Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование целевой программы Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2010 году"

Приложение N 2

к целевой программе

Калининградской области

"Дополнительные меры, направленные

на снижение напряженности на рынке труда

Калининградской области в 2010 году"

Финансово-экономическое обоснование целевой программы Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2010 году"

I. Расчет потребности на осуществление мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения

Численность участников Программы, направленных на опережающее обучение составит 400 человек, в том числе 30 человек с переездом к месту учебы в другую местность (города Москву, Санкт-Петербург).

Размер субсидии из федерального бюджета на реализацию по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на мероприятие по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения;

- средняя стоимость курса обучения, сложившаяся в Калининградской области в 2009 году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2010 год, при средней продолжительности курса обучения 6 месяцев ( = 6794 руб. / 1,5 месяца * 6 месяцев * 1,1 = 29893,6 руб.);

- численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения;

- численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, которые будут направлены на опережающее профессиональное обучение вне места постоянного проживания;

- размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту обучения в другую местность и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2007 года N 422;

- размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно (в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования, среднее время нахождения в пути следования туда и обратно из Калининградской области в города Москву и Санкт-Петербург составляет трое суток);

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности (550 рублей в сутки при средней продолжительности обучения 6 месяцев).

Размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на реализацию данного мероприятия, составляет:

= 29893,6 руб./чел. * 400 чел. + 30 чел. * (2772 руб./чел. + 100 руб./сутки * 3 суток + 30,2 дня * 6 месяцев * 550 руб./сутки) = 11957440 руб. + 3081960 руб. = 15039400 руб.

Размер софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета (из расчета 5% от общего объема средств, выделяемых на мероприятие):

= / 95 * 5 = 15039400 руб. / 95 * 5 = 791547 руб.

Средства областного бюджета выделяются на софинансирование мероприятия в размере 1978,87 руб. за 6-месячный курс обучения на 1 человека и могут быть направлены на доплату к средней стоимости курса обучения, выплату стипендии обучающимся, оплату проезда к месту прохождения обучения (в пределах Калининградской области).

Общая сумма затрат на мероприятие () составляет:

= +

= 15039400 руб. + 791547 руб. = 15830947 руб.

II. Расчет потребности на осуществление мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан# и граждан, ищущих работу

Общая численность участников мероприятия составит 4000 человек.

Размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на мероприятие по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработных# граждан и граждан, ищущих работу, включает возмещение работодателю затрат на оплату труда (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) и рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на мероприятие по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработных# граждан и граждан, ищущих работу;

- размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработных# граждан и граждан, ищущих работу (в месяц не более установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды);

= 4330 руб. * 1,262,

где 1,262 - коэффициент, учитывающий страховые взносы в государственные внебюджетные фонды:

- 20% - в Пенсионный фонд Российской Федерации;

- 2,9% - в Фонд социального страхования Российской Федерации;

- 0,2% - в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- 3,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации);

- численность участников мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу;

- период участия в общественных работах, временном трудоустройстве (средняя продолжительность 3 месяца).

Размер субсидии, выделяемой на мероприятие из средств федерального бюджета, составляет:

= 4330 руб./мес. * 1,262 * 4000 чел. * 3 мес. = 65573520 руб.

Расчет софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета (из расчета 5% от общего объема средств, выделяемых на мероприятие):

/ 95 * 5 = 65573520 руб. * 95 / 5 = 3451238 руб.

Средства областного бюджета, выделяемые на софинансирование мероприятия в размере 862,8 руб. за 3 месяца на 1 человека, могут быть направлены на организацию рабочих мест (закупку инвентаря, средств индивидуальной защиты, доставку к месту работы и т.п.), а также на доплату к оплате труда участникам общественных и временных работ.

Общая сумма затрат на мероприятие () составляет:

= 65573520 руб. + 3451238 руб. = 69024758 руб.

III. Расчет потребности на осуществление мероприятия по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений

Общая численность участников мероприятия составит 400 человек.

Размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на мероприятие по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений, включает возмещение работодателю затрат на оплату труда (с учетом размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) стажирующихся выпускников, а также затраты на выплаты за наставничество, рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на мероприятие по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений;

- размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений (в месяц не более установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды);

- размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество (в месяц не более 1/2 установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, за каждого выпускника);

- количество рабочих мест для трудоустройства выпускников образовательных учреждений, участвующих в мероприятии по организации стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, за счет средств федерального бюджета;

- численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставников;

- период участия в мероприятии по организации стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы (средняя продолжительность 6 месяцев).

Размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на финансирование мероприятия с участием 380 человек, составляет:

= (4330 руб./мес. * 1,262 * 380 чел. + 4330 руб./мес. * 1,262 / 2 * 380 чел.) * 6 мес. = 18688453 руб.

Размер софинансирования мероприятия из средств областного бюджета рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер софинансирования из средств областного бюджета мероприятия по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений;

- размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений (в месяц не более установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды);

- размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество (в месяц не более 1/2 установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды);

- количество рабочих мест для трудоустройства выпускников образовательных учреждений, участвующих в мероприятии по организации стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, за счет средств областного бюджета;

- численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставников;

- период участия в мероприятии по организации стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы (средняя продолжительность 6 месяцев).

Размер софинансирования мероприятия с участием 20 человек за счет средств областного бюджета составляет:

= (4330 руб./мес. * 1,262 * 20 чел. + 4330 руб./мес. * 1,262 / 2 * 20 чел.) * 6 мес. = 983603 руб.

Общая сумма затрат на мероприятие () составляет:

= 18688453 руб. + 983603 руб. = 19672056 руб.

IV. Расчет потребности средств на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов

Общее число участников мероприятия составит 25 человек.

Размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов;

- размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку специального оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства инвалида в размере до 30000 рублей на 1 рабочее место;

- количество оснащенных специальным оборудованием рабочих мест для трудоустройства инвалидов, созданных за счет субсидии, выделенной из федерального бюджета.

Размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на мероприятие по содействию трудоустройству 23 инвалидов, составляет:

= 30000 руб. * 23 чел. = 690000 руб.

Размер софинансирования из средств областного бюджета на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер софинансирования из средств областного бюджета мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов;

- размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку специального оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства инвалида в размере до 30 000 рублей на 1 рабочее место;

- количество оснащенных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, созданных за счет софинансирования из областного бюджета.

Размер софинансирования на мероприятие по содействию трудоустройству 2 инвалидов из средств областного бюджета составляет:

= 30000 руб. * 2 чел. = 60000 руб.

Общая сумма затрат на мероприятие () составляет:

= 690000 руб. + 60000 руб. = 750000 руб.

V. Расчет потребности средств на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

Общее число участников мероприятия составит 700 человек, количество созданных ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 1750.

Размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на мероприятие по содействию развитию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

- сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице;

- численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело за счет средств субсидии, выделяемой из федерального бюджета;

- количество рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, созданных безработными гражданами, открывшими собственное дело.

Размер субсидии, выделяемой из федерального бюджета на мероприятие по содействию самозанятости 665 безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных 1662 рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, составляет:

= 58800 руб. * 665 чел. + 58800 руб. * 1662 р.м. = 136827600 руб.

Размер софинансирования за счет средств областного бюджета мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер софинансирования из средств областного бюджета мероприятия по содействию развитию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

- сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице;

- численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело за счет средств областного бюджета;

- количество рабочих мест для трудоустройства безработных, созданных безработными гражданами, открывшими собственное дело.

Размер софинансирования за счет средств областного бюджета мероприятия по содействию развитию самозанятости 15 безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства 38 безработных составляет:

= 58800 руб. * 35 чел. + 58800 руб. * 88 р.м. = 7232400 руб.

Общая сумма затрат на мероприятие () составляет:

= 136827600 руб. + 7232400 руб. = 144060000 руб.

VI. Расчет потребности средств на мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест

Общее число участников мероприятия составит 50 человек.

Размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест;

- размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту работы в другую местность и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2007 года N 422 (учитывается средняя стоимость проезда в пределах Калининградской области на междугороднем автотранспорте в размере 100 рублей в один конец);

- размер суточных расходов за время следования к месту работы и обратно (в расчет не включен в связи с организацией переезда к новому месту работы в пределах Калининградской области);

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности (550 рублей в сутки при средней продолжительности 3 месяца);

- численность участников мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, финансируемых за счет субсидии, выделяемой из федерального бюджета.

Размер субсидии, выделяемой из средств федерального бюджета на мероприятие по оказанию адресной поддержки 47 гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, составляет:

= (2 * 100 руб. + 550 * 30,2 дней/мес. * 3 мес.) * 47 чел. = 2351410 руб.

Размер софинансирования из средств областного бюджета мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер софинансирования из средств областного бюджета мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест;

- размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту работы в другую местность и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2007 года N 422 (устанавливается средняя стоимость проезда в пределах Калининградской области на междугороднем автотранспорте в размере 100 рублей в один конец);

- размер суточных расходов за время следования к месту работы и обратно (в расчет не включен в связи с организацией переезда к месту работы в пределах Калининградской области);

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности (550 рублей в сутки при средней продолжительности 3 месяца);

- численность участников мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Размер софинансирования из средств областного бюджета мероприятия по оказанию адресной поддержки 3 гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, составляет:

= (2 * 100 руб. + 550 * 30,2 дней/мес. * 3 мес.) * 3 чел. = 150090 руб.

Общая сумма затрат на мероприятие () составляет:

= 2351410 руб. + 150090 руб. = 2501500 руб.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится согласно источнику

IV. Расчет общего объема субсидии из федерального бюджета, предоставляемой областному бюджету, и средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы

Общий объем субсидии из федерального бюджета областному бюджету составляет:

,

где:

- общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету;

- размер субсидии на мероприятие по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету;

- размер субсидии на мероприятие по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету;

- размер субсидии на мероприятие по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету;

- размер субсидии на мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету;

- размер субсидии на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету;

- размер субсидии на мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету;

- размер расходов на информационное сопровождение реализации Программы, а также на оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств на реализацию программных мероприятий (в размере 0,5% от общего размера субсидии, предоставляемой областному бюджету из федерального бюджета).

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету, составляет:

= 15039400 руб. + 65573520 руб. + 18688453 руб. + 136827600 руб. + 690000 руб. + 2351410 руб. + 0,005*(15039400 руб. + 65573520 руб. + 18688453 руб. + 136827600 руб. + 690000 руб. + 2351410 руб.) = 239170383 руб. + 1195852 руб. = 240366235 руб.

Общий размер затрат на реализацию программы из областного бюджета составляет:

,

где:

- общий размер затрат на реализацию программы из областного бюджета;

- размер затрат из областного бюджета на софинансирование мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения;

- размер затрат из областного бюджета на софинансирование мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу;

- размер затрат из областного бюджета на мероприятие по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений;

- размер затрат из областного бюджета на мероприятие по содействию развитию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

- размер затрат из областного бюджета на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов;

- размер затрат из областного бюджета на мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест.

Общий размер затрат на реализацию программы из областного бюджета составляет:

= 791547 руб. + 3451238 руб. + 983603 руб. + 7232400 руб. + 60000 руб. + 150090 руб. = 12668878 руб.

Общий объем финансирования мероприятий Программы () рассчитывается как сумма средств субсидии из федерального бюджета и областного бюджета и составляет:

= 240366235 руб. + 12668878 руб. = 253035113 руб.

Общий объем средств субсидии из федерального бюджета определен в соответствии с потребностью Калининградской области для реализации мероприятий Программы в соответствии с Правилами предоставления в 2010-2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", из расчета софинансирования Программы из федерального бюджета в размере 95% общего размера расходов консолидированного бюджета Калининградской области на реализацию мероприятий Программы.