Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы
Таблица 24
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Ожидаемый доход сельскохозяйственных предприятий без субсидий |
млн. руб. | 884,7 | 1281,3 | 1772,62 | 2312,8 | 2858,3 | 3732,5 | 4578,3 | 5787,1 | 7182,8 | 8832,2 |
2. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий |
% | 8,2 | 9,4 | 10,2 | 10,9 | 11,2 | 13,7 | 15,2 | 16,9 | 18,6 | 20 |
3. | Прирост чистого дохода предприятий к предыдущему году |
млн. руб. | 292,5 | 396,6 | 491,3 | 540,2 | 545,5 | 874,2 | 845,8 | 1208,8 | 1395,7 | 1649,4 |
4. | Прирост дохода на 1 рубль бюджетной поддержки |
руб. | 6,12 | 10,93 | 11,64 | 6,69 | 6,81 | 17,38 | 25,25 | 30,0 | 32,61 | 36,01 |
5. | Ожидаемые поступления налога на доходы физических лиц (13%) |
млн. руб. | 9,65 | 12,87 | 15,55 | 18,11 | 19,99 | 25,68 | 28,93 | 34,29 | 37,21 | 39,0 |
6. | Ожидаемые поступления налога на прибыль |
млн. руб. | 14,86 | 19,99 | 51,05 | 66,61 | 89,18 | 174,68 | 214,26 | 270,84 | 448,21 | 551,12 |
7. | Ожидаемые поступления земельного налога |
млн. руб. | 32,54 | 33,98 | 35,43 | 36,15 | 36,87 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 38,32 | 38,32 |
8. | Единый сельскохозяйственный налог |
млн. руб. | 38,22 | 56,89 | 80,83 | 105,46 | 126,91 | 165,72 | 203,28 | 256,95 | 318,92 | 392,15 |
9. | Суммарный ежегодный объем основных налогов |
млн. руб. | 420,67 | 511,03 | 642,58 | 793,02 | 1013,02 | 1211,16 | 1388,44 | 1639,71 | 2033,49 | 2397,19 |
10. | На 1 руб. средств областного бюджета |
руб. | 1,31 | 1,43 | 1,61 | 1,65 | 1,81 | 1,98 | 2,15 | 2,39 | 2,79 | 3,1 |
Планируемые объемы производимой продукции сельского хозяйства (всего по основным видам, вариант 1 - реалистичный, вариант 2 - оптимистичный)
Таблица 25
Нумерация пунктов в таблице приводится согласно источнику
N п/п |
Показатели | Ед. измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (Разделы ОКВЭД: 01.1 + 01.2 + 01.3), всего |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
8371 |
10434 |
11775 |
12942 |
16053 |
14212 |
21897 |
15602 |
29169 |
17144 |
35861 |
18858 |
42794 |
3 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
100,3 |
102,7 |
103,2 |
103,2 |
128,0 |
103,4 |
128,4 |
103,5 |
125,5 |
103,6 |
116,0 |
103,7 |
112,6 |
4 | Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
109,4 |
106,5 |
106,5 |
106,2 |
106,2 |
106,1 |
106,1 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
||
5 | Растениеводство | млн. руб. в ценах соответствующих лет |
4222 |
6272 |
7066 |
7736 |
10240 |
8462 |
13883 |
9257 |
18191 |
10136 |
23120 |
11110 |
28060 |
6 | Индекс производства продукции растениеводства |
% к предыдущему году |
98,7 |
112,5 |
102,8 |
102,9 |
136,2 |
103,0 |
127,3 |
103,1 |
123,5 |
103,3 |
119,9 |
103,4 |
114,5 |
7 | Индекс-дефлятор продукции растениеводства |
% к предыдущему году |
109,6 |
106,4 |
106,4 |
106,2 |
106,5 |
106,1 |
106,1 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
||
8 | Животноводство | млн. руб. в ценах соответствующих лет |
4149 |
4162 |
4709 |
5206 |
5813 |
5750 |
8014 |
6345 |
10977 |
7008 |
12741 |
7748 |
14734 |
9 | Индекс производства продукции животноводства |
% к предыдущему году |
102,8 |
92,8 |
103,6 |
103,7 |
115,8 |
103,9 |
129,7 |
104,0 |
129,1 |
104,2 |
109,5 |
104,3 |
109,1 |
10 | Индекс-дефлятор продукции животноводства |
% к предыдущему году |
109,2 |
106,6 |
106,6 |
106,3 |
106,3 |
106,1 |
106,1 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
||
11 | Продукция в сельскохозяйственных организациях |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
3367 |
3352 |
4233 |
4873 |
6421 |
5506 |
8733 |
6181 |
11795 |
6827 |
15728 |
7468 |
20089 |
12 | Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях |
% к предыдущему году |
103,8 |
84,3 |
115,4 |
108,1 |
142,4 |
106,4 |
128,1 |
105,8 |
127,3 |
104,2 |
125,8 |
103,2 |
120,5 |
13 | Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
389 |
351 |
423 |
460 |
674 |
525 |
887 |
593 |
1134 |
665 |
1426 |
735 |
1655 |
14 | Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
% к предыдущему году |
81,6 |
82,1 |
11,2 |
12,2 |
149,8 |
107,4 |
123,8 |
106,5 |
120,5 |
105,8 |
118,7 |
104,3 |
109,5 |
15 | Продукция в хозяйствах населения |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
4315 |
6731 |
7119 |
769 |
8958 |
8181 |
12277 |
8828 |
16239 |
9652 |
18707 |
10655 |
21050 |
16 | Индекс производства продукции в хозяйствах населения |
% к предыдущему году |
99,7 |
120,2 |
96,7 |
100,4 |
118,2 |
101,2 |
129,1 |
101,7 |
124,7 |
103,1 |
108,7 |
104,1 |
106,2 |
Планируемые объемы производимой продукции сельского хозяйства (всего по основным видам, 1 вариант - реалистичный, 2 - оптимистичный)
Таблица 26
N п/п |
Наименование | Един. измер. |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
прог- ноз |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
вар. 1 |
вар. 2 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. | Зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
155,0 | 190,0 | 447,8 | 240,0 | 615,9 | 295,0 | 784,1 | 330,0 | 951,2 | 335,0 | 1116,4 | 365,0 | 1283,5 | 390,0 | 1450,7 | 410,0 | 1617,8 | 450,0 | 1785,0 |
2. | Картофель | тыс. тонн |
110,0 | 120,0 | 154,4 | 135,0 | 170,1 | 139,0 | 185,8 | 143,0 | 201,5 | 145,0 | 217,2 | 170,0 | 232,9 | 180,0 | 248,6 | 190,0 | 264,3 | 200,0 | 280,0 |
3. | Овощи | тыс. тонн |
75,0 | 80,0 | 92,0 | 85,0 | 98,0 | 92,0 | 104,0 | 94,0 | 108,0 | 96,0 | 112,0 | 105,0 | 116,0 | 110,0 | 120,0 | 115,0 | 124,0 | 120,0 | 128,0 |
4. | Скот и птица | тыс. тонн |
37,0 | 45,0 | 55,0 | 62,0 | 82,0 | 75,0 | 111,0 | 80,0 | 120,0 | 85,0 | 129,0 | 90,0 | 133,# | 95,0 | 138,0 | 98,0 | 145,0 | 100,0 | 151,2 |
5. | Молоко | тыс. тонн |
154,0 | 184,0 | 255,4 | 211,0 | 298,2 | 218,0 | 341,0 | 228,0 | 383,8 | 232,0 | 426,6 | 240,0 | 469,9 | 245,0 | 512,6 | 250,0 | 555,6 | 260,0 | 594,4 |
6. | Яйца | млн. штук |
183,4 | 190,0 | 298,0 | 200,0 | 305,1 | 210,0 | 307,9 | 220,0 | 312,4 | 230,0 | 325,1 | 235,0 | 331,6 | 240,0 | 332,4 | 245,0 | 335,8 | 250,0 | 336,4 |
7. | Рапс | тыс. тонн |
70,0 | 60,0 | 109,0 | 94,0 | 153,5 | 105,0 | 197,9 | 117,0 | 242,3 | 130,0 | 287,0 | 145,0 | 331,5 | 161,0 | 376,0 | 179,0 | 420,5 | 199,0 | 465,0 |
Целевые индикаторы реализации мероприятий до 2012 года
Таблица 27
Единица измерения |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
в процентах к предыдущему году |
103,8 |
103,9 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
в процентах к предыдущему году |
104,8 |
105,1 |
105,1 |
105 |
105,1 |
3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
в процентах к предыдущему году |
102,9 |
102,8 |
103,1 |
103,1 |
103,1 |
4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |
в процентах к предыдущему году |
115 |
110,6 |
110,2 |
108,5 |
107,1 |
5. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности |
рублей на члена хозяйства в месяц |
5846,5 |
7366,6 |
8574,7 |
9183,5 |
9762,1 |
6. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: Тракторы комбайны зерноуборочные комбайны кормоуборочные |
проценты проценты проценты |
5,2 7,4 11,8 |
6,6 8,6 12,8 |
8 10,4 12,4 |
9,2 11,5 12 |
10,3 13 11,6 |
7. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) |
лошадиных сил |
204 |
221 |
237 |
255 |
268 |
8. | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий |
в процентах к предыдущему году |
104,8 |
104,9 |
105,2 |
105,2 |
105,2 |
9. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего, в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
тыс. кв. м тыс. кв. м |
5,35 3,34 |
10,27 6,26 |
11,94 7,65 |
14,23 9,46 |
14,5 9,75 |
10. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (водопроводом) |
процентов |
76,7 |
84,4 |
88,6 |
95,6 |
99,8 |
11. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
процентов |
8,8 |
9,9 |
11,1 |
13,7 |
16,6 |
12. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий |
тыс. га |
9,0 |
9,1 |
10 |
10,5 |
11 |
13. | Внесение минеральных удобрений | тыс. т. Действую- щего вещества |
16,5 |
18,0 |
19,8 |
21,7 |
23,8 |
14. | Использование региональным органом управления АПК функциональных воз |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.