборудования	2	2	3		1		1			Всего по годам:				2 304				489					1402					459					5179
		систем	3	2	1				1			местный бюджет				1434				339					1393										550
		Всего:	Котельных -9		Систем отопления - 7							внебюджетные средства				870				150					9					459					4 629
												Всего:				9 833
	Мероприятия по модернизации оборудования ЦТП
	МУП "Калининградтеплосеть"	ед.			10		10		18			Всего													56 700					60 000					95 300
												местный бюджет
												внебюджетные средства													56 700					60 000					95 300
	Всего за 2010-2014 г. г.	ед.			10		10		18			Всего по годам:													56 700					60 000					95 300
		Всего:	38									местный бюджет
												внебюджетные средства													56 700					60 000					95300
												Всего:				212 000
	Мероприятия по ремонту и изоляции тепловых систем предприятий
	МУП "Калининградтеплосеть"	Сетей км.	6	10	12	14			5			Всего				20 000				50 000					80 000					97 000					40 000
												местный бюджет
												внебюджетные средства				20 000				50 000					80 000					97 000					40 000
	МУП КХ "Водоканал"	Сетей км.	0.1	0.02	0.04							Всего				166				36					70
												местный бюджет
												внебюджетные средства				166				36					70
	МУП "Благоустройство и экология"	Сетей км.							0,02			Всего																							60
												местный бюджет																							60
												внебюджетные средства
	"Учреждения культуры"	Сетей км.	0,02	0,074	0,015							Всего				39				330					20
												местный бюджет				39				315					20
												внебюджетные средства								15
	МУП "Чистота"	Сетей км.	0,06	0,06	0,06	0,06			0,06			Всего				300				300					300					300					300
												местный бюджет
												внебюджетные средства				300				300					300					300					300
	"Управление здравоохранения"	Сетей км.	0,23									Всего				1152
												местный бюджет				1 152
												внебюджетные средства
	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Сетей км.	4,5									Всего				22 451
												местный бюджет				22 451
												внебюджетные средства
	Всего за 2010-2014 г. г.	Сетей км.	10,93	10,13	12,08	14,06			5,06			Всего по годам:				44108				50666					80390					97300					40360
		Всего:	52,259									местный бюджет				23 642				315					20										60
												внебюджетные средства				20466				50351					80370					97300					40300
												Всего:				312 824
	Мероприятия по установке частотно-регулируемых приводов электродвигателей
	МУП "Калининградтеплосеть"	ед.	8	8	8	8			8			Всего				56				56					56					56					56
												местный бюджет
												внебюджетные средства				56				56					56					56					56
	Всего за 2010-2014 г. г.	ед.	11	10	10	10			12			Всего по годам:				56				56					56					56					56
		Всего:	53									местный бюджет
												внебюджетные средства				56				56					56					56					56
												Всего:				280
	Цель: Энергосбережение при капитальном строительстве (улучшение экологической обстановки)
	Мероприятия по строительству котельных
	"Учреждения культуры"	ед.			2	2						Всего													1400					14000
												местный бюджет													1 400					14 000
												внебюджетные средства
	Всего за 2010-2014 г.г.	ед.	1			2						Всего по годам:													1400					1 4000
		Всего:	3									местный бюджет													1 400					14 000
												внебюджетные средства
												Всего:																							15 400
	Мероприятия по закрытию угольных котельных
	МУП "Калининградтеплосеть"	ед.	3	3	20	30			16			Всего				5 000				6 000					7 000					105 000					56 000
												местный бюджет
												внебюджетные средства				5 000				6 000					7 000					105 000					56 000
	Всего за 2010-2014 г.г.	ед.	3	3	20	30			16			Всего по годам:				5 000				6 000					7 000					105 000					56 000
		Всего:	72									местный бюджет
												внебюджетные средства				5 000				6 000					7 000					105 000					56 000
												Всего:				179 000
	Цель Информационное обеспечение государственной политики в области энергосбережения
	Размещение информации на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" о ходе реализации программы, энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципального образования городского округа "Город Калининград" на 2010-2014 годы
	Комитет городского хозяйства	кол-во обновлений	3	3	3	3			3
	Пропаганда энергосбережения в учреждениях комитета образования
	Комитет по образованию	Кол-во семинаров в учреждении образования	3	3	3	3			3
					Всего по программе						Всего по годам				124 343				306 755					202 864					312 857					288 837
											местный бюджет				61259				209989					12325					16882					2669
											внебюджетные средства				63 084				96 766					190 539					295 975					286168
											Итого:				1 235 656