(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование показателей
|
2012 год
|
Утверждено на 2013 год
|
|
Утверждено на 2012 год
|
изменения
|
с учетом изменений
|
|
Раздел I
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
5 325 000,00
|
-199 900,00
|
5 125 100,00
|
5 460 200,00
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
3 340 000,00
|
-335 000,00
|
3 005 000,00
|
3 230 000,00
|
|
182 10102000 010000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 340 000,00
|
-335 000,00
|
3 005 000,00
|
3 230 000,00
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 436 000,00
|
-100 900,00
|
1 335 100,00
|
1 425 200,00
|
|
182 105 01000 010000 110
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
1 000 000,00
|
-220 000,00
|
780 000,00
|
850 000,00
|
|
182 105 02000 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
411000,00
|
89 000,00
|
500 000,00
|
520 000,00
|
|
182 105 03000 010000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
25 000,00
|
30 100,00
|
55 100,00
|
55 200,00
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
466 000,00
|
74 000,00
|
540 000,00
|
555 000,00
|
|
182 106 01020 04 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа
|
56 000,00
|
24 000,00
|
80 000,00
|
85 000,00
|
|
182 106 06000 04 0000 110
|
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
410 000,00
|
50 000,00
|
460 000,00
|
470 000,00
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
83 000,00
|
162 000,00
|
245 000,00
|
250 000,00
|
|
|
Неналоговые доходы
|
1259 033,00
|
21 539,10
|
1280 572,10
|
1 090 436,40
|
|
000 111 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
602 163,00
|
45 240,10
|
647 403,10
|
597 457,10
|
|
028 1 1101040 04 0000 120
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям
|
|
100,00
|
100,00
|
|
|
000 1 1105000 00 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
571 033,00
|
-15 059,90
|
558 373,10
|
558 473,10
|
|
028 1 1105010 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения собственности на землю
|
540 000,00
|
|
540 000,00
|
540 000,00
|
|
000 1 1105020 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
|
|
2 400,00
|
2 400,00
|
2 500,00
|
|
000 1 1105030 04 0000 120
|
Доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госуд. власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
|
31 033,00
|
-15 059,90
|
15 973,10
|
15 973,10
|
|
028 1 1107014 04 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
|
7 000,00
|
5 300,00
|
12 300,00
|
12 300,00
|
|
000 1 1109000 00 0000 120
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
24 130,00
|
52 500,00
|
76 630,00
|
26 684,00
|
|
028 1 1109044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов
|
17 500,00
|
52 500,00
|
70 000,00
|
20 000,00
|
|
164 1 11 09044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
|
6 630,00
|
|
6 630,00
|
6 684,00
|
|
000 112 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
27 000,00
|
|
27 000,00
|
29 000,00
|
|
498 1 12 01000 01 0000 120
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
27 000,00
|
|
27 000,00
|
29 000,00
|
|
000 113 00000 00 0000 130
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
426 370,00
|
-179 301,00
|
247 069,00
|
242 579,30
|
|
000 113 03040 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
|
386 370,00
|
-164 301,00
|
222 069,00
|
222 579,30
|
|
000 113 03040 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
|
40 000,00
|
-15 000,00
|
25 000,00
|
20 000,00
|
|
000 114 00000 00 0000 410
|
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов
|
111 200,00
|
140 000,00
|
251 200,00
|
113 200,00
|
|
028 1 14 01040 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
1 200,00
|
|
1 200,00
|
1 200,00
|
|
028 1 14 02030 04 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
|
|
140 000,00
|
140 000,00
|
|
|
028 1 14 06012 04 0000 420
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
110 000,00
|
|
110 000,00
|
112 000,00
|
|
000 115 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
22 500,00
|
22 200,00
|
44 700,00
|
44 700,00
|
|
000 116 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
69 800,00
|
-6 600,00
|
63 200,00
|
63 500,00
|
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов
|
6 584 033,00
|
-178 360,90
|
6 405 672,10
|
6 550 636,40
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 377 436,30
|
|
1 377 436,30
|
1 453 277,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 377 436,30
|
|
1 377 436,30
|
1 453 277,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
|
1034 681,86
|
|
1034 681,86
|
1 096 784,30
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
107 539,73
|
|
107 539,73
|
113 992,20
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
|
2 542,30
|
|
2 542,30
|
2 694,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:
|
45 931,93
|
0,01
|
45 931,94
|
48 687,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
17 182,01
|
0,01
|
17 182,02
|
18 212,90
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
|
28 749,92
|
|
28 749,92
|
30 474,90
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
|
38 427,80
|
|
38 427,80
|
40 733,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
1 580,80
|
|
1 580,80
|
1 675,70
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе
|
36 847,00
|
|
36 847,00
|
39 057,90
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования животноводства
|
513,00
|
|
513,00
|
543,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования растениеводства
|
2 440,00
|
|
2 440,00
|
2 586,40
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на субсидирование страхования урожая сельскохозяйственных культур
|
188,00
|
|
188,00
|
199,30
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования процентной ставки по кредитам
|
33 706,00
|
|
33 706,00
|
35 728,40
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
|
3 293,66
|
|
3 293,66
|
3 341,10
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
9 215,60
|
-0,01
|
9 215,59
|
9 768,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю
|
65 740,41
|
|
65 740,41
|
65 740,40
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)
|
56 688,58
|
|
56 688,58
|
58 124,70
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства
|
13 374,43
|
|
13 374,43
|
13 410,10
|
|
000 2 07 00000 00 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления
|
1338 939,00
|
-1312 822,00
|
26 117,00
|
26 247,00
|
|
|
Всего доходов
|
9 300 408,30
|
-1 491182,90
|
7 809 225,40
|
8 030 161,00
|
|
Раздел II
|
Расходы
|
|
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
1 550 579,10
|
-534 251,60
|
1 016 327,50
|
1419 272,40
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
1 588,00
|
-49,00
|
1 539,00
|
1 539,00
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
57 794,00
|
-1 705,00
|
56 089,00
|
56 361,00
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
155 241,00
|
-30 117,80
|
125 123,20
|
125 330,20
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
100 152,00
|
-12 552,30
|
87 599,70
|
89 542,30
|
|
0107
|
Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области
|
4 481,00
|
-9,00
|
4 472,00
|
4 476,00
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
9 948,00
|
|
9 948,00
|
|
|
0111
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
277 700,00
|
-277 700,00
|
|
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
|
68 500,00
|
68 500,00
|
70 000,00
|
|
0112
|
Резервные фонды
|
68 500,00
|
-68 500,00
|
|
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
663 056,60
|
663 056,60
|
1 072 023,90
|
|
0114
|
Другие общегосударственные вопросы
|
873 326,10
|
-873 326,10
|
|
|
|
0114
|
Обеспечение деятельности архивных учреждений
|
1 849,00
|
-1 849,00
|
|
|
|
0200
|
Национальная оборона
|
561,00
|
|
561,00
|
594,70
|
|
0204
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
561,00
|
|
561,00
|
594,70
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
106 620,00
|
-78 381,00
|
28 239,00
|
29 939,70
|
|
0302
|
Органы внутренних дел
|
78 381,00
|
-78 381,00
|
|
|
|
0309
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
28 239,00
|
|
28 239,00
|
29 939,70
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
467 471,80
|
286 861,70
|
754 333,50
|
519 692,74
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
38 427,80
|
|
38 427,80
|
40 733,60
|
|
0408
|
Транспорт
|
103 959,00
|
164 890,00
|
268 849,00
|
275 086,60
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
200 000,00
|
60 558,80
|
260 558,80
|
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
20 797,00
|
1 253,00
|
22 050,00
|
22 754,80
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
104 288,00
|
60 159,90
|
164 447,90
|
181 117,74
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1443 723,40
|
61 301,20
|
1 505 024,60
|
1399 736,38
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
25 124,00
|
|
25 124,00
|
26 631,42
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
199 737,40
|
-77 246,20
|
122 491,20
|
28 550,60
|
|
0503
|
Благоустройство
|
1 135 460,00
|
150 000,00
|
1 285 460,00
|
1272 212,66
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
83 402,00
|
-11452,60
|
71 949,40
|
72 341,70
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
14 363,00
|
-14 363,00
|
|
|
|
0603
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
14 363,00
|
-14 363,00
|
|
|
|
0700
|
Образование
|
3 659 327,70
|
-138 075,40
|
3 521252,30
|
3 602 184,78
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
1 224 805,00
|
-11206,30
|
1 213 598,70
|
1 263 668,60
|
|
0702
|
Общее образование
|
2 151 340,33
|
-100 558,41
|
2 050 781,92
|
2 079 305,67
|
|
0703
|
Начальное профессиональное образование
|
18 492,00
|
-18 492,00
|
|
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
135 224,00
|
-30 447,39
|
104 776,61
|
106 800,41
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
129 466,37
|
22 628,70
|
152 095,07
|
152 410,10
|
|
0800
|
Культура и кинематография
|
267 427,00
|
-54 897,00
|
212 530,00
|
219 023,80
|
|
0801
|
Культура
|
235 499,00
|
-32 110,00
|
203 389,00
|
209 870,80
|
|
0804
|
Периодическая печать и издательства
|
11 538,00
|
-11538,00
|
|
|
|
0804
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
|
9 141,00
|
9 141,00
|
9 153,00
|
|
0806
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
|
20 390,00
|
-20 390,00
|
|
|
|
0900
|
Здравоохранение
|
1 569 009,00
|
-1 340 574,40
|
228 434,60
|
227 832,60
|
|
0901
|
Стационарная медицинская помощь
|
683 497,00
|
-583 098,00
|
100 399,00
|
101 923,00
|
|
0902
|
Амбулаторная помощь
|
621 044,00
|
-520 831,00
|
100 213,00
|
100 519,00
|
|
0903
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
|
22 682,00
|
-22 682,00
|
|
|
|
0904
|
Скорая медицинская помощь
|
171 757,00
|
-158 958,00
|
12 799,00
|
12 799,00
|
|
0908
|
Физическая культура и спорт
|
2 021,00
|
-2 021,00
|
|
|
|
0909
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
|
15 023,60
|
15 023,60
|
12 591,60
|
|
0910
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
|
68 008,00
|
-68 008,00
|
|
|
|
1000
|
Социальная политика
|
353 007,00
|
-11 436,10
|
341 570,90
|
336 085,50
|
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
22 808,00
|
|
22 808,00
|
24 176,50
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
63 758,52
|
-4 350,00
|
59 408,52
|
42 353,20
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
145 437,73
|
-5 114,00
|
140 323,73
|
148 647,80
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
65 740,41
|
|
65 740,41
|
65 740,40
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
55 262,34
|
-1 972,10
|
53 290,24
|
55 167,60
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
|
2 021,00
|
2 021,00
|
2 146,70
|
|
1101
|
Физическая культура
|
|
2 021,00
|
2 021,00
|
2 146,70
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
|
24 928,00
|
24 928,00
|
26 423,70
|
|
1202
|
Периодическая печать и издательства
|
|
11 538,00
|
11 538,00
|
12 230,30
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
|
13 390,00
|
13 390,00
|
14 193,40
|
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
|
302 116,00
|
302 116,00
|
378 241,00
|
|
1301
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
|
302 116,00
|
302 116,00
|
378 241,00
|
|
|
Всего расходов
|
9 432 089,00
|
-1 494 750,60
|
7 937 338,40
|
8 161174,00
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит)
|
-131 680,70
|
3 567,70
|
-128113,00
|
-131 013,00
|
|
Раздел III
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
|
|
|
|
|
005 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
131 680,70
|
436 021,30
|
567 702,00
|
353 692,50
|
|
005 01 02 00 00 04 0000 710
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
2 043 223,70
|
574 478,30
|
2 617 702,00
|
2 745 569,60
|
|
005 0102 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
1911543,00
|
138 457,00
|
2 050 000,00
|
2 391 877,10
|
|
005 01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
-439 589,00
|
-439 589,00
|
-222 679,50
|
|
005 01 03 00 00 04 0000 710
|
Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
80 000,00
|
-80 000,00
|
|
|
|
005 0103 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
80 000,00
|
359 589,00
|
439 589,00
|
222 679,50
|
|
005 01 06 00 00 00 0000 000
|
Исполнение муниципальных гарантий
|
355 013,30
|
-30 233,50
|
324 779,80
|
323 264,70
|
|
005 0106 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
200 000,00
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
005 0106 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
155 013,30
|
-30 233,50
|
124 779,80
|
123 264,70
|
|
005 01 06 00 00 00 0000 000
|
Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
|
355 013,30
|
-30 233,50
|
324 779,80
|
323 264,70
|
|
005 01 06 05 01 04 0000 640
|
Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
|
355 013,30
|
-30 233,50
|
324 779,80
|
323 264,70
|
|
Всего источников финансирования дефицита
|
131 680,70
|
-3 567,70
|
128113,00
|
131 013,00
|
