Приложение N 3. Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы

Приложение N 3

к постановлению администрации

городского округа "Город Калининград"

от 22 октября 2010 г. N 1799

Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы

N п.п.	Наименование мероприятия		Источник финансирования*	Финансовые затраты, тыс. руб.							Исполнитель мероприятия
				2009 г.	2010 г.	2011 г.		2012 г.	2013 г.	всего
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10
Общий объём потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятии программы			всего	228 114,1	636 428,7	1 029 266,4		417 142,5	208 592,9	2 519 544,6
			ФБ	65 337,6	464 962,4	583 014,0		80 000,0	0	1 193 314,0
			РБ	46 479,4	12 640,4	114 170,0		69 348,7	0	242 638,5
			МБ	116 297,1	158 825,9	332 082,4		267 793,8	208 592,9	1 083 592,1
1. Совершенствование содержания, технологий, форм и методов на всех уровнях образования
1	Разработка и утверждение порядка организации конкурсных процедур по отбору образовательных учреждений для открытия: - муниципальных экспериментальных площадок; - ресурсных центров		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
1.1. Обеспечение прав граждан на получение общедоступного образования
1	Расширение возможностей организации дошкольного образования через: - увеличение числа групп кратковременного пребывания; - создание образовательного учреждения "начальная школа - детский сад"; - размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в организациях различных форм собственности; - увеличение числа групп предшкольной подготовки на базе учреждений различных типов и видов; - создание семейных детских садов		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
2	Создание ресурсных центров и опорных учреждений по работе с детьми с особыми образовательными потребностями на базе 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений		всего	100,0		100,0		100,0	100,0	400,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	100,0		100,0		100,0	100,0	400,0
3	Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями		всего	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	500,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	500,0
4	Расширение сети учреждений дополнительного образования		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"
5	Создание опорных учреждений (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности)		всего	100,0	-	500,0		500,0	500,0	1600,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	100,0	-	500,0		500,0	500,0	1600,0
6	Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
7	Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования		всего	100,0	100,0	200,0		250,0	300,0	950,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	100,0	100,0	200,0		250,0	300,0	950,0
8	Развитие системы дистанционного обучения для детей с особыми образовательными потребностями		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
9	Создание центров игровой поддержки детей на базе учреждений различных типов и видов		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг для разных категорий воспитанников и обучающихся
2.1. Развитие новых форм и механизмов объективной системы оценки учебных достижений учащихся
1	Внешняя экспертиза уровня освоения государственного образовательного стандарта через: - государственную (итоговую) аттестацию выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ - государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов в новой форме - единое тестирование учащихся на разных ступенях образования		всего	110,0	50,0	50,0		50,0	50,0	310,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	110,0	50,0	50,0		50,0	50,0	310,0
2.2. Создание муниципальной информационно-аналитической системы сбора, хранения, актуализации и адресного обеспечения пользователей статистической и мониторинговой информацией о системе образования
1	Разработка и утверждение критериев отбора общеобразовательных учреждений по внедрению комплекса программ "1С: ХроноГраф"		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
2	Создание муниципального банка данных о системе образования		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
3	Проведение обучающих семинаров для сотрудников комитета, руководителей общеобразовательных учреждений по внедрению комплекса программ "1С: ХроноГраф"		всего	100,0	100,0					200,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	100,0	100,0					200,0
4	Внедрение автоматизированной системы управления административно-хозяйственной деятельностью на основе комплекса программ "1С: ХроноГраф"		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
1	Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через организацию профессиональных конкурсов: "Лидер в образовании", "Педагог дошкольного образования", "Учитель года", "Педагогический дебют", "Самый классный классный", "Сердце отдаю детям", "Спортивный звездопад", "Конкурс образовательных предметных сайтов естественно-математического цикла", "Конкурс методических разработок библиотечных уроков" и др.		всего	540,0	700,0	700,0		700,0	750,0	3390,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	540,0	700,0	700,0		700,0	750,0	3390,0
2	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий образования, в том числе информационных		всего	200,0	100,0	100,0		100,0	100,0	600,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	200,0	100,0	100,0		100,0	100,0	600,0
3	Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания		всего	100,0	100,0	100,0		150,0	150,0	600,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	100,0	100,0	100,0		150,0	150,0	600,0
4	Организация праздничных мероприятий, посвященных "Дню учителя"		всего	1000,0	1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	5000,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	1000,0	1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	5000,0
5	Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций		всего	500,0	300,0	500,0		550,0	650,0	2500,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	500,0	300,0	500,0		550,0	650,0	2500,0
2.4. Создание условий безопасного функционирования учреждений образования, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса
1	Апробация инновационных проектов организации каникулярного времени детей и подростков, ориентированных на непрерывный процесс творческого и физического развития		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
2	Совершенствование форм профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
3	Реконструкция школьных стадионов		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
4	Развитие физкультурно-спортивных комплексов в дошкольных учреждениях		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
5	Совершенствование материально-технической базы медицинских блоков		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
6	Совершенствование материально-технической базы автономных образовательных учреждений		всего	-	13 350,6	-		-	-	13 350,6	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	-	13 350,6	-		-	-	13 350,6
	МАДОУ д/с N 10		всего	-	87,9	-		-	-	87,9
			МБ		87,9	-		-	-	87,9
	МАДОУ ЦРР д/с N 26		всего	-	300,0	-		-	-	300,0
			МБ	-	300,0	-		-	-	300,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 31		всего	-	1 584,0	-		-	-	1 584,0
			МБ	-	1 584,0					1 584,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 43		всего	-	25,0	-		-	-	25,0
			МБ	-	25,0	-		-	-	25,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 50		всего	-	25,0	-		-	-	25,0
			МБ	-	25,0	-		-	-	25,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 53		всего	-	1 280,4	-		-	-	1 280,4
			МБ	-	1 280,4	-		-	-	1 280,4
	МАДОУ д/с N 64		всего	-	9,0	-		-	-	9,0
			МБ	-	9,0	-		-	-	9,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 83		всего	-	1562,7	-		-	-	1562,7
			МБ	-	1562,7	-		-	-	1562,7
	МАДОУ ЦРР д/с N 86		всего	-	458,4	-		-	-	458,4
			МБ	-	458,4	-		-	-	458,4
	МАДОУ ЦРР д/с N 87		всего	-	900,0	-		-	-	900,0
			МБ	-	900,0	-		-	-	900,0
	МАДОУ д/с N 95		всего	-	500,0	-		-	-	500,0
			МБ	-	500,0	-		-	-	500,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 98		всего	-	1700,0	-		-	-	1700,0
			МБ	-	1700,0	-		-	-	1700,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 101		всего	-	25,0	-		-	-	25,0
			МБ	-	25,0	-		-	-	25,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 107		всего	-	874,2	-		-	-	874,2
			МБ	-	874,2	-		-	-	874,2
	МАДОУ ЦРР д/с N 110		всего	-	40,0	-		-	-	40,0
			МБ	-	40,0	-		-	-	40,0
	МАДОУ д/с N 115		всего	-	100,0	-		-	-	100,0
			МБ	-	100,0	-		-	-	100,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 128		всего	-	625,0	-		-	-	625,0
			МБ	-	625,0	-		-	-	625,0
	МАДОУ ЦРР д/сN 131		всего	-	200,0	-		-	-	200,0
			МБ	-	200,0	-		-	-	200,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 133		всего	-	40,0	-		-	-	40,0
			МБ	-	40,0	-		-	-	40,0
	МАДОУ ЦРР д/с N 134		всего	-	14,0	-		-	-	14,0
			МБ	-	14,0	-		-	-	14,0
	МАОУ ДОД ДТДиМ		всего	-	3 000,0	-		-	-	3 000,0
			МБ	-	3 000,0	-		-	-	3 000,0
2.5 Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей
1	Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований и конференций, участие школьников во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах		всего	500,0	650,0	700,0		700,0	750,0	3300,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	500,0	650,0	700,0		700,0	750,0	3300,0
2	Совершенствование структуры и содержания преподавания в городской Школе для одаренных детей и Летней компьютерной школе		всего	300,0	150,0	200,0		300,0	300,0	1250,0	Комитет по образованию; подведомственные учреждения
			МБ	300,0	150,0	200,0		300,0	300,0	1250,0
3. Повышение эффективности деятельности системы образования
3.1. Совершенствование форм государственно-общественного управления в образовании
1	Совершенствование механизмов предоставления публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
2	Расширение участия представителей органов государственно-общественного управления при проведении внутреннего и внешнего аудита		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
3.2. Развитие сети образовательных учреждений
1		Строительство и реконструкция образовательных учреждений:
		Разработка ПД и РД "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда"	всего	-	10 780,0	-				10 780,0	Комитет по образованию Комитет архитектуры и строительства
			МБ	-	10 780,0	-				10 780,0
		Строительство новых образовательных учреждений:
		строительство детского сада N 42 по ГП по ул. Н.Карамзина в Московском районе города Калининграда	всего	-	21429,7	113 452,4	58 000,0			192 882,1
			МБ	-	21429,7	113 452,4	58 000,0		-	192 882,1
		корректировка проектной документации "Строительство детского сад N 42 по ГП ул. Н.Карамзина в Московском районе города Калининграда"	всего	-	425,6	-	-		-	425,6
			МБ	-	425,6	-	-		-	425,6
		строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда кредиторская задолженность	всего	124 749,1	783,1	-	-		-	125 532,2
			ФБ	-	-	-	-		-	-
			РБ	25 661,9	-	-	-			25 661,9
			МБ	99 087,2	-	-	-			99 087,2
			МБ	-	783,1	-	-			783,1
		строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде	всего	89 809,4	298 190,7	149 864,0	-			537 864,1
			ФБ	65 337,6	110 300,0	85 014,0	-		-	260 651,6
			ФБ (остатки 2009 г.)	-	134 662,4	-	-		-	134 662,4
			РБ	11299,6	4 200,0	12 970,0	-		-	28 469,6
			РБ (остатки 2009 г.)	-	40,4	-	-		-	40,4
			МБ	13 172,2	48 987,9	51 880,0	-			114 040,1
		корректировка проектной документации "Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде"	всего	-	1 765,0	-	-			1 765,0
			МБ	-	1 765,0	-	-			1 765,0
		строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде	всего	-	262 000,0	654 000,0	100 000,0		-	1 016 000,0
			ФБ	-	220 000,0	498 000,0	80 000,0		-	798 000,0
			РБ	-	8 400,0	31 200,0	4 000,0		-	43 600,0
			МБ	-	33 600,0	124 800,0	16 000,0		-	174 400,0
		строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов по пр. Мира, 134 в г. Калининграде	всего	-	15 000,0		79 388,1		-	94 388,1
			МБ	-	15 000,0	-	79 388,1		-	94 388,1
		строительство комплексного спортивного зала (пр. Мира, 134)	всего	-	-		60 000,0		69 390,5	129 390,5
			МБ	-	-		60 000,0		69 390,5	129 390,5
		корректировка РП "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде"	всего	-	2 655,0	-	-			2 655,0
			МБ	-	2 655,0	-	-			2 655,0
		строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда	всего	-	-	100 000,0	93 354,4			193 354,4
			РБ	-	-	70 000,0	65 348,7			135 348,7
			МБ	-	-	30 000,0	28 005,7			58 005,7
		строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде	всего	-	-	-	21 900,0		113 452,4	135 352,4
			МБ	-	-	-	21 900,0		113 452,4	135 352,4
2		Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2 "А" в г. Калининграде	всего	9517,9	-	-	-			9517,9
			РБ	9517,9	-	-	-			9517,9
3		Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство спортивного зала МОУ Гимназия N 40"	всего	287,7	-	-	-			287,7
			МБ	287,7	-	-	-			287,7
4		РП "Ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде"	всего	-	3 699,0	-				3 699,0
			МБ	-	3 699,0	-				3 699,0
5		РП "Строительство школы 1500 мест в Восточном жилом районе г. Калининграда"	всего	-	-	-	-		21 000,0	21 000,0
			МБ	-	-	-	-		21 000,0	21 000,0
6		РП "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Беланова в г. Калининграде"	всего	-	-	2 700,0	-		-	2 700,0
			МБ	-	-	2 700,0	-		-	2 700,0
7		Разработка РП "Пристройка к зданию МДОУ Д/С N 2 по ул. Красносельской"	всего			5 000,0				5 000,0
			МБ			5 000,0				5 000,0
8		Проектные и предпроектные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Заводской Московского района г. Калининграда"	всего	-	3 000,0	-	-		-	3 000,0
			МБ	-	3 000,0	-	-		-	3 000,0
4. Совершенствование финансово-экономических механизмов и внедрение новых организационно-правовых форм образовательных учреждений
1	Внедрение новых механизмов финансирования учреждений дошкольного и дополнительного образования		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
2	Создание нормативно-правой базы внедрения новых организационно-правовых форм образовательных учреждений		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
3	Апробация модели автономного образовательного учреждения		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения
4	Разработка и внедрение модели формирования и размещения муниципального задания на услуги дошкольного и дополнительного образования детей в учреждениях и организациях любой формы собственности		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"								Комитет по образованию; подведомственные учреждения