(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Раздел I
|
Доходы
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
5 125 100,00
|
5 460 200,00
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
3 005 000,00
|
3 230 000,00
|
|
182 101 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 005 000,00
|
3 230 000,00
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 335 100,00
|
1 425 200,00
|
|
182 105 01000 010000 110
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
780 000,00
|
850 000,00
|
|
182 105 02000 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
500 000,00
|
520 000,00
|
|
182 105 03000 010000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
55 100,00
|
55 200,00
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
540 000,00
|
555 000,00
|
|
182 106 01020 04 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа
|
80 000,00
|
85 000,00
|
|
182 106 06000 04 0000 110
|
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
460 000,00
|
470 000,00
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
245 000,00
|
250 000,00
|
|
|
Неналоговые доходы
|
1 280 572,10
|
1 090 436,40
|
|
000 111 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
647 403,10
|
597 457,10
|
|
028 1 1101040 04 0000 120
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям
|
100,00
|
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
558 373,10
|
558 473,10
|
|
028 1 1105010 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
540 000,00
|
540 000,00
|
|
000 1 11 05020 00 0000 120
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю
|
2 400,00
|
2 500,00
|
|
028 1 1105034 04 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
|
15 973,10
|
15 973,10
|
|
028 1 1107014 04 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
|
12 300,00
|
12 300,00
|
|
000 1 11 09000 00 0000 120
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
76 630,00
|
26 684,00
|
|
028 1 11 09044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов
|
70 000,00
|
20 000,00
|
|
164 1 11 08044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
|
6 630,00
|
6 684,00
|
|
000 112 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
27 000,00
|
29 000,00
|
|
498 1 12 01000 01 0000 120
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
27 000,00
|
29 000,00
|
|
000 113 00000 00 0000 130
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
247 069,00
|
242 579,30
|
|
000 113 03040 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
|
222 069,00
|
222 579,30
|
|
000 113 03040 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
|
25 000,00
|
20 000,00
|
|
000 114 00000 00 0000 410
|
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов
|
251 200,00
|
113 200,00
|
|
028 1 14 01000 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
1 200,00
|
1 200,00
|
|
028 1 14 02030 04 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
|
140 000,00
|
0,00
|
|
028 1 14 06012 04 0000 420
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
110 000,00
|
112 000,00
|
|
000 115 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
44 700,00
|
44 700,00
|
|
000 116 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
63 200,00
|
63 500,00
|
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов
|
6 405 672,10
|
6 550 636,40
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 432 896,93
|
1 432 896,93
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 432 896,93
|
1 432 896,93
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
|
1 135 849,00
|
1 135 849,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
|
2 451,00
|
2 451,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:
|
41 569,00
|
41 569,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
13 846,00
|
13 846,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
|
27 723,00
|
27 723,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
|
38 228,80
|
38 228,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
1 473,80
|
1 473,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе
|
36 755,00
|
36 755,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования животноводства
|
2 475,00
|
2 475,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования растениеводства
|
1 010,00
|
1 010,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на субсидирование страхования урожая сельскохозяйственных культур
|
570,00
|
570,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2006-2011 годах на срок от 2 до 10 лет
|
27 910,00
|
27 910,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет.
|
30,00
|
30,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, в 2010-2011 годах на срок до 1 года
|
4 760,00
|
4 760,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
|
3 073,83
|
3 073,83
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций
|
9 473,60
|
9 473,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции (ОБ) на компенсацию выпадающих доходов бюджетам МО в связи с содержанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учр-х
|
9 024,00
|
9 024,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю
|
67 764,26
|
67 764,26
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)
|
70 596,30
|
70 596,30
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства
|
13 036,64
|
13 036,64
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
41 830,50
|
41 830,50
|
|
000 2 07 00000 00 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления
|
26 117,00
|
26 247,00
|
|
|
Всего доходов
|
7 864 686,03
|
8 009 780,33
|
|
Раздел II
|
Расходы
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
1 069 681,93
|
1 439 003,23
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
1 539,00
|
1 539,00
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
56 089,00
|
56 361,00
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
125 123,20
|
125 330,20
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
87 599,70
|
89 542,30
|
|
0107
|
Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области
|
4 472,00
|
4 476,00
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
9 948,00
|
0,00
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
68 500,00
|
70 000,00
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
716 411,03
|
1 091 754,73
|
|
0200
|
Национальная оборона
|
561,00
|
594,70
|
|
0204
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
561,00
|
594,70
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
28 239,00
|
29 939,70
|
|
0309
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
28 239,00
|
29 939,70
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
754 134,50
|
517 187,94
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
38 228,80
|
38 228,80
|
|
0408
|
Транспорт
|
268 849,00
|
275 086,60
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
260 558,80
|
0,00
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
22 050,00
|
22 754,80
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
164 447,90
|
181 117,74
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 505 024,60
|
1 399 736,38
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
25 124,00
|
26 631,42
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
122 491,20
|
28 550,60
|
|
0503
|
Благоустройство
|
1 285 460,00
|
1 272 212,66
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
71 949,40
|
72 341,70
|
|
0700
|
Образование
|
3 642 057,50
|
3 659 403,98
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
1 222 622,70
|
1 272 692,60
|
|
0702
|
Общее образование
|
2 182 936,79
|
2 151 114,67
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
104 776,61
|
106 800,41
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
131721,40
|
128 796,30
|
|
0800
|
Культура и кинематография
|
212 530,00
|
219 023,80
|
|
0801
|
Культура
|
203 389,00
|
209 870,80
|
|
0804
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
9 141,00
|
9 153,00
|
|
0900
|
Здравоохранение
|
228 434,60
|
227 832,60
|
|
0901
|
Стационарная медицинская помощь
|
100 399,00
|
101 923,00
|
|
0902
|
Амбулаторная помощь
|
100 213,00
|
100 519,00
|
|
0904
|
Скорая медицинская помощь
|
12 799,00
|
12 799,00
|
|
0909
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
15 023,60
|
12 591,60
|
|
1000
|
Социальная политика
|
264 270,90
|
248 859,60
|
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
22 808,00
|
24 176,50
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
58 381,60
|
39 601,30
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
32 784,00
|
34 655,60
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
122 631,40
|
122 631,40
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
27 665,90
|
27 794,80
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
2 021,00
|
2 146,70
|
|
1101
|
Физическая культура
|
2 021,00
|
2 146,70
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
24 928,00
|
26 423,7
|
|
1202
|
Периодическая печать и издательства
|
11538,00
|
12 230,3
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
13 390,00
|
14 193,4
|
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
260 916,00
|
370 641,0
|
|
1301
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
260 916,00
|
370 641,0
|
|
|
Всего расходов
|
7 992 799,03
|
8 140 793,33
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит)
|
-128113,00
|
-131 013,00
|
|
Раздел III
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
|
|
|
005 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
1184 782,00
|
1 030 747,60
|
|
005 0102 00 00 04 0000 710
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
3 234 782,00
|
3 409 205,70
|
|
005 0102 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
2 050 000,00
|
2 378 458,10
|
|
005 01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
-1 056 669,00
|
-899 734,50
|
|
005 0103 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
1 056 669,00
|
899 734,50
|
|
005 01 06 00 00 00 0000 000
|
Исполнение муниципальных гарантий
|
324 779,80
|
323 264,70
|
|
005 0106 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
005 0106 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
124 779,80
|
123 264,70
|
|
005 01 06 00 00 00 0000 000
|
Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
|
324 779,80
|
323 264,70
|
|
005 01 06 05 01 04 0000 640
|
Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
|
324 779,80
|
323 264,70
|
|
Всего источников финансирования дефицита
|
128113,00
|
131 013,10
|
