Приложение N 16

Приложение N 16

к решению районного Совета депутатов

муниципального образования

"Черняховский муниципальный район"

от 22 декабря 2011 г. N 162

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
на 2012-2014 гг. за счет поступления финансовой

Ед. изм.: тыс. руб.

Наименование показателя		Мин	Бюджет на 2012 год	Бюджет на 2013 год	Бюджет на 2014 год
Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"		148	8 667,53	8 712,93	8 753,33
0100	Общегосударственные вопросы	148	1 856,03	1 901,43	1 941,83
0113	Другие общегосударственные вопросы	148	1 856,03	1 901,43	1 941,83
0010000	Руководство и управление в сфере установленных функций	148	1 322,60	1 368,00	1 408,40
001380 1	Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета	148	1 322,60	1 368,00	1 408,40
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	148	1 240,00	1 240,00	1 240,00
120	Расходы на выплаты персоналу	148	1 240,00	1 240,00	1 240,00
121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	148	1 240,00	1 240,00	1 240,00
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	82,60	128,00	168,40
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	82,60	128,00	168,40
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	82,60	128,00	168,40
0020000	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	148	533,43	533,43	533,43
002040 2	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	148	533,20	533,20	533,20
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	148	371,00	371,00	371,00
120	Расходы на выплаты персоналу	148	371,00	371,00	371,00
121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	148	369,00	369,00	369,00
122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	148	2,00	2,00	2,00
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	162,20	162,20	162,20
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	162,20	162,20	162,20
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	162,20	162,20	162,20
002040 5	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере установленных функций в части определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	148	0,23	0,23	0,23
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	0,23	0,23	0,23
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	0,23	0,23	0,23
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	0,23	0,23	0,23
1000	Социальная политика	148	6 811,50	6 811,50	6 811,50
1002	Социальное обслуживание населения	148	6 811,50	6 811,50	6 811,50
5080000	Учреждения социального обслуживания населения	148	6 811,50	6 811,50	6 811,50
508000 1	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания населения	148	6 811,50	6 811,50	6 811,50
600	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	148	6 811,50	6 811,50	6 811,50
620	Субсидии бюджетным учреждениям	148	6 811,50	6 811,50	6 811,50
611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	148	6 811,50	6 811,50	6 811,50
Комитет по финансам, формированию и казначейскому исполнению бюджета администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"		124	513,70	533,80	547,90
0200	Национальная оборона	124	513,70	533,80	547,90
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	124	513,70	533,80	547,90
0010000	Руководство и управление в сфере установленных функций	124	513,70	533,80	547,90
0013601	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета	124	513,70	533,80	547,90
500	Межбюджетные трансферты	124	513,70	533,80	547,90
530	Субвенции	124	513,70	533,80	547,90
Управление социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"		148	2 451,00	2 451,00	2 451,00
1000	Социальная политика	148	2 451,00	2 451,00	2 451,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	148	2 451,00	2 451,00	2 451,00
0020000	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	148	2 160,00	2 160,00	2 160,00
002040 4	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части деятельности органов управления	148	2 160,00	2 160,00	2 160,00
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	148	1 851,00	1 851,00	1 851,00
120	Расходы на выплаты персоналу	148	1 851,00	1 851,00	1 851,00
121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	148	1 851,00	1 851,00	1 851,00
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	303,50	303,50	303,50
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	303,50	303,50	303,50
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	303,50	303,50	303,50
800	Иные бюджетные ассигнования	148	5,50	5,50	5,50
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	148	5,50	5,50	5,50
852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	148	5,50	5,50	5,50
5200000	Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	148	291,00	291,00	291,00
520130 3	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	148	291,00	291,00	291,00
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	148	235,00	235,00	235,00
120	Расходы на выплаты персоналу	148	235,00	235,00	235,00
121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	148	235,00	235,00	235,00
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	56,00	56,00	56,00
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	56,00	56,00	56,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	148	56,00	56,00	56,00
Управление образования и охраны детства муниципального образования "Черняховский муниципальный район"		144	249 867,97	243 013,05	243 013,05
0700	Образование	144	222 300,42	215 445,50	215 445,50
0701	Дошкольное образование	144	732,80	732,80	732,80
4200000	Детские дошкольные учреждения	144	732,80	732,80	732,80
420020 0	Предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Калининградской области	144	732,80	732,80	732,80
600	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	144	732,80	732,80	732,80
620	Субсидии автономным учреждениям	144	732,80	732,80	732,80
621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	144	732,80	732,80	732,80
0702	Общее образование	144	211213,57	211213,57	211213,57
4240000	Детские дома	144	46 977,10	46 977,10	46 977,10
424990 0	Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению услуги по воспитанию и содержанию детей в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)	144	46 977,10	46 977,10	46 977,10
600	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	144	46 977,10	46 977,10	46 977,10
620	Субсидии бюджетным учреждениям	144	46 977,10	46 977,10	46 977,10
611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	144	46 977,10	46 977,10	46 977,10
5200000	Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	144	164 236,47	164 236,47	164 236,47
520410 О	Осуществление полномочий калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах	144	164236,47	164236,47	164236,47
600	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	144	164236,47	164236,47	164236,47
620	Субсидии бюджетным учреждениям	144	149925,77	149925,77	149925,77
611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	144	149925,77	149925,77	149925,77
620	Субсидии автономным учреждениям	144	14 310,70	14 310,70	14 310,70
621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	144	14 310,70	14 310,70	14 310,70
0709	Другие вопросы в области образования	144	10 354,05	3 499,13	3 499,13
5200000	Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	144	3 499,13	3 499,13	3 499,13
520410 0	Осуществление полномочий калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах	144	3 499,13	3 499,13	3 499,13
600	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	144	3 499,13	3 499,13	3 499,13
620	Субсидии бюджетным учреждениям	144	3 499,13	3 499,13	3 499,13
622	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	144	3 499,13	3 499,13	3 499,13
5220000	Региональные целевые программы	144	6 854,92	0,00	0,00
522160 0	Целевая программа Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016 годы	144	6 854,92	0,00	0,00
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	144	451,60	0,00	0,00
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	144	451,60	0,00	0,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	144	451,60	0,00	0,00
400	Бюджетные инвестиции	144	6 403,32	0,00	0,00
450	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	144	6 403,32	0,00	0,00
1000	Социальная политика	144	27 567,55	27 567,55	27 567,55
1004	Охрана семьи и детства	144	27 567,55	27 567,55	27 567,55
5200000	Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	144	27 567,55	27 567,55	27 567,55
520100 2	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере выплаты компенсаций части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	144	2 977,40	2 977,40	2 977,40
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	144	2 977,40	2 977,40	2 977,40
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	144	2 977,40	2 977,40	2 977,40
321	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	144	2 977,40	2 977,40	2 977,40
520130 2	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по организаций и осуществлению опеки и попечительства	144	2 635,20	2 635,20	2 635,20
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	144	1 722,00	1 722,00	1 722,00
220	Расходы на выплаты персоналу	144	1 722,00	1 722,00	1 722,00
222	Фонд оплаты труда и страховые взносы	144	1 710,00	1 710,00	1 710,00
222	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	144	12,00	12,00	12,00
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	144	913,20	913,20	913,20
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	144	913,20	913,20	913,20
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	144	913,20	913,20	913,20
520130 5	Закон Калининградской области от 28.12.2006 г. N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (субвенций на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям)	144	21 954,95	21 954,95	21 954,95
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	144	21 954,95	21 954,95	21 954,95
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	144	21 954,95	21 954,95	21 954,95
321	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	144	21 954,95	21 954,95	21 954,95
Управление сельского хозяйства администрации МО "Черняховский муниципальный район"		142	30 436,70	13 171,20	13 038,70
0400	Национальная экономика	142	30 436,70	13 171,20	13 038,70
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	142	30 436,70	13 171,20	13 038,70
0020000	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	142	2 142,70	2 142,70	2 142,70
002040 3	осуществление полномочии калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления	142	2 142,70	2 142,70	2 142,70
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	142	1 907,00	1 907,00	1 907,00
120	Расходы на выплаты персоналу	142	1 907,00	1 907,00	1 907,00
121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	142	1 907,00	1 907,00	1 907,00
200	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	142	234,70	234,70	234,70
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	142	234,70	234,70	234,70
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	142	234,70	234,70	234,70
800	Иные бюджетные ассигнования	142	1,00	1,00	1,00
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	142	1,00	1,00	1,00
852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	142	1,00	1,00	1,00
2600000	Государственная поддержка сельского хозяйства	142	15 064,00	7 681,00	7 681,00
260240 2	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части возмещения части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета	142	328,00	0,00	0,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	328,00	0,00	0,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	328,00	0,00	0,00
260253 1	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части компенсации части затрат при выращивании молодняка крупного рогатого скота	142	555,00	0,00	0,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	555,00	0,00	0,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	555,00	0,00	0,00
260253 4	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования	142	4 200,00	0,00	0,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	4 200,00	0,00	0,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	4 200,00	0,00	0,00
267051 5	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части возмещения части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота	142	383,00	383,00	383,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	383,00	383,00	383,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	383,00	383,00	383,00
267250 1	Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок по 8 лет. за счет средств областного бюджета	142	200,00	200,00	200,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	200,00	200,00	200,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	200,00	200,00	200,00
2672507	Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений за счет средств областного бюджета	142	60,00	60,00	60,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	60,00	60,00	60,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	60,00	60,00	60,00
267250 9	Поддержка племенного животноводства за счет средств областного бюджета	142	900,00	900,00	900,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	900,00	900,00	900,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	900,00	900,00	900,00
267251 0	Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года, за счет средств областного бюджета	142	950,00	950,00	950,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	950,00	950,00	950,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	950,00	950,00	950,00
267251 3	Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет, за счет средств областного бюджета	142	928,00	928,00	928,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	928,00	928,00	928,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	928,00	928,00	928,00
267253 2	Обеспечение субсидирования растениеводства за счет средств областного бюджета	142	6 560,00	4 260,00	4 260,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	6 560,00	4 260,00	4 260,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	6 560,00	4 260,00	4 260,00
5220000	Региональные целевые программы	142	13 230,00	3 347,50	3 215,00
522610 0	Целевая программа Калининградской области "Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-2016 годов"	142	3 680,00	3 347,50	3 215,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	3 680,00	3 347,50	3 215,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	3 680,00	3 347,50	3 215,00
522620 0	Целевая программа Калининградской области "Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области"	142	8 000,00	0,00	0,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	8 000,00	0,00	0,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	8 000,00
522640 0	Целевая программа Калининградской области "Развитие овцеводства и козоводства в Калининградской области на 2012-2016 годы"	142	1 550,00	0,00	0,00
800	Иные бюджетные ассигнования	142	1 550,00	0,00	0,00
820	Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	142	1 550,00
Всего расходов			291 936,90	267 881,98	267 803,98