Приложение N 2. Бюджет городского округа "Город Калининград" на плановый период 2013-2014 годы

Приложение N 2

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 30 ноября 2011 г. N 411

Бюджет городского округа "Город Калининград"
на плановый период 2013-2014 годы

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2013 год с учетом изменений	Утверждено на 2014 год
Раздел I	Доходы
	налоговые доходы	5 952 500,00	6 585 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 403 000,00	3 764 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 403 000,00	3 764 000,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 874 000,00	2 102 000,00
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 250 000,00	1 450 000,00
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	543 000,00	570 000,00
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	81 000,00	82 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	635 000,00	678 000,00
182 106 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	85 000,00	88 000,00
182 106 06000 04 0000 110	Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов	550 000,00	590 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	40 500,00	41 000,00
	Неналоговые доходы	907 537,50	875 083,50
000 111 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	582 737,00	580 583,00
028 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям
000 1 1105000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	544 500,00	544 800,00
028 1 11 05010 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения собственности на землю	540 000,00	540 000,00
000 1 11 05020 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	4 500,00	4 800,00
028 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	11 553,00	11 553,00
000 1 1109000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	26 684,00	24 230,00
028 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов	20 000,00	17 500,00
164 1 1109044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	6 684,00	6 730,00
000 112 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	35 000,00	37 000,00
048 1 12 01000 010000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35 000,00	37 000,00
000 113 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,50	0,50
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,50	0,50
000 114 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	158 200,00	123 700,00
028 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 200,00	1 200,00
028 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	45 000,00	6 500,00
028 1 14 06000 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	112 000,00	116 000,00
000 115 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	62 200,00	62 400,00
000 116 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	69 400,00	71 400,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	6 860 037,50	7 460 083,50
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 432 896,93	1 432 896,93
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 432 896,93	1 432 896,93
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях	1 135 849,00	1 135 849,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	2 451,00	2 451,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:	41 569,00	41 569,00
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	13 846,00	13 846,00
000 2 02 03000 00 0000 151	обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	27 723,00	27 723,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:	38 228,80	38 228,80
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	1 473,80	1 473,80
000 2 02 03000 00 0000 151	мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе	36 755,00	36 755,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования животноводства	2 475,00	2 475,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования растениеводства	1 010,00	1 010,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на субсидирование страхования урожая сельскохозяйственных культур	570,00	570,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет	27 910,00	27 910,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года	4 760,00	4 760,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2012 годах на срок до 8 лет	30,00	30,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	3 073,83	3 073,83
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций	9 473,60	9 473,60
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю	67 764,26	67 764,26
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)	70 596,30	70 596,30
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства	13 036,64	13 036,64
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на предоставление услуг по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	9 024,00	9 024,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	41 830,50	41 830,50
	Всего доходов	8 292 934,43	8 892 980,43
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	1 005 057,33	1 918 405,13
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 353,00	2 424,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	76 877,00	78 965,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	154 733,00	159 256,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	99 622,00	102 434,00
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7 688,00	7 917,00
0111	Резервные фонды	65 363,00	70 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	598 421,33	1497 409,13
0200	Национальная оборона	594,70	594,70
0204	Мобилизационная подготовка экономики	594,70	594,70
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36 492,00	37 442,00
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	36 492,00	37 442,00
0400	Национальная экономика	1 323 885,00	1 059 555,70
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	38 228,80	38 228,80
0408	Транспорт	275 086,60	275 086,60
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	808 921,30	607 352,50
0410	Связь и информатика	23 281,90	23 807,90
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	178 366,40	115 079,90
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 718 512,90	1 574 668,70
0501	Жилищное хозяйство	846 924,10	734 029,30
0502	Коммунальное хозяйство	49 643,00	28 550,60
0503	Благоустройство	745 477,80	733 360,20
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	76 468,00	78 728,60
0700	Образование	3 391 428,20	3 464 962,20
0701	Дошкольное образование	1 086 649,20	1070 312,00
0702	Общее образование	2 078 026,00	2 173 339,80
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	100 539,60	98 311,00
0709	Другие вопросы в области образования	126 213,40	122 999,40
0800	Культура и кинематография	235 880,70	246 593,00
0801	Культура	225 454,70	235 883,00
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	10 426,00	10 710,00
1000	Социальная политика	295 339,60	321 022,60
1001	Пенсионное обеспечение	21 000,00	21 200,00
1002	Социальное обслуживание населения	38 870,20	63 212,20
1003	Социальное обеспечение населения	83 226,00	84 024,00
1004	Охрана семьи и детства	122 631,40	122 631,40
1006	Другие вопросы в области социальной политики	29 612,00	29 955,00
1100	Физическая культура и спорт	47 000,00	47 000,00
1101	Физическая культура	5 000,00	5 000,00
1103	Спорт высших достижений	42 000,00	42 000,00
1200	Средства массовой информации	34 051,00	25 032,40
1202	Периодическая печать и издательства	16 051,00	10 839,00
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	18 000,00	14 193,40
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	341 893,00	309 604,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	341 893,00	309 604,00
	Всего расходов	8 430 134,43	9 004 880,43
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-137200,00	-111 900,00
Раздел III	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
005 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 036 934,50	797 599,90
005 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	3 765 967,70	3 549 992,40
005 0102 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	2 729 033,20	2 752 392,50
005 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-899 734,50	-685 699,90
005 01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации
005 0103 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации	899 734,50	685 699,90
005 01 06 00 00 00 0000 000	Исполнение муниципальных гарантий	411 224,40	408 950,20
005 0106 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	300 000,00	300 000,00
005 0106 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	111 224,40	108 950,20
005 01 06 00 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	411 224,40	408 950,20
005 01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	411224,40	408 950,20
Всего источников финансирования дефицита		137200,00	111 900,00