(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование показателей
|
2011 год
|
|
Утверждено на 2011 год
|
изменения
|
с учетом изменений
|
|
Раздел I
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
4 611 000,00
|
86 400,00
|
4 697 400,00
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
2 840 000,00
|
-99 870,00
|
2 740 130,00
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
2 840 000,00
|
-99 870,00
|
2 740 130,00
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 265 000,00
|
-25 860,00
|
1 239 140,00
|
|
182 105 01000 010000 110
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
840 000,00
|
-125 988,00
|
714 012,00
|
|
182 105 02000 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
400 000,00
|
70 113,00
|
470 113,00
|
|
182 105 03000 010000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
25 000,00
|
30 015,00
|
55 015,00
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
423 000,00
|
55 050,00
|
478 050,00
|
|
182 106 01020 04 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа
|
53 000,00
|
-27 985,00
|
25 015,00
|
|
182 106 06000 04 0000 110
|
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
370 000,00
|
83 035,00
|
453 035,00
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
83 000,00
|
157 080,00
|
240 080,00
|
|
|
Неналоговые доходы
|
1 412 164,00
|
-110 423,90
|
1301 740,10
|
|
000 111 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
608 160,00
|
28 706,10
|
636 866,10
|
|
028 1 1101040 04 0000 120
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям
|
80,00
|
197,00
|
277,00
|
|
000 1 1105000 00 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
530 164,00
|
-11890,90
|
518 273,10
|
|
028 1 1105010 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения собственности на землю
|
500 000,00
|
|
500 000,00
|
|
000 1 1105020 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
|
|
2 300,00
|
2 300,00
|
|
028 1 1105030 04 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
|
30 164,00
|
-14 190,90
|
15 973,10
|
|
028 1 1107014 04 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
|
7 000,00
|
4 800,00
|
11 800,00
|
|
000 1 1109000 00 0000 120
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
70 916,00
|
35 600,00
|
106 516,00
|
|
028 1 1109044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов
|
64 400,00
|
35 600,00
|
100 000,00
|
|
164 1 1109044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
|
6 516,00
|
|
6 516,00
|
|
000 112 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
24 000,00
|
|
24 000,00
|
|
498 1 12 01000 01 0000 120
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
24 000,00
|
|
24 000,00
|
|
000 113 00000 00 0000 130
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
400 304,00
|
-157376,00
|
242 928,00
|
|
000 113 03040 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
|
360 304,00
|
-147 376,00
|
212 928,00
|
|
000 113 03040 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
|
40 000,00
|
-10 000,00
|
30 000,00
|
|
000 114 00000 00 0000 410
|
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов
|
291 200,00
|
300,00
|
291 500,00
|
|
028 1 14 01040 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
1 200,00
|
300,00
|
1 500,00
|
|
028 1 14 02030 04 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
|
180 000,00
|
|
180 000,00
|
|
028 1 14 06012 04 0000 420
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
110 000,00
|
|
110 000,00
|
|
000 115 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
22 500,00
|
20 946,00
|
43 446,00
|
|
000 116 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
66 000,00
|
-3 000,00
|
63 000,00
|
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов
|
6 023 164,00
|
-24 023,90
|
5 999 140,10
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1317 450,26
|
|
1317 450,26
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1317 450,26
|
|
1317 450,26
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
|
985 411,30
|
|
985 411,30
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
102 682,70
|
|
102 682,70
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
|
2 420,90
|
|
2 420,90
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:
|
43 744,90
|
0,03
|
43 744,93
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
16 364,10
|
0,03
|
16 364,13
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
|
27 380,80
|
|
27 380,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
|
38 371,00
|
|
38 371,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
1 524,00
|
|
1 524,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе
|
36 847,00
|
|
36 847,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования животноводства
|
513,00
|
|
513,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования растениеводства
|
36 146,00
|
|
36 146,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на субсидирование страхования урожая сельскохозяйственных культур
|
188,00
|
|
188,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
|
3 136,73
|
|
3 136,73
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
9 215,63
|
-0,03
|
9 215,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю
|
65 740,40
|
|
65 740,40
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)
|
53 989,10
|
|
53 989,10
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства
|
12 737,60
|
|
12 737,60
|
|
000 2 07 00000 00 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления
|
1 288 650,00
|
-1 262 702,00
|
25 948,00
|
|
|
Всего доходов
|
8 629 264,26
|
-1 286 725,90
|
7342 538,36
|
|
Раздел II
|
Расходы
|
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
1 075 212,80
|
-526 438,00
|
548 774,80
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
1 588,00
|
-49,00
|
1 539,00
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
55 968,00
|
-151,00
|
55 817,00
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
145 756,00
|
-20 841,80
|
124 914,20
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
89 778,00
|
-2 582,30
|
87 195,70
|
|
0107
|
Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области
|
4 401,00
|
1 047,00
|
5 448,00
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
8 200,00
|
-50,00
|
8 150,00
|
|
0111
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
307 000,00
|
-307 000,00
|
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
|
50 209,00
|
50 209,00
|
|
0112
|
Резервные фонды
|
60 252,00
|
-60 252,00
|
|
|
0112
|
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
20 000,00
|
-20 000,00
|
|
|
0112
|
Резервные фонды органов местного самоуправления
|
40 252,00
|
-40 252,00
|
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
215 501,90
|
215 501,90
|
|
0114
|
Другие общегосударственные вопросы
|
400 456,80
|
-400 456,80
|
|
|
0114
|
Обеспечение деятельности архивных учреждений
|
1 813,00
|
-1 813,00
|
|
|
0200
|
Национальная оборона
|
316,00
|
1 578,70
|
1 894,70
|
|
0204
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
316,00
|
1 578,70
|
1 894,70
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
94 220,00
|
5 439,00
|
99 659,00
|
|
0302
|
Органы внутренних дел
|
68 452,00
|
|
68 452,00
|
|
0309
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
25 768,00
|
5 439,00
|
31 207,00
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
485 041,00
|
94 491,35
|
579 532,35
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
38 371,00
|
|
38 371,00
|
|
0408
|
Транспорт
|
102 748,00
|
183 340,00
|
286 088,00
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
222 600,00
|
-138 206,90
|
84 393,10
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
18 387,00
|
255,00
|
18 642,00
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
102 935,00
|
49 103,25
|
152 038,25
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 695 730,90
|
131 229,20
|
1 826 960,10
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
223 726,00
|
-37 819,20
|
185 906,80
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
330 497,40
|
-23 069,60
|
307 427,80
|
|
0503
|
Благоустройство
|
1 058 942,50
|
203 391,60
|
1262 334,10
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
82 565,00
|
-11273,60
|
71 291,40
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
14 018,00
|
-10 997,40
|
3 020,60
|
|
0603
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
14 018,00
|
-14 018,00
|
|
|
0605
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
|
3 020,60
|
3 020,60
|
|
0700
|
Образование
|
3 376 588,05
|
51 743,66
|
3 428 331,71
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
1207 511,40
|
-45 080,00
|
1 162 431,40
|
|
0702
|
Общее образование
|
1896 831,51
|
24 486,80
|
1921318,31
|
|
0703
|
Начальное профессиональное образование
|
17 361,00
|
-17 361,00
|
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
127 428,00
|
-29 744,94
|
97 683,06
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
127 456,14
|
119 442,80
|
246 898,94
|
|
0800
|
Культура и кинематография
|
252 722,00
|
-44 115,51
|
208 606,49
|
|
0801
|
Культура
|
227 294,00
|
-27 815,51
|
199 478,49
|
|
0804
|
Периодическая печать и издательства
|
9 099,00
|
-9 099,00
|
|
|
0804
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
|
9 128,00
|
9 128,00
|
|
0806
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
|
16 329,00
|
-16 329,00
|
|
|
0900
|
Здравоохранение
|
1 539 381,00
|
-1327 099,40
|
212 281,60
|
|
0901
|
Стационарная медицинская помощь
|
650 319,00
|
-562 043,00
|
88 276,00
|
|
0902
|
Амбулаторная помощь
|
594 590,00
|
-498 251,00
|
96 339,00
|
|
0903
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
|
20 961,00
|
-20 961,00
|
|
|
0904
|
Скорая медицинская помощь
|
170 037,00
|
-157 422,00
|
12 615,00
|
|
0908
|
Физическая культура и спорт
|
1 880,00
|
-1 880,00
|
|
|
0909
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
|
15 051,60
|
15 051,60
|
|
0910
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
|
101 594,00
|
-101 594,00
|
|
|
1000
|
Социальная политика
|
336 961,11
|
5 246,90
|
342 208,01
|
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
21 071,00
|
-1 968,00
|
19 103,00
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
41 388,81
|
-3 878,00
|
37 510,81
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
155 659,70
|
12 588,00
|
168 247,70
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
65 740,41
|
|
65 740,41
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
53 101,19
|
-1 495,10
|
51 606,09
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
|
47 000,00
|
47 000,00
|
|
1101
|
Физическая культура
|
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
1103
|
Спорт высших достижений
|
|
42 000,00
|
42 000,00
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
|
24 611,00
|
24 611,00
|
|
1202
|
Периодическая печать и издательства
|
|
11611,00
|
11611,00
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
|
13 000,00
|
13 000,00
|
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
|
259 624,00
|
259 624,00
|
|
1301
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
|
259 624,00
|
259 624,00
|
|
|
Всего расходов
|
8 870 190,86
|
-1 287 686,50
|
7 582 504,36
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит)
|
-240 926,60
|
960,60
|
-239 966,00
|
|
Раздел III
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
|
|
|
|
005 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
410 926,60
|
401 995,90
|
812 922,50
|
|
005 01 02 00 00 04 0000 710
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
1 681 543,00
|
410 334,10
|
2 091 877,10
|
|
005 0102 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
1 270 616,40
|
8 338,20
|
1 278 954,60
|
|
005 01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-170 000,00
|
-402 956,50
|
-572 956,50
|
|
005 01 03 00 00 04 0000 710
|
Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
80 000,00
|
-80 000,00
|
|
|
005 0103 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
250 000,00
|
322 956,50
|
572 956,50
|
|
005 01 Об 00 00 00 0000 000
|
Исполнение муниципальных гарантий
|
350 929,90
|
-49 258,90
|
301 671,00
|
|
005 0106 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
200 000,00
|
|
200 000,00
|
|
005 0106 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
150 929,90
|
-49 258,90
|
101 671,00
|
|
005 01 Об 00 00 00 0000 000
|
Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
|
350 929,90
|
-49 258,90
|
301 671,00
|
|
005 01 06 05 01 04 0000 640
|
Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
|
350 929,90
|
-49 258,90
|
301 671,00
|
|
Всего источников финансирования дефицита
|
240 926,60
|
-960,60
|
239 966,00
|
