Глава 3. Оценка результатов реализации Программы (п. 26)

Глава 3. Оценка результатов реализации Программы

26. Оценка результатов реализации Программы производится с помощью показателей с разбивкой по годам, представленных в таблице 1.

Показатели результатов реализации цели, задач и мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задачи, мероприятия и наименование показателя	Единицы измерения	2007 год (факт)		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: создать на территории Калининградской области конкурентоспособную туристическую отрасль, предлагающую разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристическо-рекреационных услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие региона
2.	Показатель: доля туристической отрасли в валовом региональном продукте Калининградской области. На достижение данного показателя направлены все мероприятиями# Программы
3.	Оптимистичный прогноз - при условии реализации проектов создания туристско-рекреационной особой экономической зоны "Куршская коса", строительства рекреационной зоны с игорным сегментом "Янтарная", "Балтийский Артек"	%	-		-	-	1,5	1,6	2,9	4,1	6,0
4.	Реалистичный прогноз	%	1,5		1,7	1,2	1,4	1,6	2,5	2,8	3,2
5.	Задача 1: формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта
6.	Показатель: число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги на территории Калининградской области
7.	Оптимистичный прогноз	% к 2007 году		100	85	100	105	115	120	125		130
		количество малых предприятий				107	112	123	128	133		139
		количество микропредприятий				600	630	690	720	750		780
		число занятых				29000	30450	33350	34800	36250		37700
8.	Реалистичный прогноз	% к 2007 году		100	85	100	105	110	115	120		125
		количество малых предприятий				107	112	117	123	128		133
		количество микропредприятий				600	630	660	690	720		750
		число занятых				29000	30450	31900	33350	34800		36250
9.	Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки
10.	Показатель: количество туристов, посетивших Калининградскую область (иностранные туристы и внутренний туристический поток)
11.	Оптимистичный прогноз	тыс. чел.		-	-	-	400,0	450,0	700,0	1000,0		1500,0
12.	Реалистичный прогноз	тыс. чел.		397,0	520,0	390,0	400,0	450,0	600,0	670,0		730,0
13.	Задача 3: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма
14.	Показатель: объем привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма в Калининградской области
15.	Оптимистичный прогноз	руб. на 1 руб. бюдж.	-		-	-	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0
16.	Реалистичный прогноз	руб. на 1 руб. бюдж.	2,5		3,69	2,57	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5