|
Наименование показателя
|
Бюджет на 2011 год
|
Бюджет на 2012 год
|
Бюджет на 2013 год
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
2749,61
|
2 186,71
|
2 186,71
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
210,00
|
210,00
|
210,00
|
|
0020000
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
210,00
|
210,00
|
210,00
|
|
0020400
|
Центральный аппарат
|
210,00
|
210,00
|
210,00
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
210,00
|
210,00
|
210,00
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
2539,61
|
1 976,71
|
1 976,71
|
|
0010000
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
204140
|
1 478,50
|
1 478,50
|
|
0013801
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния
|
1 478,50
|
1 478,50
|
1 478,50
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1 478,50
|
1 478,50
|
1 478,50
|
|
0014300
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
|
562,90
|
0,00
|
0,00
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
562,90
|
|
|
|
0020000
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
498,21
|
498,21
|
498,21
|
|
0020402
|
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
|
498,21
|
498,21
|
498,21
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
498,21
|
498,21
|
498,21
|
|
0200
|
Национальная оборона
|
460.30
|
471.14
|
471.14
|
|
0203
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
460,30
|
471,14
|
471,14
|
|
0010000
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
460,30
|
471,14
|
471,14
|
|
0013600
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
460,30
|
471,14
|
471,14
|
|
009
|
Фонд компенсаций
|
460,30
|
471,14
|
471,14
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
15924,90
|
10331,40
|
10 331,40
|
|
0402
|
Топливно-энергетический комплекс
|
3 718,50
|
|
|
|
5220000
|
Региональные целевые программы
|
3 718,50
|
|
|
|
5225065
|
Областная инвестиционная программа - Газопровод высокого давления от станции (АГРС) к г. Черняховск
|
3 718,50
|
|
|
|
003
|
Бюджетные инвестиции
|
3 718,50
|
|
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
12206,40
|
10331,40
|
10331,40
|
|
0020000
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
2026,40
|
2026,40
|
2026,40
|
|
0020403
|
Обеспечение деятельности органов управления в сфере установленных функций по сельскому хозяйству
|
2026,40
|
2026,40
|
2026,40
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
2026,40
|
2026,40
|
2026,40
|
|
2600000
|
Государственная поддержка сельского хозяйства
|
10180,00
|
8305,00
|
8305,00
|
|
2672513
|
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет за счет средств областного бюджета (2672513)
|
2 405,00
|
2405,00
|
2405,00
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
2 405,00
|
2 405,00
|
2405,00
|
|
2672510
|
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года за счет средств областного бюджета (2672510)
|
1 370,00
|
1 370,00
|
1 370,00
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
1 370,00
|
1 370,00
|
1 370,00
|
|
2672501
|
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет, за счет средств областного бюджета
|
155,00
|
155,00
|
155,00
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
155,00
|
155,00
|
155,00
|
|
2672507
|
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений за счет средств областного бюджета
|
205,00
|
205,00
|
205,00
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
205,00
|
205,00
|
205,00
|
|
2672509
|
Поддержка племенного животноводства за счет средств областного бюджета
|
880,00
|
880,00
|
880,00
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
880,00
|
880,00
|
880,00
|
|
2672532
|
Обеспечение субсидирования растениеводства за счет средств областного бюджета
|
3290,00
|
3290,00
|
3290,00
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
3290,00
|
3290,00
|
3290,00
|
|
2602534
|
Возмещение части затрат при утилизации старой, приобретении новой сельскохозяйственной техники российского производства
|
1 875,00
|
0,00
|
0,00
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
1 875,00
|
|
|
|
0700
|
Образование
|
323655,32
|
195461,05
|
195461,05
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
1067,00
|
1 067,00
|
1067,00
|
|
4200000
|
Детские дошкольные учреждения
|
1067,00
|
1 067,00
|
1 067,00
|
|
4200200
|
Компенсация выпадающих доходов бюджетам муниципальных образований в связи с содержанием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях
|
1 067,00
|
1 067,00
|
1067,00
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
1067,00
|
1067,00
|
1067,00
|
|
0702
|
Общее образование
|
220523,80
|
191 164,65
|
191 164,65
|
|
4210000
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
|
158692,70
|
146 638,90
|
146 638,90
|
|
4210001
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах
|
146 718,30
|
146 638,90
|
146638,90
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
134 081,10
|
133 685,70
|
133685,70
|
|
019
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
12637,20
|
12953,20
|
12953,20
|
|
4210002
|
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
8 414,00
|
|
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
8 414,00
|
|
|
|
4210003
|
Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области
|
3 560,40
|
|
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
3 560,40
|
|
|
|
4240000
|
Детские дома
|
44 525,75
|
44525,75
|
44 525,75
|
|
4249901
|
Содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)
|
44525,75
|
44 525,75
|
44525,75
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
44 525,75
|
44 525,75
|
44 525,75
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
11064,52
|
3229,40
|
3229,40
|
|
5220000
|
Региональные целевые программы
|
7882,68
|
|
|
|
5221600
|
Целевая программа Калининградской области "Дети-сироты" на 2007-2011 гг."
|
7882,68
|
|
|
|
003
|
Бюджетные инвестиции
|
7882,68
|
|
|
|
4210000
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
|
3150,00
|
3229,40
|
3 229,40
|
|
4210001
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах
|
3150,00
|
3229,40
|
3229,40
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
3 150,00
|
3 229,40
|
3229,40
|
|
5200000
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
31,84
|
|
|
|
5200900
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
31,84
|
|
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
31,84
|
|
|
|
0800
|
Культура, кинематография, средства массовой информации
|
4950,00
|
5210,00
|
7 210,00
|
|
0801
|
Культура
|
4950,00
|
5210,00
|
7210,00
|
|
4420000
|
Библиотеки
|
4950,00
|
5210,00
|
7 210,00
|
|
4429900
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
4950,00
|
5 210,00
|
7 210,00
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
4950,00
|
5210,00
|
7 210,00
|
|
0900
|
Здравоохранение
|
3 770,90
|
|
|
|
0902
|
Амбулаторная помощь
|
2 079,98
|
|
|
|
4850000
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
|
1 266,70
|
|
|
|
4853500
|
Обеспечение детей первого-второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания
|
1 266,70
|
|
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
1 266,70
|
|
|
|
5200000
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
813,28
|
|
|
|
5201800
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
|
813,28
|
|
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
813,28
|
|
|
|
0904
|
Скорая медицинская помощь
|
1 690,92
|
|
|
|
5200000
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
1 690,92
|
|
|
|
5201800
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
|
1 690,92
|
|
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
1 690,92
|
|
|
|
1000
|
Социальная политика
|
30159,27
|
30159,27
|
30 159,27
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
5604,00
|
5604,00
|
5604,00
|
|
5080000
|
Учреждения социального обслуживания населения
|
5604,00
|
5604,00
|
5604,00
|
|
5080001
|
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
|
5604,00
|
5604,00
|
5604,00
|
|
001
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
5604,00
|
5604,00
|
5604,00
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
22341,27
|
22341,27
|
22341,27
|
|
5200000
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
22341,27
|
22341,27
|
22341,27
|
|
5201002
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
2945,00
|
2 945,00
|
2 945,00
|
|
005
|
Социальные выплаты
|
2945,00
|
2 945,00
|
2 945,00
|
|
5201302
|
Обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства
|
2014,99
|
2 014,99
|
2 014,99
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
2 014,99
|
2014,99
|
2 014,99
|
|
5201305
|
субвенции на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю
|
17381,28
|
17 381,28
|
17 381,28
|
|
005
|
Социальные выплаты
|
14920,13
|
14 920,13
|
14 920,13
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
2 461,15
|
2461,15
|
2461,15
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
2214,00
|
2214,00
|
2 214,00
|
|
0020000
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
1 923,00
|
1 923,00
|
1 923,00
|
|
0020404
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
1 923,00
|
1 923,00
|
1 923,00
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1 923,00
|
1 923,00
|
1 923,00
|
|
5200000
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
291,00
|
291,00
|
291,00
|
|
5201303
|
Осуществление деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
291,00
|
291,00
|
291,00
|
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
291,00
|
291,00
|
291,00
|
|
Всего расходов
|
299639,15
|
243 819,57
|
245819,57
|
